×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760

    Уточненная по прибыли

    У нас получилось за 2017 год, что мы на авансы ежемесячные перескочили по прибыли. А я не усмотрела этот момент, и отправила за 1 квартал обычную декларацию, без раздела 1.2. И вот потом мне прислали требование, что неправильно такие-то строки заполнены. Платить то мы и так постепенно платим, разбивая на 3 раза. Это предистория.
    Потом я сдаю уточненку. И вот теперь требование пришло, что задолженность по налогу. А я знаю, что все оплачено. После звонка выясняется, что начисления налога за 1 квартал у меня прошли и по первичной, и по уточненной декларации, то есть 2 раза. Что делать теперь?
    Во-первых, я сто лет не сдавала уточненок, сдается было когда-то, что к начислению надо ставить не "вместо того, что было", а как бы корректируя прошлую сумму. Но вот забыла я уже это. А теперь опять что-ли уточненку, и сумму с минусом ставить? И еще не понятно, а что с разделом 1.2 делать, там же тоже суммы к начислению стоят, в сумме равные общему налогу, деленному на 3.
    Помогите, люди добрые...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Уточненка сдается полностью с новыми правильными данными.
    Напишите подробно, что вы сдали в первичной декларации и что в уточненной.
    Надо:
    - по листу 02 строки 180, 210, 290
    - что в разделах 1.1 и 1.2

  3. #3
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Первичная:
    стр. 180 77047
    стр. 210 0
    стр. 290 0

    р 1.1 в ФБ 11557, в рег. бюджет 65490
    раздела 1.2 нет

    Уточненка:

    стр. 180 77047
    стр. 210 0
    стр. 290 77047

    р. 1.1 в Ф.Б. 11557
    в рег. б. 65490

    р. 1.2 в Ф.Б. 3852, 3852, 3853
    в рег. б. 21830, 21830, 21830

  4. #4
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Я спросила у инспектора, разве уточненка не садится вместо старой декларации, или я неправильно понимаю? Она говорит - неправильно.

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Возможно, вы с инспектором просто не поняли друг друга.
    По цифрам вроде все нормально.
    Заплатить вы должны были соответственно за 1 квартал всего: 77 047 + 77 047. Так?
    В декларации за полугодие в строку 210 154094 вписали?

  6. #6
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Заплатить я должна только 77047 один раз. Вот что-то не так. А почему 2 раза то?

    За полугодие в стр. 210 сумма 77047.

    Я, наверно, что-то не понимаю.
    Последний раз редактировалось piv-piv; 09.08.2018 в 17:46.

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    Заплатить я должна только 77047 один раз. Вот что-то не так. А почему 2 раза то?
    Потому что вы попали на ежемесячные авансы. Платить надо и то, что в разделе 1.1 указано (квартальный аванс по сроку 28.04) и то, что в разделе 1.2 (ежемесячные авансы, по срокам 28.04, 28.05, 28.06)

  8. #8
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Значит, правильно у нас долг висит 77047?

    Я что=то с этими авансами запуталась.

    Но эти ежемесячные авансы должны как-то уменьшить налог за полугодие?

    Но я платила зато авансы за 2 квартал. Видимо, они зачлись, а за первый остался долг.
    Последний раз редактировалось piv-piv; 09.08.2018 в 18:02.

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    Но эти ежемесячные авансы должны как-то уменьшить налог за полугодие?
    Конечно, должны. Я потому и спросила вот это:

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В декларации за полугодие в строку 210 154094 вписали?

  10. #10
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Понятно, значит, у нас как бы остались эти недоплаченные суммы. Авансы за 2 кв. пошли как за 1-й, а в итоге хвост 77047 как бы за 2 квартал.

    Получается, надо доплатить, а в декларации учесть в строке 210 уже за 9 месяцев?

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    Получается, надо доплатить, а в декларации учесть в строке 210 уже за 9 месяцев?
    Нет.
    В третий раз спрашиваю:
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В декларации за полугодие в строку 210 154094 вписали?

  12. #12
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    У меня в стр. 210 за полугодие стоит сумма 77047 (я выше отвечала, вы наверно не заметили).

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    У меня в стр. 210 за полугодие стоит сумма 77047
    А надо 77047*2. Вот и долг у вас несуществующий. Подавайте теперь за полугодие уточненку

  14. #14
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    Спасибо вам огромное! Вы мне очень помогли. Я и сама уже подумала об этом. Будет теперь у меня уточненка на уточненке, эх... но ничего.

  15. #15
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    А доплачивать эти авансы ежемесячные за 1 квартал уже не надо? Я что-то опять туплю, мы же платили за 1 кв. 77047 , а зачтем сумму 77047*2 ?
    Последний раз редактировалось piv-piv; 09.08.2018 в 20:32.

  16. #16
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    760
    А, в декларациях же мы только начисленные указываем, понятно.
    Еще раз спасибо.

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    А доплачивать эти авансы ежемесячные за 1 квартал уже не надо?
    Так надо посмотреть, что у вас по расчетам с бюджетом получается на текущий день

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    1,304
    У меня похожая ситуация.
    Сдали (суммы абстрактные):
    1 кв.
    180 1000
    210 0
    290 1000

    полугодие :
    180 900
    210 2000
    290 0

    Сейчас надо сдать уточненки
    1 кв.
    180 1500
    210 0
    290 1500

    полугодие:
    180 1200
    210 3000
    290 0

    Вопрос: я так понимаю, что на текущую дату у меня должно быть перечислено:
    налог 1200
    пени с разницы по налогу за 1 кв.: 1500-1000=500, т.е. с пени с 500 руб с 28.04 по 28.07 сам налог не платим!!!
    пени с ежемесячных авансовых по срокам 28.04, 28.05, 28.06 (1500-1000=500) авансовые платежи не платим!!!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •