Новый расчет по страховым взносам

[Самый тупой бух]

Решила сэкономить немного. Отправила с учётом пониженных . Теперь вопрос , платила немного больше . Будут вопросы из налоговой о переплате( программу не обновляла и зрпл налоги платила, как обычно) .
Налог на прибыль посчитан правильно )

[Аноним]

Да, по 2 за каждый месяц, в печатной форме по 2 листа займёт на каждого сотрудника.

Спасибо большое!!

[Fraxine]

Мы не пострадали , работали как обычно .
Я заполняю как обычно - код тарифа 01; НР 22%.
Микропредприятие.

У Вас все зарплаты не превышают 12130?

[Fraxine]

Будут вопросы из налоговой о переплате

Вопросы-сомневаюсь, а переплата будет, если РСВ Вы все же сдали с учетом пониженных ставок.

Налог на прибыль посчитан правильно

Т.е. все же учтены пониженные ставки и переплата не включена в расходы? Просто при перечислении взносов за август учтете эту переплату и все.

[Самый тупой бух]

Зарплата превышает 12130.
Просто я думала - это право . )

[Аноним]

Добрый день.
Нет возможности перечитывать всю ветку, наверно это уже объясняли. Но я не поняла куда вносить сумму начисленных больничных.
1С 8.2 всегда верно заполняла РСВ. Я только вручную вносила сумму, необлагаемую страховыми взносами. И сейчас в Раздел 1.1. ОПС и ОМС в строку 040 и в Раздел 1.2 ФСС строку 030 вручную внесла больничные и в Приложении 3 их расписала. Протокол пришел с ошибкой. Получается суммы больничных надо только в Приложении 2 Разделе 1 указывать в строке 030 и 070? По коду тарифа 01?

[Victoria_bk]

Да, по 2 за каждый месяц, в печатной форме по 2 листа займёт на каждого сотрудника.

При печати из 1С ЗУП 8 3.1. на втором листе с кодом НР не печатаются данные физлица в п. 3.1 . Подскажите, пожалуйста, так и должно быть или это косяк 1С?

[sovetov]

Хотим сдать корректировку РСВ - меняем тариф с обычного на льготный 21 (КВ).
Надо ли в Разделе_3 заполнять аннулирование сведений? Или достаточно заполнить все по-новому и указать только на титульном листе РСВ, что это корректировка?

[Loyalnost]

27 июля отправила отчет, до сих пор весит в статусе получен, дозвониться в налоговую не возможно. Если придет протокол об ошибках в отчете, пересдача уже будет со штрафами?

[Генук]

При печати из 1С ЗУП 8 3.1. на втором листе с кодом НР не печатаются данные физлица в п. 3.1 . Подскажите, пожалуйста, так и должно быть или это косяк 1С?

Так и должно быть

[sovetov]

Раздел 3.2 по декретнице - ставить нули или ставить прочерки?

По инструкции п.20.2 следует, что прочерки, но сомнения берут. Нпр, если чел уволен в 3м месяце квартала, тогда в 3м месяце (раздела 3.2) и поставим прочерки. А декретница ведь не уволена - в общем, нелогично как-то ставить декретнице прочерки.

[Galateya]

помогите пожалуйста, не получается корректировочный РСВ нулевой ( ковидный) сдать.
делаю по аналогу,https://spmag.ru/articles/raschet-po...nosami-obrazec

приходит отказ. Разве я не должна начисление показать?
Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам | |- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=21 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1 = 0 Сумма п.р.3.2.1 стр.140 (1 м.оп) = 59000 разница = -59000

Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=21 Сумма по стр.030 пр.1 р.1 (гр.2, гр.3, гр.4) = 0 Сумма п.р.3.2.1 стр.140 (1,2,3 м.оп) = 177000 разница = -177000

ну и так далее.
т.е. у меня суммы стоят только базы за полугодие, больше ничего. что я делаю не так?

[Gerundey]

.....что я делаю не так?

Что-то не так. Надо заполнить по двум тарифам. По тарифу "01" суммы за 1-й квартал
А по тарифу "21" за 2-й. Тогда всё должно сойтись.

