×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    декларация по ндс экспорт в РБ

    У нас был экспорт в Беларусь в конце марта(Несырьевой товар). Товар,который продали в РБ был куплен еще в 2017 г, т.е вычет по нему уже использован. В июне собрали все подтверждающие документы. Как теперь заполняю декларацию по НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как теперь заполняю декларацию по НДС?
    Должен быть заполнен 4 раздел.
    Строки только 010 и 020.
    Какую используете бух.программу?
    В 1с8 нужно сделать в "операциях" - "регламентные операции НДС" -"подтверждение 0 ставки" вот с этой операцией
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    был экспорт в Беларусь в конце марта(Несырьевой товар)
    с датой до 30.06.2018 г, чтобы все попало в книгу продаж по 0 ставке и в декларацию, в 4 раздел.
    Код по 010 строке проверьте/подберите нужный.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Заполнился р-л 4 , стр.010, стр.020
    Больше ничего?

  4. #4
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    По подтвержденному экспорту -
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    р-л 4 , стр.010, стр.020
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Больше ничего?
    Кто ж знает Ваши "другие" операции по НДС...
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  5. #5
    Аноним другой
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, если я указываю в стр. 030 Раздела 4 входящий НДС по экспорту, то в книге покупок в Разделе 8 я эти счета-фактуры по входящему НДС не указываю? У меня получилось так: в Разделе 8 есть эти сч-ф к вычету и в Разделе 4 эта же сумма. Получается дважды к вычету.

  6. #6
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним другой Посмотреть сообщение
    Получается дважды к вычету
    Что то намешали в кучу все.
    Давайте по порядку.

    Цитата Сообщение от Аноним другой Посмотреть сообщение
    в Разделе 8 есть эти сч-ф к вычету
    Это Книга покупок, где Вами указаны все принимаемые суммы НДС к вычету, которые отражаются в разных разделах Декларации НДС (например в 3 и 4 разделах)
    Так что

    Цитата Сообщение от Аноним другой Посмотреть сообщение
    если я указываю в стр. 030 Раздела 4 входящий НДС по экспорту, то в книге покупок в Разделе 8 я эти счета-фактуры по входящему НДС не указываю?
    Конечно указываете.
    Только одно НО:

    Если Экспорт несырьевой, то строка 030 д.б. пустая, а этот вычет надо отразить в 3 разделе.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  7. #7
    Аноним другой
    Гость
    Если Экспорт несырьевой, то строка 030 д.б. пустая, а этот вычет надо отразить в 3 разделе.[/QUOTE]




    Мы им продали кондиционер. т.е стр. 030 я не заполняю?

  8. #8
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Аноним другой Посмотреть сообщение
    Мы им продали кондиционер. т.е стр. 030 я не заполняю?
    Нет.
    Отражаете этот вычет, обычным порядком в 3 разделе декларации. (стр. 120)
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  9. #9
    Аноним другой
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Нет.
    Отражаете этот вычет, обычным порядком в 3 разделе декларации. (стр. 120)
    Спасибо большое!!!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Аналогичная ситуация - возврат через реализацию товара беларусскому поставщику: проверьте, пожалуйста!!! 1й раз такая операция в моей практике.......
    1) накл. и с-ф с нулевой ставкой НДС - данные отражены в разделе 9 декларации НДС
    2) Сделала регламентую операцию по НДС "Подтверждение 0 ставки" - в разделе 4 заполнилась строка 030 на сумму реализации (26009 руб).
    3) в строке 030 поставила сумму 2 601, а в строке 040 - 293 (проверила по заявлениям - эта сумма ранее была принята к зачету). - ПРАВИЛЬНО??
    4) В налоговую мы должны сдать: контракт на эту продажу, накл., с-ф, транспортные доки. А в списке еще значится заявление на ввоз - это какое имеется ввиду? не могу понять ........И может что-то еще надо сдать??

  11. #11
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,184
    Цитата Сообщение от Ви Посмотреть сообщение
    Аналогичная ситуация - возврат через реализацию товара беларусскому поставщику: проверьте, пожалуйста!!! 1й раз такая операция в моей практике.......
    1) накл. и с-ф с нулевой ставкой НДС - данные отражены в разделе 9 декларации НДС
    2) Сделала регламентую операцию по НДС "Подтверждение 0 ставки" - в разделе 4 заполнилась строка 030 на сумму реализации (26009 руб).
    3) в строке 030 поставила сумму 2 601, а в строке 040 - 293 (проверила по заявлениям - эта сумма ранее была принята к зачету). - ПРАВИЛЬНО??
    4) В налоговую мы должны сдать: контракт на эту продажу, накл., с-ф, транспортные доки. А в списке еще значится заявление на ввоз - это какое имеется ввиду? не могу понять ........И может что-то еще надо сдать??
    а беларусы прислали уведомление об оплате НДС? они должны сдать декларацию, оплатить НДС и прислать вам

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    нет, ничего не присылали.......А разве должны? Нигде не видела такую информацию

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это то самое
    Цитата Сообщение от Ви Посмотреть сообщение
    заявление на ввоз
    , которое входит в пакет документов для подтверждения 0 ставки.

  14. #14
    Клерк Аватар для Идущяя
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    116
    Скажите,а какой код вида операции будет при реализации в РБ?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •