В договоре с заказчиком предусмотрена компенсация нашей организации командировочных расходов сотрудника в т.ч суточных.
Затрат по авансовому отчету получилось на сумму 25000 рублей без НДС.
Выставляем заказчику акт где к сумме в 25 000 прибавляем 18% НДС. Заказчик не согласен. Считает, что акт должен быть на сумму 25000 в т.ч НДС 18% (т.е 25000 * 18/118).
Как правильно в данной ситуации?