×
×
  1. #4501
    Директор непонятливый Аватар для Хоттабыч
    Регистрация
    01.05.2005
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    281
    Всё нормально, заработало
    Опыт - критерий истины.

  2. #4502
    Аноним
    Гость
    какие-то копейки не совпадают по взносам на ОМС ...
    как же они достали!

  3. #4503
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2006
    Сообщений
    98
    Несовпадение по взносам на ОМС на 2 копейки
    Заполняется в 1С 8.2....

  4. #4504
    Аноним
    Гость

    Отрицательная база в РСВ

    Добрый день! Помогите пожалуйста! В мае у сотрудника получилась отрицательная база для начисления страховых взносов. Мы малое предприятие и на суммы выше МРОТ применяем пониженный тариф. Отрицательные значения вышли по коду тарифа НР (в пределах МРОТ). Корректировку нужно делать апрелем. Но по коду НР корректировать нельзя, там фиксированное значение 12792. А если отминусовывать по коду МС, то рвётся общая сумма взносов. Как быть?

  5. #4505
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,411
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В мае у сотрудника получилась отрицательная база для начисления страховых взносов.
    за счет чего?

  6. #4506
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    за счет чего?
    В конце апреля был больничный, но нормировщик в табеле его не указала. За эти дни была начислена заработная плата, которая при начислении б/л пошла минусом.

  7. #4507
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,411
    исправляйте апрель

  8. #4508
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    исправляйте апрель
    Да, но в мае минус идёт по тарифу 22%, а в апреле можно корректировать только по тарифу 10%

  9. #4509
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,411
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Да, но в мае минус идёт
    не поняла, если вы в апреле поставите в табеле невыходы, за дни больничного зп не начислится, откуда будет минус?

  10. #4510
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    не поняла, если вы в апреле поставите в табеле невыходы, за дни больничного зп не начислится, откуда будет минус?
    Апрель был уже закрыт (з/пл начислена за целый месяц). А в середине мая сотрудник сдал больничный, начало которого в последние дни апреля.

  11. #4511
    Анонима
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В мае у сотрудника получилась отрицательная база для начисления страховых взносов. Корректировку нужно делать апрелем. Как быть?
    Определяете базу и взносы за апрель по 3 разделу с учётом сторно, корректируете 1 раздел. А будет НР и МС или только НР - от сумм зависит.

  12. #4512
    Аноним
    Гость
    Заполнение формы РСВ за полугодие, раздел 3 (персонифицированные данные), подраздел 3.2.1 - в поле 120 нужно указывать порядковый номер месяца.
    В порядке заполнения указано:
    В графах 120 подраздела 3.2.1 указаны порядковые номера месяца в отчетном периоде ("1" соответствует первому месяцу отчетного периода, "2" - второму месяцу отчетного периода, "3" - третьему месяцу отчетного периода).

    Т.е. ставить - апрель 1 , май 2, июнь 3 ? А не 4 (апрель), 5 (май), 6 (июнь) ?

  13. #4513
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    585
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.е. ставить - апрель 1 , май 2, июнь 3
    Да

  14. #4514
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    Да
    Спасибо, Антон.

  15. #4515
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анонима Посмотреть сообщение
    Определяете базу и взносы за апрель по 3 разделу с учётом сторно, корректируете 1 раздел. А будет НР и МС или только НР - от сумм зависит.
    Спасибо! Вчера весь вечер "кубатурила" и поняла, что просто получается переплата по взносам и её надо будет сторнировать.

  16. #4516
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    58
    упс
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Алондра; 21.07.2021 в 17:54.

  17. #4517
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    58
    Добрый день
    Пришло требование из налоговой по расчету по страховым взносам за 1 квартал

    "СВ на ОСС за отчетный период не равно сумме СВ на ОСС за предыдущий отчетный период и три последних месяца отчетного периода 10387,08 10387,14"
    "СВ на ОМС за отчетный период не равно сумме СВ на ОМС за предыдущий отчетный период и три последних месяца отчетного периода 120603,82 120603,76"

    Тарифы 01 и 20
    Все проверено-перепроверено вручную почеловечно. Суммы 10387,08 и 120603,82 правильные, они в отчете и стоят
    Предлагается перекинуть 6 копеек из ОМС в ОСС или чего от меня вообще хотят?
    Тестер говорит, что в отчете ошибок нет

    И как на это все реагировать?

  18. #4518
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    за 1 квартал или всё-таки за полугодие?

  19. #4519
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    58
    Именно за первый.
    За полугодие отчет сдан позже, чем дата на Требовании
    Вот и непонятно, при чем тут предыдущие отчетные периоды

  20. #4520
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    т.е. Вы послали полугодие, не дождавшись провода 1 квартала?

