×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2015
    Сообщений
    78

    Налогоплательщик ЮЛ неправильно считает цифры.

    Добрый день всем и заранее спасибо!

    В декларации по НДС в разделе 9 (книга продаж):
    сумма без ндс 1 239 872,11р.
    сам ндс 223 050,95р.
    (авансы 13 254,24 и ндс 2 385,76)

    Получается, что в разделе 3 строка 10 (реализация) должно быть:
    без ндс 1 226 618р.
    ндс 220 665р.

    Но рассчитывает программа не так: ндс 220 791р. - математически правильно (сумма без ндс * 18 / 100), но почему в 2х местах разные цифры??? В книге продаж все цифры проверила, все сходится, все с/ф с 18%.

    У меня мозг закипает... Разница не большая, можно и так сдать, но налоговая прицепиться ведь может.
    Помогите, кто чем может))
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,009
    Цитата Сообщение от НАВЛАР Посмотреть сообщение
    Получается, что в разделе 3 строка 10 (реализация) должно быть:
    без ндс 1 226 618р.
    почему? должно быть
    Цитата Сообщение от НАВЛАР Посмотреть сообщение
    сумма без ндс 1 239 872,11р.
    в 9 разделе авансы в графу без НДС не попадают

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2015
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    почему? должно быть
    в 9 разделе авансы в графу без НДС не попадают
    Что-то опять не сходятся цифры...
    Налоговая база из книги продаж 1239872р. Налог 223177 - но он больше суммы ндс по книге продаж.
    navlar000001.jpg
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2018-07-20_12-53-57.png 
Просмотров:	57 
Размер:	8.1 Кб 
ID:	61671
    Я совсем запуталась...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2015
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    почему? должно быть
    в 9 разделе авансы в графу без НДС не попадают
    Что-то опять не сходятся цифры...
    Налоговая база из книги продаж 1239872р. Налог 223177 - но он больше суммы ндс по книге продаж.
    navlar000001.jpg
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2018-07-20_12-53-57.png 
Просмотров:	57 
Размер:	8.1 Кб 
ID:	61671
    Я совсем запуталась...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •