Производство

[Аноним]

Добрый день! помогите мне пожалуйста

компания продает товар со своей маркой

компания по давальческому договору принимает материалы по М-15
и через какое то время отправляет нам товар и накладную
я ее провожу через поступление из переработки

сформировав отчет анализ отрицательных остатков, у меня мои материалы переданные в переработку по м-15 краснотой...
и когда я завожу поступление из переработки, у меня не считается сумма и ндс


видимо я что-то не так делаю

[эстэр]

Вообще не понятно. В чем вопрос то? По 1С?

[Аноним]

Вообще не понятно. В чем вопрос то? По 1С?

я впервые столкнулась с производством...
и уверена что делаю чего то не так...
какова последовательность.. что я упустила

[эстэр]

Повторяюсь: Вы можете четко сформулировать свой вопрос? Вас интересует бухучет, налоговый учет, как сделать в 1С (или другой программе). Что надо то?

[Аноним]

Повторяюсь: Вы можете четко сформулировать свой вопрос? Вас интересует бухучет, налоговый учет, как сделать в 1С (или другой программе). Что надо то?

извините пожалуйста.
меня интересует как отразить правильно операцию в 1С с момента передачи материалов в работу и поступление из переработки уже готовой продукции для продажи

[Татьяна-Васильевна]

Аноним, все операции по давадьческому сырью(из переработки или обратно)в 1С оформляются с применением сч.10.07,21. Поскольку нет информации по версии программы (релиз), то сложно ответить. Пишите подробно, что и как делаете (документы и т.д.). Поступление из переработки в 1С очень хорошо написано на самом сайте 1С (если у Вас есть подписка ИТС) или в Ютюбе.

[эстэр]

Поскольку нет информации по версии программы

согласна. Я в комплексной передавла через "передачу товаров" и приходовала через "поступление из переработки"

[morgulis]

Добрый день! ИП на ОСНО - производство.
показали реализацию по документам больше чем могли произвести, остатки материалов ушли в минус, декабрь 2021г. По факту отгружали уже в 2022году... Декларации сданы... что можно с этим сделать подскажите пожалуйста?

[Татьяна-Васильевна]

morgulis, разделите вопрос по учету, отчетности и налогам:
- учет (оперативный) ушел в минус, как-то странно (?), но - бывает (если в прогр. отключен контроль остатков). Соответственно, инвентаризируйте, сторнируете или приходуете, выравниваете остатки "по правде"\
- БУ и НУ, отразили несуществующую реализацию -- декларацию НП, необходимо пересчитать и сдать корректировку. Как отражена реализация? в пути? тогда попадает только в выручку в декл. НДС и корр. НП сдавать не надо
- налоги, налоговики скажут только спасибо, что НП отразили больше, чем надо.
но!!! я бы подумала 10 раз!! чем прежде что-то пересдавать

[olga-osina]

Добрый день! ИП на ОСНО - производство.
показали реализацию по документам больше чем могли произвести, остатки материалов ушли в минус, декабрь 2021г. По факту отгружали уже в 2022году... Декларации сданы... что можно с этим сделать подскажите пожалуйста?

налоговики скажут только спасибо, что НП отразили больше, чем надо.

ип на осно нет налога на прибыль, есть ндфл, который считается по приходу денег. а вот, то что материал ушел в минус, значит завышены расходы???

[morgulis]

Спасибо за ответ!
1. контроль остатков видимо отключен - подскажите пожалуйста как включить?
2.выручка от реализации попала в декларацию по НДС -сдам корректировку на уменьшение -накликаю на себя беду... так еще и к контрагентам возникнут вопросы как я понимаю? реализация отражена как отгруженная. оплата была произведена авансом.
3. налог на прибыль не сдаю, сдаю 3 НДФЛ. "инвентаризируйте, сторнируете или приходуете, выравниваете остатки "по правде"" - объясните пожалуйста по подробнее вот эти операции? что означает выровнять по правде? как это нужно сделать? и как результат все равно корректировать декларацию?

[morgulis]

ип на осно нет налога на прибыль, есть ндфл, который считается по приходу денег. а вот, то что материал ушел в минус, значит завышены расходы???

выпуск продукции и расход материала были произведены на самом деле уже в январе... не рассчитала остатки материала на складе, выдала покупателю документ о реализации и отгрузке.
получается завышены расходы, но я их даже отразить не могу- так как материала для производства нет на складе

[olga-osina]

выпуск продукции и расход материала были произведены на самом деле уже в январе... н

значит, вы не можете на эти суммы уменьшать налог прошлого года.

[morgulis]

значит, вы не можете на эти суммы уменьшать налог прошлого года.

а в 2022 году каким образом я могу принять к вычету данные расходы подскажите пожалуйста? могу перенести расходы на якобы уже выпущенную продукцию на следующий месяц?

[olga-osina]

а в 2022 году каким образом я могу принять к вычету данные расходы подскажите пожалуйста?

правильно нужно отгрузку провести 2022 годом.

[Татьяна-Васильевна]

morgulis, напишите, какая прогр. учета (?) лучше в соответствующем разделе (програм. ответят). В Бух.1 С контроль остатков не отключить, я даже и не пыталась выяснить где это. А вот в оперативном учете производства, тоже продукт 1С ( на основе меб.фабрики), такая функция есть (производственникам так удобнее), но я ругаюсь . Остатки выверяют обязательно, каким способом? пересортицей (часть вводят, часть списывают)

[olga-osina]

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) отключить контроль отрицательных остатков при списании товаров, материалов и прочих МПЗ?
Дата публикации 12.11.2019Использован релиз 3.0.73
В программе "1С:Бухгалтерия 8" можно отключить контроль остатков при выбытии товаров, материалов и других МПЗ (например, если сведения об остатках запасов еще не введены) (рис. 1). Обратите внимание, что эта настройка доступна только пользователям с правами "Администратор".

Раздел: Администрирование – Проведение документов.
Установите флажок "Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета". Эта настройка позволит проводить документы при отсутствии достаточного количества товарно-материальных ценностей в учете. Проводка будет сформирована только в количественном выражении без суммы.
При необходимости в любой момент можно снять флажок для того, чтобы контролировать остатки МПЗ при проведении документов по их выбытию.

[olga-osina]

а в 2022 году каким образом я могу принять к вычету данные расходы подскажите пожалуйста? могу перенести расходы на якобы уже выпущенную продукцию на следующий месяц?

а большая ли сумма расходов?