ежемесячные авансы и квартальные платежи по налогу на прибыль в декларации

[Радость:)]

Добрый день. Уважаемые клерки, очень прошу помочь:
в декларации за 1 квартал отражены в разделе 1.1 суммы к уплате в бюджет и в разделе 1.2 ежемес.ав.платежи.

В декларации за полугодие
1.где мне указать и учесть уплаченные ав.платежи (которые в разделе 1.2 за 1кв отражены и уплачены) и
2.раздел 1.2. я заполняю исходя из текущего квартала(сумму из раздела 1.1 делю на три)?

[Январь]

1.где мне указать и учесть уплаченные ав.платежи (которые в разделе 1.2 за 1кв отражены и уплачены) и

Уплаченные суммы нигде. В декларации отражается только начисленное. А начисленные в 1 квартале авансы указываются в строке 210 листа 02 (= стр. 180 за 1 квартал + стр. 290 за 1 квартал)

2.раздел 1.2. я заполняю исходя из текущего квартала(сумму из раздела 1.1 делю на три)?

Нет. ст. 286 НК почитать не пробовали?
"Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала."

т.е стр. 290 листа 02 в декларации за полугодие = стр. 180 за полугодие минус стр. 180 за 1 квартал.
А уже полученная в 290 строке сумма в разделе 1.2 отражается тремя суммами

[piv-piv]

Скажите, пожалуйста, а авансовые ежемесячные в какие сроки надо платить? К примеру, за июль до 28.07 или до 28.08 ?

[Январь]

а авансовые ежемесячные в какие сроки надо платить? К примеру, за июль до 28.07

За июль - 28 июля

[piv-piv]

Спасибо. Понятно, вот они и прислали требование.

А вот во 2 квартале у нас все оплачено, почему они долг пишут, непонятно. Сумма долга как за 1 квартал, хотя все оплачено. И не дозвониться, как обычно.