  21. #4521
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    58
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    т.е. Вы послали полугодие, не дождавшись провода 1 квартала?
    В смысле? Первый давно проведен, в апреле еще
    Откуда же мне было знать, что они Требование пришлют, что у них копейки не бьются?

    Полугодие послали 16 июля
    Дата на требовании 15 июля, на почту упало вчера
    Полугодие тоже провелось, светится зеленым
    Тестер говорит, что и в полугодии нет ошибок

  22. #4522
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    сложите итого 1квартала с тремя месяцами РСВ за полугодие

  23. #4523
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    58
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    сложите итого 1квартала с тремя месяцами РСВ за полугодие
    Сложила. Там все бьется

    Я поняла в чем суть. По тарифу 01 нарастающим итогом в марте месяце взносы в ФСС по многим сотрудникам становятся 370,96 вместо 370,97 и по ОМС 652,40 вместо 652,39.
    Т.е. если общую базу по предприятию за март умножить на тариф, то получается действительно ОСС на 6 коп. больше, а ОМС на 6 коп.меньше, при этом по сотрудникам все рассчитано верно.

    И что со всем этим делать?

  24. #4524
    Аноним
    Гость
    В изображении 4 кв 2020 и сумма СВ превышает максимально допустимую.
    Общее требование по разным периодам?

  25. #4525
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,411
    Цитата Сообщение от Алондра Посмотреть сообщение
    Т.е. если общую базу по предприятию за март умножить на тариф, то получается действительно ОСС на 6 коп. больше, а ОМС на 6 коп.меньше, при этом по сотрудникам все рассчитано верно.

    И что со всем этим делать?
    интересно, на сколько меня оштрафують, если я всегда отчет делаю
    Цитата Сообщение от Алондра Посмотреть сообщение
    если общую базу по предприятию за март умножить на тариф
    ???

  26. #4526
    Аноним
    Гость
    Помогите разобраться.
    Есть 1 работник (код 01 и 20), начисляем.
    Есть 1 договор гпх - аренда помещения. Если сумму по этому договору не включить, то пришло письмо от ифнс о расхождении с 6-НДФЛ (1 квартал). А если я ее включаю в код 20 (строка 030) и пишу, как "не подлежащая обложению" строка 040 - ошибка.
    1 квартал по требованию уточняла, файл сформировался. 2-й квартал ну никак - неравные суммы.
    Заполняю - везде застрахован - 1.
    В разделе 3 - тоже только по 1 человеку НР и МС.

  27. #4527
    Анонима
    Гость
    Ну...
    НК РФ Статья 420. Объект обложения страховыми взносами
    1. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса):
    1) в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг;
    ....
    4. Не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав),...

    но если очень хочется, то лепите в тариф 01.

  28. #4528
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться.
    Есть 1 работник (код 01 и 20), начисляем.
    Есть 1 договор гпх - аренда помещения. Если сумму по этому договору не включить, то пришло письмо от ифнс о расхождении с 6-НДФЛ (1 квартал). А если я ее включаю в код 20 (строка 030) и пишу, как "не подлежащая обложению" строка 040 - ошибка.
    1 квартал по требованию уточняла, файл сформировался. 2-й квартал ну никак - неравные суммы.
    Заполняю - везде застрахован - 1.
    В разделе 3 - тоже только по 1 человеку НР и МС.
    Если в раздел 3 добавляю контрагента с кодами НР (везде нули) и МС (база и исчислено - 0; начислено по гпх - эта сумма) - тогда все идет. Но, ведь, раздел 3 - это сведения о застрахованных лицах, а застрахован только 1 работник. А это - аренда.
    Запуталась

  29. #4529
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анонима Посмотреть сообщение
    Ну...
    НК РФ Статья 420. Объект обложения страховыми взносами
    1. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса):
    1) в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг;
    ....
    4. Не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав),...

    но если очень хочется, то лепите в тариф 01.
    Я это знаю. Но мне за 1 квартал пришло требование о пояснении расхождений сумм в РСВ и 6-НДФЛ. Т.е. в 6-НДФЛ начислено больше, чем в РСВ. Я сдала уточнение, добавила эту "аренду" (с которой плачу ндфл) в РСВ по коду 20 (мы - смп), продублировала, как не облагающуюся по строке ниже. В итоге начислено по обоим расчетом сошлось.
    С 2 кв сделала все 1 в 1.
    ...

  30. #4530
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    585
    Зачем вы аренду суёте в РСВ?

+ Ответить в теме
Страница 151 из 160 ПерваяПервая ... 51101141147148149150151152153154155 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •