1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.38)
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело:
Платежки поставщикам делаются в торговой программе, выгружаются в банк и потом закружаются уже после их проведения в 1С 8.3 2.0. Наших юр. лиц несколько, у каждого своя база 1с8.
При загрузке выписок у одного и того же постащика в одних базах платеж по умолчанию садится на тот договор, который называется "основной договор с поставщиком" (хотя он не обязательно выделен как "основной договор"), а в других - на любой другой по непонятному принципу, и приходится исправлять вручную, хотя вроде как в карточках всё одинаково.
Где это настраивается и почему может происходить?