×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    49

    НД по НДС при экспорте

    Здравствуйте!
    подскажите,пожалуйста, как заполнить декларацию по НДС при экспорте
    Организация на ОСНО в 4 квартале 2017года отгрузила товар на экспорт. в 1 кв 2018года собрала пакет подтверждающих документов.
    Вычет по приобретению товара в 4 квартале не показывали.при формировании декларации мы должны заполнить 4 раздел.код операции и налоговая база ставится. а строка 030 "налоговые вычеты" остается пустой.Правильно ли это? в раздел 8 "книга покупок" данные по приобретенным товарам попадают.
    надо ли заполнять раздел 7 и реестр подтверждающих документов?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    2,781
    А причем здесь раздел 7 - у Вас кроме экспорта были еще необлагаемые операции.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    49
    нет,только экспорт

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    2,781
    Тогда почему возник вопрос про раздел 7.
    По экспорту - раздел 4

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    49
    видимо уже каша в голове.Спасибо!
    а по заполнению 4 раздела подскажите,пожалуйста! нужно ли заполнять строку 030?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    2,781
    Цитата Сообщение от Начинающий бух-р Посмотреть сообщение
    Вычет по приобретению товара в 4 квартале не показывали
    Вот вычет по этим приобретенным товарам и проданным на экспорт и покажите в строке 030

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    49
    но ведь раздел называется "расчет суммы налога,подлежащей восстановлению",а в 4 квартале я не принимала эти суммы к вычету

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    2,781
    Не знаю как у ВАс у меня в декларации раздел 4 называется.
    "Раздел 4. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность
    применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена ¹"

    А строка 030 - это "Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
    0 процентов по которым документально подтверждена"

    Если у Вас что-то другое - то не знаю .

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    49
    спасибо огромное! инспектор в налоговой сказал,что строка 030 может быть пустой,если мы не показывали в 4 квартале.но лучше вручную исправить и поставить расходы туда

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    266
    подскажите пож-та, а экспортные операции должны попасть в книгу продаж или только в раздел 4?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    2,781
    Василек2008, должны - они ведь со ставкой 0% - они попадают в книгу продаж, в том периоде когда ставка 0% подтверждена.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    266
    OLGALG, спасибо, у меня 1с 7, что-то не так наверное делаю, в книгу продаж не попадают суммы

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    266
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    OLGALG, спасибо, у меня 1с 7, что-то не так наверное делаю, в книгу продаж не попадают суммы
    может кому пригодится, надо просто сделать на основании счф запись в книгу продаж, тогда все попадет, и ИНН белорусов надо убрать из карточки, иначе прога ругается

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    266
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    А строка 030 - это "Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
    0 процентов по которым документально подтверждена"
    я вычитала, что не надо строку заполнять
    "... Но по строке 030 раздела 4 экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают"
    подскажите, пож-та, надо заполнять или нет, у меня производство (причем часть материалов импортируется) и вычленить НДС на экспортную ставку затруднительно

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    49
    мне налоговый инспектор сказал заполнить.у нас несырьевой товар

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    266
    Цитата Сообщение от Начинающий бух-р Посмотреть сообщение
    мне налоговый инспектор сказал заполнить.у нас несырьевой товар
    спасибо за ответ, я отправила пока без строки 030, посмотрю что будет

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    266
    а кто-нибудь отправлял Перечень заявлений о ввозе?
    отправила декларацию, потом этот перечень, пришел отказ
    Данный документ не принят. Причины отказа: 0100800000 Ошибка в последовательности предоставлении сведений
    Перечень нарушений по файлам:
    0100800004 По значению элемента файла ХХХ отсутствует связанный с ним первичный документ

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    49
    а декларация уже принята была?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    266
    Начинающий бух-р, нет, т.е. я должна дождаться принятия декларации , а потом отправлять перечень?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    49
    скорее всего да.ведь срок рассмотрения заявления 10 дней.они сверяют данные с декларацией и с оплаченной суммой ндс

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    670
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    Начинающий бух-р, нет, т.е. я должна дождаться принятия декларации , а потом отправлять перечень?
    именно так

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    670
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    я вычитала, что не надо строку заполнять
    "... Но по строке 030 раздела 4 экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают"
    подскажите, пож-та, надо заполнять или нет, у меня производство (причем часть материалов импортируется) и вычленить НДС на экспортную ставку затруднительно
    если товар/продукция - не сырьевые, и получен (т-р или материалы) после 01/07/16, то ндс принимается к вычету в обычном порядке, как по продаже товара и продукции на внутреннем рынке, при оприходовании тмц. и при оформлении раздела 4 данный ндс не восстанавливается.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    266
    Сербина, спасибо большое, потом напишу, как наша налоговая к пустой строке 030 относится ))

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    670
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    как наша налоговая к пустой строке 030 относится
    ))) думаю, что в соответствии с нк должна бы относиться.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    266
    добрый день, подскажите пож-та, подавали за 1 кв 2018 ндс с экспортом, в июне было требование по этому разделу, а как мне узнать про решение налоговой? что я могу, например, эту сумму к возмещению взять в зачет других налогов?
    "общаюсь" с ИФНС через СБИС.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •