Давно не занималась импортом товаров. Скажите пож-та, нужно ли предоставлять в налоговую реестр гтд ? НДС к уплате получается.
Давно не занималась импортом товаров. Скажите пож-та, нужно ли предоставлять в налоговую реестр гтд ? НДС к уплате получается.
не надо
Добрый день! У меня тоже вопрос по Импорту. Впервые с этим столкнулась. Покупаем товар в США для перепродажи здесь в РФ. Внесли предоплату в $, Товар поступит в Августе только. что я сделала конвертацию валюты 57.02/51 и 52/57.02, провела оплату 60.22/52 и 52/91.01 курс разница и все. Какие мои дальнейшие действия? Что делать с НДС? Распишите пожалуйста пошаговые действия
Ждете приход товара. По приходу товара, вам нужно будет оплатить таможенные платежи : НДС, пошлину и сбор. Далее получаете ДТ, приходуете товар. НДС предъявляете в вычету.
Спасибо большое
Вопрос очень актуальный. 1С выдает ошибку и пишет, что на суммы перечисленного аванса должен быть выставлен счет-фактура (получается, что наша организация в данном случае - налоговый агент). Так ли это?
Если ваша организация -налоговый агент, то счф на аванс выставлять надо,
если обычный импорт -не надо.
значит у вас что-то неправильно указано при проведении хоз/операции
Ага, нашла уже свою ошибку: в договоре контрагента указала, что организация выступает в качестве налогового агента. Уже все поправила. Спасибо! Очень трудно "обкатывать" операции по импорту в первый раз)))
Здравствуйте! я такой же новичок в ВЭД , мучаюсь уже 4 месяца, ни кто толком объяснить не может, так как в нашем районе единицы занимаются этим. Вопросы такие:
1.Произвела авансовую оплату в китай- списание с р/с у меня в долларах в 1С8.3, окончательный расчет тоже списала в долларах, так же оплатила фрахт в долларах и так же списала. ГТД провела как положено, НО в какой валюте провести поступление товара, как провести и в какой валюте фрахт? и если у меня один фрахт на два контракта, как его провести по доп расходам к этим контрактам?
в валюте договора с поставщиком, в Вашем случае Доллары.
аналогично. доллары.
"Поступление доп.расходов"-выбрать контрагента по услугам перевозки, сумму указать в долларах, как по Договору.
На закладке "Товары" выбрать "заполнить по поступлению" (выбираете поступление по первому контракту) затем, тут же, "добавить из поступления" (выбираете поступление по второму контракту).
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
дополнительные отчеты были давно
сейчас ИФНС "видит" все ГТД и импорт и экспорт ( теоритически даже вывезен ли товар должны видеть... но не признаются в этом)) по экспорту еще остались доп отчеты, по импорту нет - все как с обычной сч-фактурой в декларации по НДС - ставите на вычет (если только в дальнейшем не экспорт сырьевого товара)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)