×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 38
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2018
    Сообщений
    2

    Несколько вопросов по заполнению КУДИР

    Добрый день!

    Первый раз заполняю КУДИР (ИП на УСН "Доходы", без кассы) и не смог нагуглить однозначные ответы на некоторые вопросы (в правилах заполнения их тоже нет):

    1) Какую дату ставить на титульном листе - дату регистрации ИП (и первое число января в последующие годы) или дату первой операции, отражаемой в книге?
    2) На титульном листе нужно указывать только рублевый счет или все имеющиеся (валютный, транзитный)?
    3) Как заполнять раздел I за периоды до регистрации ИП - оставить все показатели пустыми или проставить 0 в итоговых строках?
    4) Нужно указывать все значения в полных рублях или в рублях и копейках?
    5) Нужно ли указывать 0 в итоговых строках столбца "Расходы" раздела I для УСН "Доходы"?
    6) Нужно ли заполнять строку "010" в справке к разделу I при УСН "Доходы"?
    7) Можно ли в качестве даты и номера первичного документа взять дату и номер документа в соответствующей строке из банковской выписки по счету (документы там бывают разные - банковские ордеры, валютные переводы, платежки и т.п.)?
    8) Нужно ли указывать тип документа ("платежное поручение" и т.п.) в столбце "Дата и номер первичного документа" раздела I или достаточно только даты и номера?
    9) Что указывать в заголовке раздела IV (в поле "отчетный (налоговый) период") в случае если ИП зарегистрирован в середине года и для последующих лет?
    10) Нужно ли указывать 0 в обычных и итоговых ячейках раздела IV или можно оставить их пустыми? Например, если ИП без работников, можно ли оставить все ячейки столбцов 5, 7, 8, 9 пустыми?
    11) Можно ли удалить пустые (не итоговые) строки раздела IV при заполнении в Excel (по умолчанию там по три строки на квартал)? Это позволило бы поместить весь раздел на одну страницу.

    Прошу экспертов откликнуться. Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,916
    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    1) Какую дату ставить на титульном листе - дату регистрации ИП (и первое число января в последующие годы) или дату первой операции, отражаемой в книге?
    я ставлю последнюю дату отчетного периода, т.к. по дате ее окончания и распечатывания. Если ведете вручную - были разъяснения, что надо ставить дату первой записи.

    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    На титульном листе нужно указывать только рублевый счет или все имеющиеся (валютный, транзитный)?
    можно все, кашу маслом не испортишь

    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    Как заполнять раздел I за периоды до регистрации ИП - оставить все показатели пустыми
    какие показатели? Начинаете с первой операции, хоть бы она в декабре была.

    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    Нужно указывать все значения в полных рублях или в рублях и копейках?
    с копейками. Опять же, было какое-то разъяснение, что в целых рублях, но и я лично считаю, что это неправильно, и программы все заполняют с копейками.

    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    Нужно ли указывать 0 в итоговых строках столбца "Расходы" раздела I для УСН "Доходы"?
    не нужно.

    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    Можно ли в качестве даты и номера первичного документа взять дату и номер документа в соответствующей строке из банковской выписки по счету
    да

    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    Нужно ли указывать тип документа ("платежное поручение" и т.п.)
    такого ребования нет

    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    Нужно ли указывать 0 в обычных и итоговых ячейках раздела IV или можно оставить их пустыми?
    пустыми. Заполняете теми платежами, что есть, в строках подряд, и этот вопрос отпадет сам собой.

    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    Можно ли удалить пустые (не итоговые) строки раздела IV при заполнении в Excel (по умолчанию там по три строки на квартал)?
    а если 1000 операций в квартал - как думаете, можно строчки добавлять?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2018
    Сообщений
    2
    Спасибо ZZZhanna. Поясню вопросы 3 и 11.

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    какие показатели? Начинаете с первой операции, хоть бы она в декабре была.
    Раздел I содержит 4 таблицы - по одной для каждого квартала. Вопрос в том, нужно ли проставлять 0 в итоговой строке первой таблицы если ИП зарегистрирован во втором квартале.

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а если 1000 операций в квартал - как думаете, можно строчки добавлять?
    С добавлением все понятно. Вопрос в том, можно ли удалить все не итоговые строки за первый квартал если там не было платежей.

    Что думаете по вопросам 6 и 9? Предположительно, нужно заполнять строку 010 (хотя в правилах заполнения явно сказано, что примечание к разделу I заполняют только на УСН "доходы минус расходы"). В заголовке раздела IV, предположительно, нужно указывать "год" или "12 месяцев", хотя не ясно, что указывать в случае регистрации ИП в середине года...

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,916
    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    нужно ли проставлять 0 в итоговой строке первой таблицы если ИП зарегистрирован во втором квартале.
    у вас не будет первой "таблицы", у вас операции со 2-го квартала начинаются.

    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    можно ли удалить все не итоговые строки за первый квартал если там не было платежей.
    ну конечно, можно.

    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    нужно заполнять строку 010 (хотя в правилах заполнения явно сказано, что примечание к разделу I заполняют только на УСН "доходы минус расходы").
    если явно сказано, что НЕ надо, почему у Вас возникает вопрос - надо или нет?


    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    В заголовке раздела IV, предположительно, нужно указывать "год" или "12 месяцев"
    год

    Цитата Сообщение от Viktor_B Посмотреть сообщение
    хотя не ясно, что указывать в случае регистрации ИП в середине года...
    все равно год, отчетный период - год.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2014
    Сообщений
    77
    Доброго дня. ИП УСН Доходы/ЕНВД. Нужно ли в нулевой КУДИР в разделе страховых взносов их указывать, если эти взносы были уплачены за год и на их величину снижен был ЕНВД, т.е страх взносы отразились в декларации по ЕНВД. Спасибо.

    И второй вопрос с разрешения.Если деньги поступают по эквайрингу на р/с с розн продажи в магазине, то в КУДИР они могут быть отражены в составе общей суммы выручки по z-отчету тем же днем или это отдельная строка на дату поступления ден ср-в на р/с? поясните, пожалуйста.

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,916
    Цитата Сообщение от лоза 1717 Посмотреть сообщение
    Нужно ли в нулевой КУДИР в разделе страховых взносов их указывать
    нет.
    Цитата Сообщение от лоза 1717 Посмотреть сообщение
    или это отдельная строка на дату поступления ден ср-в на р/с?
    да, т.к. при УСН кассовый метод. Этот вопрос по другому налогоплательщику, или тому же, что и 1?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2014
    Сообщений
    77
    по другому н/п. вклинилась со своим. спасибо.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    231
    у меня наверное глупый вопрос) но я сегодня получила первый платеж на р/с и начала заполнять кудир. Подскажите, вот то что я красным подчеркнула это и есть № платежного поручения?
    И еще странно что дата поступления раньше чем дата списания. Не наоборот должно быть? Поступили то они сегодня, 4 октября
    сбер.jpg

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,916
    Цитата Сообщение от Julianeo Посмотреть сообщение
    то что я красным подчеркнула это и есть № платежного поручения?
    да.

    Цитата Сообщение от Julianeo Посмотреть сообщение
    странно что дата поступления раньше чем дата списания
    дата поступления - это дата поступления платежного поручения в банк, а не денег.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    231
    спасибо, все поняла

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    231
    у меня снова вопрос по кудир) на титульнике в низу есть поле для "расчетных и иных счетов". Расчетный я туда вписала конечно, а если у меня как фл еще счет открыт - его тоже надо вписывать?

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,916
    не надо
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2014
    Сообщений
    77
    Доброго дня. Если на р/с приходят в одну дату суммы с разными номерами платежек, то в кудир заносят суммы по трем строкам или можно одной отразить? Только тогда какой номер п/п ставить? спасибо

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2008
    Сообщений
    406
    Цитата Сообщение от лоза 1717 Посмотреть сообщение
    в кудир заносят суммы по трем строкам
    Да

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    4,807
    подскажите, ООО на УСН (Д-Р).
    при формировании книги в расходы попадает зарплата дважды - сначала в последний день месяца как начисленная, потом в день выплаты.
    подскажите, как исправить.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    4,807
    сформировала с расшифровками, оказывается в последнее число месяца записывается выплаченная зарплата в аванс.

  17. #17
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,916
    все правильно, в этом месяце зарплата начислена и частично выплачена, а при выплате зарплаты вторая часть попадает + НДФЛ отдельно при перечислении в бюдет
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    4,807
    да, разобралась, спасибо

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Добрый день, взялась вести учет у нового ИП на УСНО (Д-Р) работает с кассой онлайн, есть терминал -эквайринг. За 3 кв. 2018 г. не сходится поступление на расч.сч по эквайрингу и кассе -онлайн , т.е. в банк по эквайрингу поступило 11000,00 руб., а по кассе пробили 14000,00 руб, подскажите пжста как считать Доход, по кассе-онлайн (сумму видит Налоговая) или по расч. счету? Кассу -онлайн ИП арендует у сбербанка, но нет ежемесячных документов на сумму аренды кассы, не могли ли Сбербанк автоматически сумму оставлять себе за аренду, т.е. эту разницу недостающуюся.... Подскажите пжста голова кругом, заранее спасибо.

  20. #20
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,916
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не могли ли Сбербанк автоматически сумму оставлять себе за аренду
    в договоре с банком что написано про арендную плату?
    Комиссию банк точно себе оставляет, сумма комиссии указывается при каждом зачислении денег на счет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  21. #21
    Аноним
    Гость
    У Ип нет договора и найти не может информацию по сумме аренде кассы, звонил в сбербанк отправляют в эватор- те обратно, ни кто не в курсе, ..... вот и непойму(( По логике должны все поступления вначале сесть на расч. счет, а потом только списываться на ареду и комиссии..Не доходя расч. счета возможно списать деньги вообще ?

  22. #22
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,916
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и комиссии..Не доходя расч. счета возможно списать деньги вообще ?
    комиссию точно снимают сразу, на счет зачисляют за вычетом комиссии
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  23. #23
    Аноним
    Гость
    С комиссией то и нет вопросов....вопрос в другом....

  24. #24
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,916
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вопрос в другом....
    никто не угадает, что там у вас в договоре с банком написано. Выясняйте в банке.
    Еще, как вариант - продажу наличными пробили как безнал, вот в банке денег и нет.

    Вы расшифровки операций по эквайрингу получаете? Если нет - запросите, посмотрите, возможно, станет понятнее.
    Последний раз редактировалось ZZZhanna; 26.10.2018 в 14:02.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2014
    Сообщений
    77
    Доброго дня. Если раздел 2 и 3 КУДИР предназначены для заполнения при УСН Д-Р, то нужно эти листы подшивать в КУДИР УСН Доходы или в этом случае достаточно титульного листа и раздела 1 и 4 и (5 кому нужно) ? спасибо

  26. #26
    Аноним
    Гость

    КУДиР УСН Доходы

    нет, в УСН доходы 2 и 3 раздел не надо

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    06.01.2019
    Сообщений
    16
    Вопрос по заполнению КУДИР УСН Д-Р.
    Есть расход на приобретение товара-накладная, счет на оплату, платежка из РС, какой документ заносим в кудир? достаточно платежки? И договор с поставщиком надо указывать или не обязательно? Все документы собирать как основание для расходов?Не со всеми поставщиками есть договора на руках((

  28. #28
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,916
    Цитата Сообщение от fobs Посмотреть сообщение
    Есть расход на приобретение товара-накладная, счет на оплату, платежка из РС, какой документ заносим в кудир? достаточно платежки?
    если это товар для перепродажи, то в расход он попадет при выполнении 3-х условий: оприходование, оплата и реализация (отгрузка) покупателю, по более поздней из дат.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    06.01.2019
    Сообщений
    16
    Вопрос по расходам КУДИР.Некоторые поставки оплачиваем по факту наличными и бывает без кассового чека, как оприходовать этот расход, какой первичный документ будет подтверждающим? РКО?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    06.01.2019
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    реализация (отгрузка) покупателю, по более поздней из дат.
    Это розничная торговля, была на ЕНВД, с 1.01.20 на УСН, расходы прошлых периодов нет возможности учесть как расход, но новые расходы(как я понимаю... не важно когда будет их реализация) я могу вносить в кудир как РАСХОД

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •