×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк Аватар для Perfect
    Регистрация
    04.07.2012
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    116

    ГТД в Счет-фактуре между российским контрагентами.

    Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста по примеру:

    ООО "Вектор"(ОСНО), купил у ООО "Рога и Копыта" товар импортированный из Китая, в счет фактуре указана ГТД, страна и код страны.
    ООО "Вектор" перепродал ООО "Ромашка" данный товар.


    1.) Нужно ли заносить данные ГТД и страны по приходу товара?

    2.) Нужно ли указывать ГТД и страну, при перепродаже данного товара?

    3.) Если не вносить, является это ошибкой? И если является, то какой нормой предусматривается?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Perfect Посмотреть сообщение
    1.) Нужно ли заносить данные ГТД и страны по приходу товара?
    Заносить кому или куда?

    2.) Нужно ли указывать ГТД и страну, при перепродаже данного товара?
    Нужно

    3.) Если не вносить, является это ошибкой?
    Является, но не наказуемой.
    И если является, то какой нормой предусматривается?
    Требованиями НК РФ к реквизитам счета-фактуры.

  3. #3
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Perfect Посмотреть сообщение
    1.) Нужно ли заносить данные ГТД и страны по приходу товара?
    Куда заносить и для чего нужно?
    Если будете
    Цитата Сообщение от Perfect Посмотреть сообщение
    указывать ГТД и страну, при перепродаже данного товара
    то проще занести в справочники бух. программы при поступлении.

    Цитата Сообщение от Perfect Посмотреть сообщение
    3.) Если не вносить, является это ошибкой? И если является, то какой нормой предусматривается?
    по правилам ст. 169 НК РФ (п.5 пп 13 и 14) нужно, если Вы купили, а там

    Цитата Сообщение от Perfect Посмотреть сообщение
    указана ГТД, страна и код страны.
    Но ответственности для продавца за незаполнение этих граф нет.

    По "страшилкам" ИФНС, могут возникнуть проблемы у Вашего покупателя с вычетом НДС по этой СФ.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  4. #4
    Клерк Аватар для Perfect
    Регистрация
    04.07.2012
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Куда заносить и для чего нужно?
    В бухгалтерскую программу имеется ввиду.
    Получается если заношу через 1с, как приход, то ГТД отражаются в декларации.

    Аналогично при перепродаже.

    Просто много компаний нам продают импортное оборудование/товар. Некоторые вносят ГТД и страну, некоторые этого не делают.
    Во отсюда и возник вопрос.

  5. #5
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Perfect Посмотреть сообщение
    Получается если заношу через 1с, как приход, то ГТД отражаются в декларации
    Ни разу не так.
    В выгруженной декларации для ИФНС нет никаких "номеров ГТД, стран происхождения и кодов"
    Все это будет/не будет только в выданной Вами сф покупателю, если Вы эти данные там отразите/не отразите.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  6. #6
    Клерк Аватар для Perfect
    Регистрация
    04.07.2012
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Ни разу не так.
    В выгруженной декларации для ИФНС нет никаких "номеров ГТД, стран происхождения и кодов"
    Все это будет/не будет только в выданной Вами сф покупателю, если Вы эти данные там отразите/не отразите.
    Но в книге покупок, сданной декларации в системе СБИС я ГТД вижу.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	12-1.PNG 
Просмотров:	41 
Размер:	38.3 Кб 
ID:	61667

    Даже требование по одной СФ приходило, где были указаны ГТД.
    tbn.jpg
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg tbn.jpg (143.9 Кб, Просмотров: 22)

  7. #7
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Perfect Посмотреть сообщение
    Но в книге покупок, сданной декларации в системе СБИС я ГТД вижу
    Про какие "времена" речь?
    Сколько ни смотрел разными "просмотровиками", выгруженные файлы для налоговой по НДС (в частности 8 и 9 разделы) ни разу не видел таких данных.
    Раньше, да, книги покупок/продаж по несколько листов печатались из-за большого количества гтд.
    У меня тоже СБИС, в понедельник гляну.
    З.Ы. Вы в СБИС из 1с выгружаете или прям в ней ваяете?
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  8. #8
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Perfect Посмотреть сообщение
    Получается если заношу через 1с, как приход, то ГТД отражаются в декларации.
    Проверил книгу покупок - да, все так и есть.
    Ошибался я.
    "Сознаю свою вину.
    Меру. Степень. Глубину." (с)
    Но пять же, это все работает именно для Книги покупок.
    В книге продаж никаких ГТД нет.
    Сам импортер, выставляю сф покупателям с указанием этих самых ГТД.
    Так вот, кроме как на бумажных сф для покупателя, в эл. виде эти номера ни в книгу продаж, ни в "сведения из книги продаж для налоговой" не попадают.
    Почему так реализовано в эл.формате для налоговой, не подскажу.
    Ответы на Ваш первоначальный вопрос в в #2 и #3.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    В книге продаж никаких ГТД нет.
    А какая хозяйственная операция способна их туда поставить?

  10. #10
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А какая хозяйственная операция способна их туда поставить?
    Никакая. Вы правы.
    Просто хотелось бы для самого себя понять тайный смысл отражения в Книге покупок "рег номера ТД" при получении сф от продавца, где эти данные присутствуют. Что это дает ИФНС?
    Сличить ведь этот номер можно только с Книгой покупок Импортера. В которой отражен этот ТД как номер входящей сф.
    Накой это все ИФНС?
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Просто хотелось бы для самого себя понять тайный смысл отражения в Книге покупок "рег номера ТД" при получении сф от продавца,
    А зачем его там отражать?

  12. #12
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А зачем его там отражать?
    + 1 как сейчас пишут.
    Именно такой вопрос я и задаю покупателям/клиентам, которые жаждут видеть в моей сф этот самый номер.
    Ок. проблем нет, номер в сф указываю.
    Но вот зачем покупателям, при получении моей сф, отражать его в своей Книге покупок (ну, кроме правил заполнения, о которых выше говорилось) мне непонятно.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Ок. проблем нет, номер в сф указываю.
    А какое дело вашим покупателям до вашей книги продаж?

  14. #14
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А какое дело вашим покупателям до вашей книги продаж?
    Ааа.. это игра такая.
    Попробую ответить на Вашем языке.
    А где я писал, что им есть дело до моей книги продаж?
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •