Помогите ИП разобраться с "простым" налогом )

[Аноним]

У меня такая беда. ИП 6%УСН без НР. Зарегистрирован с 07.08.17
За 3 квартал наработал налога на 4500. Взносы за себя не платил. Т.е. уменьшить налог УСН не смогу и придется заплатить 4500 в бюджет.
По моим прикидкам налог УСН за 4 квартал составит примерно 9 000. А взносы "за себя" 11 211,05
Получается,что я могу ни копейки налога УСН не платить за 4 квартал? (т.к. уменьшу налог на сумму уплаченных взносов за себя)
Это хорошо. Но если налог УСН 9000, а взносы 11 211,05, то получается что я переплачу государству 2 211,05 за счет полной уплаты налога за 3 квартал?
Можно как-то зачесть эту сумму в 2018 и что для этого надо?

[Над.К]

то получается что я переплачу государству 2 211,05 за счет полной уплаты налога за 3 квартал?

Да. Но можно будет зачасть в счет уплаты налога в 2018 году или вернуть как переплату. Только переплатите Вы 4500 рублей (которые должны будете уплатить в этом месяце до 25 октября), а никак не 2 211. Государство дает Вам право уменьшить налог на взносы вплоть до нуля и только. Налог в минус уходить не может
И на всякий случай - налоги платятся в рублях. Это взносы с копейками могут быть

[Аноним]

Да. Но можно будет зачасть в счет уплаты налога в 2018 году или вернуть как переплату. Только переплатите Вы 4500 рублей (которые должны будете уплатить в этом месяце до 25 октября), а никак не 2 211. Государство дает Вам право уменьшить налог на взносы вплоть до нуля и только. Налог в минус уходить не может
И на всякий случай - налоги платятся в рублях. Это взносы с копейками могут быть

Не понятно немного. Почему 4 500,а не 2 211.
Вот у меня налог за 4 квартал получится, допустим 9000. Взносы за себя 11 211,05 (если не затруднит проверьте ,пожалуйста - регистрация 07.08.17)
Я не плачу в части УСН за 4 квартал НИЧЕГО, но 4500 я заплатил уже .
Т.е. ОБЩИЙ налог за 2017 год по УСН у меня 4500 (3 кв.) и 9000 (4кв.) = 13 500. Из них взносы за себя 11 211,05. Итого переплата налога 2 211,05. Где ошибка?

Второй вопрос.
Если, как Вы пишите,я могу ЗАЧЕСТЬ эту переплату в 2018г, то что мне надо указать в декларации и где?)) Или ничего не указывать? Просто ставлю в годовой декларации за 2017г. сумму фиксированных взносов 11 211,05, сумму налога (общую) 13 500 и в 1 квартале 2018 просто плачу меньше на 2 211,05 (или как Вы утверждаете на 4 500)? Мне нужно сопровождать меньшую уплату каким-то письмом в налоговую (что де хочу зачесть переплату) или нет?

И последний вопрос. Не были ли Вы любезны безмерно))) дать образец заполнения п/п на фиксированные взносы и налог УСН6%?))) Буду очень благодарен.)))

[Над.К]

Я не плачу в части УСН за 4 квартал НИЧЕГО, но 4500 я заплатил уже .

Налог при УСН не считается поквартально. Не бывает налога за 4 квартал, бывает налог за год. И если у Вас налог за год 9 тыс, а взносы 11 211 руб, то налог к уплате за год получается 0. А Вы уплатили 4500 рублей в виде аванса за 9 месяцев. Вот эта сумма и будет переплатой по налогу.
А если у вас налог за год получится 13500 значит вы верно посчитали, но Вы не написали годовую сумму налога и потому знать я её не могла.
И копейки убирайте. Налоги считаются в рублях. В декларации по УСН взносы тоже будут показываться в рублях.

то что мне надо указать в декларации и где?)

Указать начисления. А оплаты там не показываются. Сколько Вы уплатили, налоговая и так знает. И сумма переплаты после проведения декларации в программе налоговой будет видна.

Не были ли Вы любезны безмерно))) дать образец заполнения п/п на фиксированные взносы и налог УСН6%?)))

Образцов у меня нет. А как формировать квитанции на уплату взносов на сайте ФНС (там же, собственно, можно и платежки сформировать) написано тут.

[Аноним]

А скажите еще, в платежке на фиксированные взносы , если я в 4 квартале плачу из за весь 2017 (ну с 07.08.17 с даты регистрации))), то период указывать ГД.00.2017 или какой?
Взносы фиксированные платим с копейками, а УСН округленно в рублях,верно?

КБК УСН 6% 182 105 010 110 11 000 110
КБК ПФ фикс 182 102 021 400 61 110 160
КБК ФОМС фикс 182 102 021 030 81 013 160 всё правильно с КБК?

И еще вопрос в назначении платежа при фиксированных взносах что писать и надо ли указывать свой ИНН или СНИЛС?

[Над.К]

то период указывать ГД.00.2017

Да. В любой платежке на взносы можно указывать этот период. Не промахнетесь ))
КБК верные, да. В назначении платежа не надо указывать никаких номеров, платежи налоговая разносит по ИНН, а ИНН и так есть в платежке.

[Аноним]

Большое и огромное спасибо!
Взносы фиксированные платим с копейками, а УСН округленно в рублях,верно?

[Над.К]

Да