ошибка в 2-ндфл за 2016 год

[чайник_чайником]

Уважаемые Клерки, помогите, пожалуйста, очень нужна ваша помощь!!! В 2016 году была начислена з/п учредителю за 4 месяца по 7000 рублей: апрель, май, июнь и июль. Но за июль з/п выплачена не была, т.к. просто не было денег. Эта сумма 7000 руб.никак не была отражена в отчете 2-ндфл за 2016 год, но была отражена как начисленная в 6-ндфл за 3кв.2016г. В ПФР и ФСС она была отражена и все взносы уплачены с нее. З/п была выплачена только в октябре 2017 года и ндфл тогда же уплачен. Но в 2-ндфл за 2017 год эта сумма тоже не отражена. Не отражена она и в 4кв.2017г. в 6-ндфл. Короче эта сумма висит где то в воздухе. Как сделать, чтобы она попала в 2-ндфл и в 6-ндфл?

[olga-osina]

Как сделать, чтобы она попала в 2-ндфл и в 6-ндфл?

вопрос - как сделать в 1с?

[чайник_чайником]

нет, в декларациях куда эту сумму засунуть? сначала про 6-ндфл. я уже не уверена, что и в 6-ндфл за 2016 год она правильно сидит. Так вот, за 3кв.2016 год:
1 раздел:
020 28000
030 5600
040 2912
070 2184
2 раздел:
100 30.06.2016 7000
110 18.07.2016 728
120 19.07.2016

100 31.07.2016 0000.00
110 000000000
120 000000000
Правильно или нет?
Теперь за 2017 год. Там были начисления только за ноябрь и декабрь по 12000 рублей. За декабрь з/п выплачена в январе 2018. И в октябре была выплачена з/п за июль 2016г. 7000 руб. и уплачен ндфл с нее 728 руб. Как исправить 6-ндфл?
1 раздел:
020 24000 сюда не пишу 7000 руб. за 2016г, он ведь у нас начислен в 2016году?
030 2800 и вычет сюда не пишу за 2016год?
040 2756 это только исчисленный за 2017г
070 2106 это налог, уплаченный за июль 2016 и ноябрь 2017
2 раздел:
100 31.07.2016 7000
110 16.10.2017 728
120 17.10.2017

100 30.11.2017 12000
110 18.12.2017 1378
120 19.12.2017

100 29.12.2017 12000
110 00.00.0000
120 00.00.0000
Правильно или нет?
А с 2-ндфл вообще не пойму куда ее засовывать(((

[olga-osina]

Так вот, за 3кв.2016 год:
1 раздел:
020 28000
030 5600
040 2912
070 2184
2 раздел:
100 30.06.2016 7000
110 18.07.2016 728
120 19.07.2016

100 31.07.2016 0000.00
110 000000000
120 000000000
Правильно или нет?

правильно

1 раздел:
020 24000 сюда не пишу 7000 руб. за 2016г, он ведь у нас начислен в 2016году?

да

030 2800 и вычет сюда не пишу за 2016год?

да

070 2106 это налог, уплаченный за июль 2016 и ноябрь 2017

да

100 29.12.2017 12000
110 00.00.0000
120 00.00.0000

зачем вы пустые блоки пишите?

А с 2-ндфл вообще не пойму куда ее засовывать(((

в октябрь 2017

[чайник_чайником]

зачем вы пустые блоки пишите?

это вы про строки 110 и 120? если про них-не знаю, где то так увидела

2 раздел:
100 31.07.2016 7000
110 16.10.2017 728
120 17.10.2017

100 30.11.2017 12000
110 18.12.2017 1378
120 19.12.2017

а с этими строками правильно? сумму за 2016 год вписываем во второй раздел 4кв 2017 года?

Сообщение от чайник_чайником
А с 2-ндфл вообще не пойму куда ее засовывать(((
в октябрь 2017

а эту сумму в 2-ндфл не нужно что ли заносить? корректировку 2-ндфл за 2016 год подавать не надо, да? просто мне из налоговой пришло письмо, что у меня не сходятся 6-ндфл и 2-ндфл за 2016 год, ну и сейчас уже и за 2017год, просят исправить

[olga-osina]

а эту сумму в 2-ндфл не нужно что ли заносить?

в 2-ндфл в момент выплаты, т.е. в октябр 2017

[чайник_чайником]

в 2-ндфл в момент выплаты, т.е. в октябр 2017

Извините, пожалуйста, можно я еще раз уточню, просто не совсем понимаю и боюсь опять напутать: 2-ндфл за 2016год мы не трогаем вообще, правильно? то есть мы эту сумму 7000 рублей и не должны были заносить в 2-ндфл за 2016 и это нормально, что у нас уммы по 2-ндфл и 6-ндфл за 2016 год расходятся, так? а эту сумму 7000 мы после оплаты внесли в 2-ндфл за 2017 год и поставили ее в октябрь, так как в октябре выплатили зп, правильно?

[olga-osina]

просто мне из налоговой пришло письмо, что у меня не сходятся 6-ндфл и 2-ндфл за 2016 год, ну и сейчас уже и за 2017год, просят исправить

у вас не сходятся контрольные соотношения, пишите пояснения

[чайник_чайником]

у вас не сходятся контрольные соотношения, пишите пояснения

Поняла, спасибо большое за помощь!!!