Коллеги,всем хорошего дня!
Помогите разобраться как учитывать полученные уведомления на ИГ.
ИГ принят на работу в октябре 2017 г. Уведомление о зачете сумм НДФЛ за 2017 год получили 24.07.18г, за 2018 г - 31.07.18г.
Всё это время он оплачивал патент и я удерживала у него НДФЛ. Что мне теперь делать?
Как вернуть ему НДФЛ за 2017 и 2018 г? например у него НДФЛ был больше чем оплата за патент,значит ставку патента умножаю на 3 месяца 2017 г(октябрь, ноябрь, декабрь) и просто перечисляю ему эти деньги? А потом на эту сумму уменьшаю за текущий месяц общую сумму НДФЛ по организации и перечисляю в ФНС? И тоже самое с 2018 годом? И как это всё отразить в отчетности? У меня голова кругом