×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    209,685

    moderatorial ОСНО: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2018 г.

    Внимание, данная тема создана только для обсуждения отчетности за 2 квартал 1 полугодие) 2018 г.. Просьба вопросы по другим темам здесь не задавать.

    Отчетность организаций и ИП на ЕНВД и УСН, а так же ИП на ОСНО находится здесь.

    Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2018 год по всем налогам.

    Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить "а что писать в строчке 050", почитайте порядок, может и спрашивать не придется?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    209,685
    Отчетность по налогам и взносам

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 16 июля (т.к. 15 выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 20 июля (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

    3. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 20.12.2016) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Декларация сдается только в электронном виде.

    4. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 ( ФНС РФ: Приказ ММВ-7-3/572@ от 19.10.16) – срок сдачи 30 июля (т.к. 28 суббота).Сдается в налоговую инспекцию.

    5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Сдают организации, которые имеют на балансе объекты, облагаемые налогом на имущество.

    6. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    7. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    8. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются.

    9. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются.

    Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 июля.


    Другие формы отчетности можно найти здесь

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Как всегда,огромное СПАСИБО!
    Я правильно понимаю, что в этом квартале на новые формы отчетности не извратились?)
    Всё по прежнему,как в 1 квартале? Можно не обновляться?)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    г.Королёв
    Сообщений
    376
    Благодарим!

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    209,685
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Всё по прежнему,как в 1 квартале?
    Да

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2018
    Сообщений
    1
    Спасибо!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2006
    Сообщений
    84
    Над.К, Спасибо!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2007
    Сообщений
    13
    Спасибо!!

  9. #9
    Клерк Аватар для Акулов
    Регистрация
    06.04.2013
    Адрес
    Москва ЦАО - ЮВАО
    Сообщений
    100
    Люблю Надю. )

  10. #10
    Клерк Аватар для Natalia M
    Регистрация
    24.01.2007
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    423
    Добрый день . И каждый квартал СПАСИБО за проделанную работу. Я ориентируюсь только на Вас . Никаких бух.календарей не нужно!

    подскажите, пожалуйста по поводу:
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Отчетность по налогам и взносам
    5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Сдают организации, которые имеют на балансе объекты, облагаемые налогом на имущество. [/URL]
    до 1 кв у нашей организации было жилое помещение не признаваемое ОС , но по которому мы платили налог на имущество и соот.сдавали расчеты квартальные и Декларацию по году.
    Квартира продана в 1 кв.
    За 2017 год придется сдать Декларацию.
    А как быть с квартальными расчетами? Их сдавать нулевыми или вообще не сдавать. Судя по 1С так нулевой расчет и не выгрузить
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    209,685
    я бы до конца года сдавала, потому что иначе на блокировку счета нарветесь
    А что, никакого другого имущества у организации нет?

  12. #12
    Клерк Аватар для Natalia M
    Регистрация
    24.01.2007
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    423
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    я бы до конца года сдавала
    спасибо, мне тоже напрашивался такой ответ

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А что, никакого другого имущества у организации нет?
    больше ничего нет.


    Технически сдать пустой расчет НЕВОЗМОЖНО.
    1С не выгружает (В налоговом расчете отсутствуют заполненные листы раздела 2 и раздела 3)
    попробовала сформировать в СБиСе (в файле найдены ошибки, .....не будет принят в налоговой инспекции)
    придётся не сдавть
    Последний раз редактировалось Natalia M; 05.07.2018 в 15:15.
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

  13. #13
    Клерк Аватар для KATRIN_M
    Регистрация
    03.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    327
    Natalia M, распечатайте и отправьте по почте.

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    209,685
    Цитата Сообщение от Natalia M Посмотреть сообщение
    Технически сдать пустой расчет НЕВОЗМОЖНО.
    И неужели Налогоплательщик ЮЛ не дает сделать нулевку?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2018
    Сообщений
    16
    Спасибо большое

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2013
    Сообщений
    310
    Добрый вечер! ИП заключил труд.договоры с 15.06.18. Заполняю 6-НДФЛ: раздел 2 пустой, а в разделе 1 заполняю начисления по строкам 020, 030, 040. А НДФЛ уплаченный 10.07. куда относить на 080 или 070?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    546
    спасибо огромное!

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Сообщений
    75
    Большое спасибо за ежеквартальный график!

    Цитата Сообщение от Snegoorka Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! ИП заключил труд.договоры с 15.06.18. Заполняю 6-НДФЛ: раздел 2 пустой, а в разделе 1 заполняю начисления по строкам 020, 030, 040. А НДФЛ уплаченный 10.07. куда относить на 080 или 070?
    НДФЛ уплаченный 10.07 не будет отражён, в 070 и 080 будет пусто.

  19. #19
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    730
    Спасибо! как всегда пригодилось! себя проверить...

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    34
    Всем добрый вечер!
    Может кто то в такой же ситуации?
    ИФНС отказала в принятии деклараций по НДС и Прибыли сегодня с формулировкой:"- 0300100000: Форматный контроль невозможен
    - NO_PRIB_20180720_4fe53954-c13e-4fb2-b094-3f678c3fa5c8:
    - 0300100005: Нарушена структура XML-файла. Файл [NO_PR_20180720_4fe53954-c13e-4fb2-b094-3f678c3fa5c8.xml] не может быть обработан The type initializer for '????????????????????????????????????????' threw an exception."
    Хотя проверку Контуром и 1с файл прошел.
    База актуальная, да и изменений давно уже не было в этих отчетах - в первом квартале все ок было.
    Что это может быть?
    Контур не знает, дадут ответ на след. неделе...
    Прошу любить и не жаловаться...

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,290
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Сдают организации, которые имеют на балансе объекты, облагаемые налогом на имущество.
    Над.К подскажите пожалуйста, раньше звучало - организации у которых нет имущества, признаваемого объектом налогообложения, могут не сдавать расчеты и декларации по налогу на имущество.
    Что-то изменилось?
    У нас старые компьютеры, факсы с 2007г., по ним сдавали и платили налог на имущество. Конечно они полностью самортизированы, но не списаны. За 1кв сдавала нулевой, а за 2кв сдавать нулевой?

  22. #22
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    209,685
    ТатьянаC, изменились трактовки НК. Вам надо сдавать отчетность по имуществу. У вас есть объекты, признаваемые объектом налогообложения. Просто они самортизированы

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,290
    Над.К, спасибо большое! А можно еще уточнить какую ставку в декларации указывать? Сдавала раньше с 2.2 по привычке, его принимали, но сейчас сомневаюсь в его правильности. Может ставка и не влияет ни на что, но программа требует поставить. Какая правильная? (В Москве если это влияет)

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,290
    Ой, извините, нашла здесь - https://www.klerk.ru/buh/articles/473745/
    "Если при этом есть еще движимое имущество, не указанное в п.25 ст.381 НК, то оформляется второй раздел 2, с обычной ставкой налога (2,2%)."
    Может кому пригодится.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •