×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 55
  1. #1
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631

    moderatorial УСН, ЕНВД: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2018 г. ИП на ОСНО тоже сюда

    Внимание, данная тема создана только для обсуждения отчетности организаций на спецрежимах и ИП на любой системе налогообложения за 2 квартал (1 полугодие) 2018 г.. Просьба вопросы по другим темам здесь не задавать.



    Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 20 июля сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!


    Тема по отчетности коммерческих организаций на ОСНО находится здесь. Раздел по бюджетным организациям находится здесь .

    Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить "а что писать в строчке 050", почитайте порядок, может и спрашивать не придется?

    На форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2018 год по всем налогам.

    Обращаю Ваше внимание, что принята единая (упрощенная) налоговая декларация, которая предоставляется организациями не ведущими деятельность. Но это не декларация по упрощенной системе налогообложения (УСН)! Обсуждение этой декларации здесь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    § 1. Организации на УСН
    Не забудьте уплатить авансовый платеж по налогу. Срок уплаты 25 июля.

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 16 июля (т.к. 15 выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 20 июля (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

    3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    4. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Внимание, сдают только организации, имеющие недвижимость, облагаемую налогом от кадастровой стоимости имущества. Эта недвижимость должна быть включена в перечни, установленные регионами.

    5. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    6. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются.

    7. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются.

    § 2. Организации на ЕНВД

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 16 июля (т.к. 15 выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 20 июля (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

    3. Декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Форма КНД–1152016 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-3/353@ от 04.07.14 (ред. от 19.10.2016) ) – срок сдачи 20 июля. Срок уплаты налога – 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Внимание, сдают только организации, имеющие недвижимость, облагаемую налогом от кадастровой стоимости имущества. Эта недвижимость должна быть включена в перечни, установленные регионами.

    6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    7. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются.

    8. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются.

    § 3. ИП без работников на УСН:
    С 2012 года отчетность в Пенсионный фонд ИП без работников не сдают!

    Ничего не сдают. Не забудьте уплатить авансовый платеж по налогу. Срок уплаты 25 июля.

    Для расчета налога по УСН 6% можно использовать калькулятор.

    § 4. ИП с работниками на УСН:

    Тоже, что и в § 3 плюс:

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 16 июля (т.к. 15 выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 20 июля (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

    3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    4. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    § 5. ИП без работников на ЕНВД:

    1. Декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Форма КНД–1152016 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-3/353@ от 04.07.14 (ред. от 19.10.2016) ) – срок сдачи 20 июля. Срок уплаты налога – 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    § 6. ИП с работниками на ЕНВД:

    Тоже, что и в § 5 плюс:

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 16 июля (т.к. 15 выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 20 июля (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

    3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    4. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.


    § 7. ИП без работников на ОСНО:

    1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 20.12.2016) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Декларация сдается только в электронном виде.

    § 8. ИП с работниками на ОСНО:

    Тоже, что и в § 7 плюс:

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 16 июля (т.к. 15 выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 20 июля (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме, сдающейся в налоговые органы.

    3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    4. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015 ред. от 17.01.2018) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    98
    Подскажите, отпускные за июнь начислены и выплачены в мае, страховые взносы также оплачены в мае.
    В 4-ФСС (табл 1 столбец 5) сумму отпускных за июнь указываю в одной столбце с з/п за май .. это правильно ?
    И как указывать в табл 2 "начислено к уплате страховых взносов" .. заполняю только первые 2 строки апрель, май (в май соответственно включаю начисления июня) .. или все же начисленные взносы с июньских отпускных выделить 3й строкой "июнь" ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2008
    Сообщений
    235
    В каком месяце начисление прошло - в том месяц в форме 4-ФСС и вписывайте эту сумму. В Вашем случае всё пишем в май

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от rasmus Посмотреть сообщение
    В каком месяце начисление прошло - в том месяц в форме 4-ФСС и вписывайте эту сумму. В Вашем случае всё пишем в май
    Благодарю!

  6. #6
    Над.К,здравствуйте. Меня попросили помочь НКО, выигравшей президентский гранд. Я первый раз на этом сайте. Работала на жд бухгалтером рядовым. Помогите, где можно увидеть какие документы надо сдавать таким организациям

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Ирина_Шуховцева_Рудыч, список отчетности НКО зависит от системы налогообложения. А выиграли они грант или нет, роли в общем-то не играет

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2013
    Сообщений
    317
    Добрый вечер! ИП УСН зарегистрировался 01.06.2018, первый трудовой договор заключен 15.06.2018.
    Должен ли он пройти регистрацию в ПФР и ФСС как работодатель или можно просто сдавать отчеты?

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    ПФР второй год как никого не регистрирует. В ФСС надо. Срок истекает 16 июля

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2013
    Сообщений
    317
    Добрый вечер! Спасибо большое!

  11. #11
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ирина_Шуховцева_Рудыч, список отчетности НКО зависит от системы налогообложения. А выиграли они грант или нет, роли в общем-то не играет
    Здравствуйте. Уточнила по поводу налога. Упрощенный. Прошу помочь в направлении освоения сдачи отчетов НКО. Где на сайте можно прочитать эту информацию.Что самое актуальное надо знать по поводу сдачи отчетов. Периодичность оформления отчетов, есть ли возможность сдавать в электронном виде. И если есть, как это все оформляется. И еще вопрос по бухгалтерскому отчету. Ранее не было сотрудников и он сдавался один раз в год. Сейчас 2 человека приняты по совмещению. Хочеться научиться правильно и грамотно работать в этой сфере.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    СЗВ-М надо сдавать ООО на УСН без работников? Нулевые расчеты.

  13. #13
    Аноним
    Гость

    Смешно

    Цитата Сообщение от Ирина_Шуховцева_Рудыч Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Уточнила по поводу налога. Упрощенный. Прошу помочь в направлении освоения сдачи отчетов НКО. Где на сайте можно прочитать эту информацию.Что самое актуальное надо знать по поводу сдачи отчетов. Периодичность оформления отчетов, есть ли возможность сдавать в электронном виде. И если есть, как это все оформляется. И еще вопрос по бухгалтерскому отчету. Ранее не было сотрудников и он сдавался один раз в год. Сейчас 2 человека приняты по совмещению. Хочеться научиться правильно и грамотно работать в этой сфере.
    И учёт и отчётность практически такие же как и у обычной организации (более активно используются счета 86). Не ошибитесь в учёте доходов - на налоги нарвётесь. А расходы Вам Счётная палата подправит :-)
    Вообще, за весьма сложный учёт Вы берётесь...
    Тем более, с грантовыми деньгами.
    Небось, через Фонд Тимченко получили? Молодцы!
    Успехов!

  14. #14
    Клерк Аватар для Шурий
    Регистрация
    01.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    470
    Спасибо, хозяйка, за заботу о нас. Сколько лет, а без Вас не могу!

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Добрый день
    при заполнении 6 НДФЛ на полугодие в расчете за 1 кв. были обнаружены ошибки
    в разделе 1 стр. 020 и 040

    можно ли подать уточненку? а то мне никак не свести пол года

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    а что за ошибки-то?

  17. #17
    Monaco
    Гость

    Минимальный налог УСН

    УСН доход-расход. В 2017г заплатил минимальный налог. В этом году разницу между налогом, посчитанным в общем порядке, и минималкой можно учесть в расходах только при расчете базы за весь 2018г? или при расчете аванса за полугодие можно уже посчитать?

  18. #18
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Monaco Посмотреть сообщение
    только при расчете базы за весь 2018г?
    Да

  19. #19
    Клерк Аватар для Trod
    Регистрация
    06.03.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    555
    В этом году 2018 до 31 декабря нужно оплатить, (УСН 6% с доходов без работников), ОПС 23400 руб и ОМС 4590 руб. или ОПС 26545 руб и ОМС 5840 руб? спасибо...

  20. #20
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    26545.00 и 5840.00

  21. #21
    Клерк Аватар для Trod
    Регистрация
    06.03.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    555
    Над.К, Спасибо!

  22. #22
    Клерк Аватар для Trod
    Регистрация
    06.03.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    555
    С 1.1.2018 у меня ПСН + УСН 6% с дохода, без работников, мне сказали, что сдается в будущем 2019 году нулевая декларация...сдавал всегда "УСН 6% с дохода, без работников" - а теперь "нулевая", ткните меня носом или подскажите, как её заполнять-то?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2018
    Сообщений
    7
    Добрый день! Месяц назад зарегистрировали ООО на УСН (15% доходы-расходы), работников нет, только два учредителя, деятельности пока тоже нет. Вопрос - что надо сдавать в октябре? Помогите, не смогла найти в ленте ответы.

  24. #24
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    mts6840084, тоже, что и за 1 полгодие. Список в начале темы
    Вам еще надо было подать среднесписочную численность до 20 августа. Если фирма зарегистрирована в июле. Если в августе, то до 20 сентября

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Сзв-м на работника ( Ип принял работника )можно сдать почтой?
    Заказное с описью ?
    А если не дойдёт письмо ?
    В получателе на конверте кого написать ? Просто своё отдаление ?

  26. #26
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Можно почтой. Ценное с описью. В заказные письма почта описи не штампует

    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    В получателе на конверте кого написать ? Просто своё отдаление ?
    Да

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Спасибо )

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Сообщений
    92
    Добрый вечер! А если с ген директором нет договора и з/п не начисляется, но есть еще работник, нужно ли гендира включать в сзв-м?
    Спасибо!

  29. #29
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    По мнению ПФР нужно

  30. #30
    Аноним
    Гость

    Новый отчет

    Добрый день! Увидела новость что, С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет по работникам. Отчетность вводится по требованию Роструда и касается всех компаний, независимо от вида деятельности и системы налогообложения. Это с 2018 г?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •