Налог на прибыль. Лист 2, стр.210

[NataSt]

Уважаемые коллеги! Срочно нужна ваша помощь! Помогите разобраться. В Декларации по прибыли за 1 кв. , была прибыль, следовательно исчислен налог и заполнены строки 180-200 Листа2. За полугодие получен убыток, следовательно база ноль, строки 180-200 ноль, в стр. 210-230 переношу данные из декларации за 1 кв. и получаю в Разделе1 налог к уменьшению.По итогам 9 мес. снова получаю убыток. Вопрос: должны ли в стр. 210-230 остаться данные по начисленным авансовым платежам и соответственно в Разделе 1 налог к уменьшению. Или должны быть пустые строки, т.к. за полугодие стр. 180-200 нулевые? И тогда налог к уменьшению тоже уже не указываю?

[ССГ]

был у меня похожий вопрос.

должны ли в стр. 210-230 остаться данные

стр. 210 за 9 мес. = стр. 180 за полугодие + стр. 290 за полугодие
в вашем случае ноль.

И тогда налог к уменьшению тоже уже не указываю

а с чего его указывать если предыдущая декларация у вас ни налога ни авансов нет.

[NataSt]

Спасибо! Я тоже так думаю, но 1С заполнила мне эти строки, как в полугодии, вот я и засомневалась. Может при убытках порядок другой.

[Татьяна-Васильевна]

NataSt, 1С должна заполнять деклараци НП правильно. Сверьте ОСВ 68.04.1 (анализ сч.) с стр. декларации. По кредиту сч.68.01 обображается начисление за период.Инстр заполн налоговой декларации по приб.doc

[NataSt]

Спасибо, в инструкции все очень понятно .