[Аноним]

т.е. у меня суммы стоят только базы за полугодие, больше ничего. что я делаю не так?

А суммы выплат где? Базы без выплат не бывает.

[Galateya]

А суммы выплат где? Базы без выплат не бывает.

Можно мне дебилу, рассказать как этот чертов ковидный РСВ сдавать? ПОЖАЛУЙСТА ...

Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=21 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 177000 Сумма стр.030 пр.1.1 (гр.2+гр.3+гр.4) + стр.140 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 0 разница = 177000

БАзу по 2 кв ВООБЩЕ не показывать?
177 тыс это общая база полугодие,
по 1 кварталу с признаком 01 - все поставила ручками, начисления, базы по месяцам и тп.
по 2 кв только по коду 21 только БАЗУ общую за полгода.
на сотрудников вроде не орет, сама 1 с заполняет через опу и сама же себе проверку не проходит.
в примерах в интернете кто что, все одно возвращается не принятым.

[Galateya]

все, я его добила.
значит по коду 1 НЕ показывается никаких вообще начислений кроме базы за полгода,по тарифу 21 все базы, общая и по месяцам раздельная но без начислений. все.

[Gerundey]

Galateya, За второй квартал, по тарифу 01 проставляете только, сумму выплат, базу и исчисленные взносы за первый квартал. По месяцам никаких начислений нет.
По тарифу 21 уже проставляете начисления за второй квартал! Но взносов не будет, т.к. раздел 3 заполняете с кодом КВ

[Другая Весна]

Добрый день! У меня такая же проблема. У вас получилось ее решить? Поделитесь,пожалуйста!

[Другая Весна]

Добрый день! У меня такая же проблема. У вас получилось ее решить? Поделитесь,пожалуйста!

[Аноним]

Добрый день! У нас ИФНС массово возвращает РСВ за полугодие на бумажном носителе с ошибкой 0400500003 - сведения по указанным лицам не соответствуют сведениям, имеющимся в налоговом органе. Судя по приложенным скринам программа камеральной проверки "не понимает", что в разделе 3 второй лист с кодом МС является продолжением НР и определяет как отдельное физ.лицо. Т.е. один работник, а их программа пишет "Количество ФЛ в р.3 для идентификации - 2" и в перечне сведений об уточнении указан СНИЛС 000-000-000 00. У инспекторов пачки отчетов, обзванивают. Может кто-то в курсе - это массовый сбой или только в нашей ИФНС? И как лучше выйти из данной ситуации?

Добрый день, удалось решить проблему? У меня такая же ситуация.

[Аноним]

Пострадавшая от ковид отрасль. С отчетом за полугодие все в порядке . А РСВ ЗА 9 месяцев бракуется тестером по 3 разделу. Якобы коды используются такие, как в полугодии. "Разделе 3 по гр.130 подраздела 3.2.1 код категории ЗЛ может принимать одно из значений: КВ, ВЖКВ, ВПКВ только в расчете за полугодие (отчетные периоды 31,52,84)" По каждому сотруднику вылезает две ошибки, по коду мс и коду нр. ни наких кв и проч. в отчете нет. Выгружала и из 1с и из последней версии налогоплательщика.Бракуются оба. Никто не знает, что эта ошибка означает на самом деле и как поправить?

[Drimo4ka]

Пострадавшая от ковид отрасль.

То же самое у нас. Только еще и другие ошибки. Вообще не понятно, как РСВ за 9 месяцев заполнять, нужно ли дополнительные страницы с тарифом 21 (пострадавшие отрасли), или только с 01 отправить, указав, что за 2 квартал начисления в базе не учитываются?... Существует ли уже отработанный порядок заполнения? Поделитесь, пожалуйста, кто вообще понял что-нибудь...

[Аноним]

У меня других ошибок нет. А порядок заполнения появился и в контуре и в актионовских изданиях, погуглите. Все прочитала, вроде все правильно, но тестер пишет ошибки

[Крысавица]

Пострадавшая от ковид отрасль.

Третий раздел заполняется по данным 3 квартала, поэтому там будут "НР" и "МС".
А в Приложений 1 и 2 у вас должно быть по трём тарифам - "01" (первый квартал + за 3-ий квартал начисления в пределах МРОТ и взносы с них), "20" (начисления за 3-ий кв., которые свыше МРОТ, и взносы с них), "21" (начисления за 2 квартал, по которым ставка 0%, поэтому там будут только суммы начислений, т.е. база за 2-ой квартал, она же база с начала года).

По каждому сотруднику вылезает две ошибки, по коду мс и коду нр. ни наких кв и проч. в отчете нет.

Это надо задавать вопрос в теме про "1С". Сначала проверьте учетную политику по взносам, отражено ли в ней, что менялся тариф с 01.04.2020 и потом с 01.07.2020.

[Аноним]

Спасибо, конечно. Но у меня так именно все и заполнено. Три тарифа в 1 приложении и только коды МС и НР в приложении 3. И именно по строкам с кодами МС и НР вылезают ошибки. Ну почитайте мой пост ""Разделе 3 по гр.130 подраздела 3.2.1 код категории ЗЛ может принимать одно из значений: КВ, ВЖКВ, ВПКВ только в расчете за полугодие (отчетные периоды 31,52,84)" По каждому сотруднику вылезает две ошибки, по коду мс и коду нр." В разделе 1с спросила-тишина. Скачала налогоплательщик ЮЛ и там отчет сделала. Проверялки и в 1с и в Налогоплательщике ЮЛ ошибок не видят. Но проверка выгрузки Тестером с одинаковым результатом. следовательно 1 С не причем. Но в 1с поддержку написала. Ждемс.

[Аноним]

В догонку. Учетная политика настроена верно и расчет зарплаты правильный. Отчет за полугодие прогнала через последний тестер. Он без ошибок.

[Крысавица]

Ну почитайте мой пост

Именно это я и сделала. Читаем вместе ещё раз:

""Разделе 3 по гр.130 подраздела 3.2.1 код категории ЗЛ может принимать одно из значений: КВ, ВЖКВ, ВПКВ только в расчете за полугодие (отчетные периоды 31,52,84)"

Получается, что у вас эти коды есть в отчете за 9 мес. И вам лучше знать, откуда они у вас нарисовались. Смотрите в 3-ем разделе РСВ, сформируйте карточку индивид. учета по взносам и ищите, у кого стоит такой код. И почему он стоИт. А ясновидящих на этом сайте нет.

[Крысавица]

Проверялки и в 1с и в Налогоплательщике ЮЛ ошибок не видят. Но проверка выгрузки Тестером с одинаковым результатом.

Обновите Tester, если проблем с ним.

[Аноним]

Тестер последней версии.<ПерсСвСтрахЛиц>
<ДанФЛПолуч ИННФЛ=" заполнено" СНИЛС="заполнено" ДатаРожд="05.05.0000" Гражд="643" Пол="1" КодВидДок="21" СерНомДок="45 00 00000">
<ФИО Фамилия=" заполнено" Имя=" заполнено" Отчество=" заполнено"/>
</ДанФЛПолуч>
<СвВыплСВОПС>
<СвВыпл>
<СвВыплМК Месяц="1" КодКатЛиц="МС" СумВыпл="370.00" ВыплОПС="370.00" НачислСВ="37.00"/>
<СвВыплМК Месяц="1" КодКатЛиц="НР" СумВыпл="12130.00" ВыплОПС="12130.00" НачислСВ="2668.60"/>
<СвВыплМК Месяц="2" КодКатЛиц="МС" СумВыпл="370.00" ВыплОПС="370.00" НачислСВ="37.00"/>
<СвВыплМК Месяц="2" КодКатЛиц="НР" СумВыпл="12130.00" ВыплОПС="12130.00" НачислСВ="2668.60"/>
<СвВыплМК Месяц="3" КодКатЛиц="МС" СумВыпл="2756.72" ВыплОПС="2756.72" НачислСВ="275.67"/>

[Аноним]

И так по всем работникам. Это пример по одному. В бумажном варианте тоже самое.