×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,567

    Авансы по налогу на прибыль после перехода на УСН

    Коллеги, подскажите, каким образом аннулируются авансы на 1 квартал после перехода на УСН 1 января?
    Налоговая хочет уточненку, но НК никаких уточненок вроде не предусматривает. Или я ошибаюсь?
    Но если у них в базе останутся висеть авансы, они ж будут автоматически превращаться в недоимку и пени.
    Поделиться с друзьями
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  2. #2
    Анонима115
    Гость
    Моё мнение - корректировку сдавать не нужно, поскольку декларация за 9 месяцев заполнена верно и если убрать авансы на 1 квартал, то у налоговиков она тем паче будет гореть красным.
    И если НК не предусматривает переходного периода в НД, а равно как и представления корректировок, то висящие на 1 квартал авансы налоговики должны погасить фактом наличия заявления о переходе на УСНо.
    А ещё можно тиснуть письмишком, наставляющее налоговиков на путь истинный.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    7,229
    Цитата Сообщение от Анонима115 Посмотреть сообщение
    тиснуть письмишком, наставляющее налоговиков на путь истинный.
    Думаю, это самое верное.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,567
    Цитата Сообщение от Анонима115 Посмотреть сообщение
    А ещё можно тиснуть письмишком, наставляющее налоговиков на путь истинный.
    Я тоже склоняюсь больше к этому варианту, т.к. декларация будет ругаться на отсутствие авансов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2010
    Сообщений
    3
    Выставили требование на уплату аванса по налогу на прибыль за 1 квартал. До этого отправляла письмо, что не будем платить авансы на прибыль, т.к. перешли на УСН с 01.01.2018. Требуют уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017г., иначе сказали заблокируют и спишут с расчетного счета.

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,567
    Цитата Сообщение от Filly Посмотреть сообщение
    Выставили требование на уплату аванса по налогу на прибыль за 1 квартал. До этого отправляла письмо, что не будем платить авансы на прибыль, т.к. перешли на УСН с 01.01.2018. Требуют уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017г., иначе сказали заблокируют и спишут с расчетного счета.
    аналогично. На данный момент выставили блокировку на сумму аванса за январь. На мой вопрос "где написано, что при переходе на УСН надо сдавать корректировку за позапрошлый период по налогу, плательщиком которого организация уже не является" предложили читать НК, якобы там это написано. И якобы без корректировки декларации по прибыли за 9 месяцев они сами не имеют права аннулировать авансы на 1 квартал, ибо это налогоплательщик сам их заявил (типа, это значит, хочет, чтобы они были начислены и хочет их платить. А начисления они могут убрать только по корректировочной декларации. Другой инспектор "проговорилась", что это теперь программа так работает, это первый год, и они сами не знаю, почему так.
    Т.е. теперь можно сдавать любые дополнительные декларации по любым налогам, плательщиком которых налогоплательщик не является, и платить любые налоги? Ну, например, на добычу полезных ископаемых я хочу сдать....
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2010
    Сообщений
    3
    Я сдала корректировку за 9 месяцев, задолженность убралась автоматически. Но у меня сложилось впечатление, что это какая-то нестандартная ситуация для налоговой.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    7,229
    Классический ответ:
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    это теперь программа так работает,

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    4,424
    а если на сумму авансов за 1 квартал (мы их платили в 1 квартале) не доплатить налог, исчисленный по итогам за год?

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,567
    а какая разница? Они же начислены.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    4,424
    Цитата Сообщение от Анонима115 Посмотреть сообщение
    А ещё можно тиснуть письмишком, наставляющее налоговиков на путь истинный.
    имеется ввиду написать самим, чтобы убрали авансы или есть какое-то письмо Минфина?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2013
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, каким образом аннулируются авансы на 1 квартал после перехода на УСН 1 января?
    Налоговая хочет уточненку, но НК никаких уточненок вроде не предусматривает. Или я ошибаюсь?
    Но если у них в базе останутся висеть авансы, они ж будут автоматически превращаться в недоимку и пени.
    Подскажите, пожалуйста, вы таки отправили корректировочную декларацию или как-то другим способом решили вопрос с налоговой? У нас такая же ситуация возникла, требуют уточненку.

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,567
    Цитата Сообщение от latikva Посмотреть сообщение
    вы таки отправили корректировочную декларацию
    все-таки да.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2013
    Сообщений
    11
    Спасибо за информацию.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •