НД по НДС при экспорте

**Начинающий бух-р** · 24.04.2018, 10:57

Здравствуйте!
подскажите,пожалуйста, как заполнить декларацию по НДС при экспорте
Организация на ОСНО в 4 квартале 2017года отгрузила товар на экспорт. в 1 кв 2018года собрала пакет подтверждающих документов.
Вычет по приобретению товара в 4 квартале не показывали.при формировании декларации мы должны заполнить 4 раздел.код операции и налоговая база ставится. а строка 030 "налоговые вычеты" остается пустой.Правильно ли это? в раздел 8 "книга покупок" данные по приобретенным товарам попадают.
надо ли заполнять раздел 7 и реестр подтверждающих документов?

**OLGALG** · 24.04.2018, 11:13

А причем здесь раздел 7 - у Вас кроме экспорта были еще необлагаемые операции.

**Начинающий бух-р** · 24.04.2018, 11:37

нет,только экспорт

**OLGALG** · 24.04.2018, 11:39

Тогда почему возник вопрос про раздел 7.
По экспорту - раздел 4

**Начинающий бух-р** · 24.04.2018, 11:41

видимо уже каша в голове.Спасибо!
а по заполнению 4 раздела подскажите,пожалуйста! нужно ли заполнять строку 030?

**OLGALG** · 24.04.2018, 11:53

Сообщение от Начинающий бух-р

Вычет по приобретению товара в 4 квартале не показывали

Вот вычет по этим приобретенным товарам и проданным на экспорт и покажите в строке 030

**Начинающий бух-р** · 24.04.2018, 12:04

но ведь раздел называется "расчет суммы налога,подлежащей восстановлению",а в 4 квартале я не принимала эти суммы к вычету

**OLGALG** · 24.04.2018, 12:09

Не знаю как у ВАс у меня в декларации раздел 4 называется.
"Раздел 4. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность
применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена ¹"

А строка 030 - это "Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
0 процентов по которым документально подтверждена"

Если у Вас что-то другое - то не знаю .

**Начинающий бух-р** · 25.04.2018, 11:11

спасибо огромное! инспектор в налоговой сказал,что строка 030 может быть пустой,если мы не показывали в 4 квартале.но лучше вручную исправить и поставить расходы туда

**Василек2008** · 25.04.2018, 11:16

подскажите пож-та, а экспортные операции должны попасть в книгу продаж или только в раздел 4?

**OLGALG** · 25.04.2018, 11:20

Василек2008, должны - они ведь со ставкой 0% - они попадают в книгу продаж, в том периоде когда ставка 0% подтверждена.

**Василек2008** · 25.04.2018, 11:48

OLGALG, спасибо, у меня 1с 7, что-то не так наверное делаю, в книгу продаж не попадают суммы

**Василек2008** · 25.04.2018, 13:00

Сообщение от Василек2008

OLGALG, спасибо, у меня 1с 7, что-то не так наверное делаю, в книгу продаж не попадают суммы

может кому пригодится, надо просто сделать на основании счф запись в книгу продаж, тогда все попадет, и ИНН белорусов надо убрать из карточки, иначе прога ругается

**Василек2008** · 25.04.2018, 13:02

Сообщение от OLGALG

А строка 030 - это "Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
0 процентов по которым документально подтверждена"

я вычитала, что не надо строку заполнять
"... Но по строке 030 раздела 4 экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают"
подскажите, пож-та, надо заполнять или нет, у меня производство (причем часть материалов импортируется) и вычленить НДС на экспортную ставку затруднительно

**Начинающий бух-р** · 25.04.2018, 13:12

мне налоговый инспектор сказал заполнить.у нас несырьевой товар

**Василек2008** · 25.04.2018, 15:27

Сообщение от Начинающий бух-р

мне налоговый инспектор сказал заполнить.у нас несырьевой товар

спасибо за ответ, я отправила пока без строки 030, посмотрю что будет

**Василек2008** · 25.04.2018, 15:30

а кто-нибудь отправлял Перечень заявлений о ввозе?
отправила декларацию, потом этот перечень, пришел отказ
Данный документ не принят. Причины отказа: 0100800000 Ошибка в последовательности предоставлении сведений
Перечень нарушений по файлам:
0100800004 По значению элемента файла ХХХ отсутствует связанный с ним первичный документ

**Начинающий бух-р** · 25.04.2018, 15:36

а декларация уже принята была?

**Василек2008** · 25.04.2018, 15:46

Начинающий бух-р, нет, т.е. я должна дождаться принятия декларации , а потом отправлять перечень?

**Начинающий бух-р** · 25.04.2018, 16:10

скорее всего да.ведь срок рассмотрения заявления 10 дней.они сверяют данные с декларацией и с оплаченной суммой ндс

**Сербина** · 25.04.2018, 16:31

Сообщение от Василек2008

Начинающий бух-р, нет, т.е. я должна дождаться принятия декларации , а потом отправлять перечень?

именно так

**Сербина** · 25.04.2018, 16:35

Сообщение от Василек2008

я вычитала, что не надо строку заполнять
"... Но по строке 030 раздела 4 экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают"
подскажите, пож-та, надо заполнять или нет, у меня производство (причем часть материалов импортируется) и вычленить НДС на экспортную ставку затруднительно

если товар/продукция - не сырьевые, и получен (т-р или материалы) после 01/07/16, то ндс принимается к вычету в обычном порядке, как по продаже товара и продукции на внутреннем рынке, при оприходовании тмц. и при оформлении раздела 4 данный ндс не восстанавливается.

**Василек2008** · 25.04.2018, 19:42

Сербина, спасибо большое, потом напишу, как наша налоговая к пустой строке 030 относится ))

**Сербина** · 26.04.2018, 08:34

Сообщение от Василек2008

как наша налоговая к пустой строке 030 относится

))) думаю, что в соответствии с нк должна бы относиться.

**Василек2008** · 12.07.2018, 09:50

добрый день, подскажите пож-та, подавали за 1 кв 2018 ндс с экспортом, в июне было требование по этому разделу, а как мне узнать про решение налоговой? что я могу, например, эту сумму к возмещению взять в зачет других налогов?
"общаюсь" с ИФНС через СБИС.

Тема: НД по НДС при экспорте

Опции темы

Поиск по теме