Новый расчет по страховым взносам

[zven]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Не приняли отчет за 4 квартал 2017 г., код ошибки 0400400011

Описание: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
Доп. сведения: Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 97503.29 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 97503.30 разница = -0.01"

Не могу понять что это вообще за равенство.
Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 97503.29 - это "исчислено страховых взносов всего с начала рассчетного периода"
Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 = 10875,70 - это "исчислено страховых взносов всего(за 4 кв)"
Сумма по стр. 240 пр. 3.2.1 - это те же самые взносы за 4 кваратал разбитые по сотрудникам

Как это вообще может быть равно?
При звонке ФНС вначале послали практически открытым текстом, после чего покровительственным тоном был продиктован какой-то заветный номер телефона, по которому либо занято, либо никто не берет трубку. Помогите пожалуйста разобраться, я уже просто в истерике...

[rnb09]

писание: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
Доп. сведения: Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 97503.29 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 97503.30 разница = -0.01"

Возьмите данные по стр.061 из отчета за 9 месяцев и прибавьте начисленные взносы за последние три месяца.

[Nataled]

Добрый день!
У нас такая же ситуация. Переходили в другую налоговую, ругается на начисления за 1 квартал 2017 г, которые числились в предыдущей налоговой. Подскажите, пожалуйста, у Вас получилось отправить отчет?

И у меня тоже самое!( Чего делать -то? Кто знает, помогите советом, плиз!

[Оляныч]

Дозвонилась в свою фнс, сказали подайте корректировку за 1 кв. с теми же данными что подавали первичный, после прихода положительного протокола, сдавайте год.
Больше выхода нет.
Только вот несколько вопросов возникает:
1. Каким образом тогда у них сели отчеты за полугодие и 9 месяцев?
2. После всех этих телодвижений не задвоятся ли начисления?
3. Не затянет ли налоговая сознательно проведение корректировки, чтоб организацию сознательно под штраф подсадить за не вовремя сданный год?

Как всегда все через ж......

[zven]

rnb09, спасибо Вам огромное, поняла в каком направлении копать!

[zven]

Посчитала, как подсказал мне rnb09. По всем рассчетам получается 97503.29
Откуда взялась цифра 97503.30 я не могу понять, откуда ФНС её берет? Пересчитала всё 150 раз.
Перепроверила все снилсы на предмет черточек или задвоения - всё идеально.

[Оляныч]

Посчитала, как подсказал мне rnb09. По всем рассчетам получается 97503.29
Откуда взялась цифра 97503.30 я не могу понять, откуда ФНС её берет? Пересчитала всё 150 раз.
Перепроверила все снилсы на предмет черточек или задвоения - всё идеально.

0,01 коп. это скорее всего из-за округлений. Вы же по ТКС отчет сдаете?
Надо проверять каждый квартал, базу умножайте на 22% может найдете эту чертову копейку.
Сори из головы вылетело про превышение, если оно у вас есть.

[rnb09]

Откуда взялась цифра 97503.30

Проверьте данные из Приложения 3, раздел 3.2.1 (помесячно, сложив суммы по каждому сотру) Сравните со стр. 061 за последние три месяца

[lida200379]

И у меня тоже самое!( Чего делать -то? Кто знает, помогите советом, плиз!

Добрый день! У нас тоже самое первый квартал сдавали в старую налоговую, при переходе в новую старая ифнс передала рсв без 3-его раздела не могу сдать 4-й квартал. Старая ифнс сказала, что отправлять и искать наш РСВ не будет, мол сдавайте уточненный расчет за первый квартал, новая ифнс говорит, что если мы сдадим уточненку суммы начисления лягут заново и будут висеть как не оплаченные, не понимаю вообще что делать!

[zven]

0,01 коп. это скорее всего из-за округлений. Вы же по ТКС отчет сдаете?
Надо проверять каждый квартал, базу умножайте на 22% может найдете эту чертову копейку.
Сори из головы вылетело про превышение, если оно у вас есть.

Спасибо за подсказку!
Действительно, в ноябре 1С округлила 2816,0396 как 2816,03.
Очень надеюсь что в этом и причина отказа ФНС. Хотя если так, могли бы нормально это написать в своём протоколе, а не ребус придумывать.

rnb09, Вам тоже большое спасибо

[Оляныч]

Спасибо за подсказку!
Действительно, в ноябре 1С округлила 2816,0396 как 2816,03.
Очень надеюсь что в этом и причина отказа ФНС. Хотя если так, могли бы нормально это написать в своём протоколе, а не ребус придумывать.

rnb09, Вам тоже большое спасибо

Им скучно. Надо же как-то развеселиться.
Исправляйте в ноябре на 2816,04, посмотрите какому сотруднику добавить эту 0,01 и сдайте заново.

[Оляныч]

....новая ифнс говорит, что если мы сдадим уточненку суммы начисления лягут заново и будут висеть как не оплаченные, не понимаю вообще что делать!

Блин, так и знала, а почему они будут висеть как не оплаченные? Черт ну почему когда надо личный кабинет не работает.
Что за страна, блин.

[lida200379]

Блин, так и знала, а почему они будут висеть как не оплаченные? Черт ну почему когда надо личный кабинет не работает.
Что за страна, блин.

Так как при переходе передаются только сальдо, а не все суммы уплаченные. Аналитический отдел сказали, что после сдачи уточненного расчета проверить выписку, и если что писать письмо.

[saja]

Коллеги, такая ситуация: в отчете за год по ФСС и ОМС из-за округлений не идет 1 коп., если проверять так: облагаемая сумма за месяц*ставку взносов. За 4 квартал, соответственно, начислено тоже на 1 коп. меньше. Но, если 4 кв. прибавить к начислениям за 9 мес., то по году будет все ок. Т.е., если я сейчас прибавлю эту 1 коп. в 4 квартале, за год будет на 1 коп. больше по ОМС и на 2 по ФСС. Если оставить 4 кв., как есть, могут не принять отчет? Год при этом пойдет.

[Nataled]

Оляныч,
Вот да, мне тоже сказали корректировку сдать. Видимо за полугодие и 9 мес общие суммы не сверяются у них...у меня тоже эти отчеты норм прошли, а за год вот такая петрушка((

[Varvara22]

У меня сегодня то же один отчет не приняли. Т.е. ЗП за три последних месяца по каждому сотруднику 27000, вот на эту сумму и ругается. В 1-м квартале была подобная ошибка, там не видел из-за тире перед двумя последними цифрами СНИЛС, теперь все нормально, но ругается все-равно на кого-то из сотрудников. Может еще какие наводки есть? что не так может быть? Через программу с сайта ФНС так же как и с Налогоплательщика ЮЛ ошибок не выдает.

[saigak]

могли бы нормально это написать в своём протоколе, а не ребус придумывать.

так там же вполне нормально написано:

Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 97503.29 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 97503.30 разница = -0.01"

что на копейку не идет...

[tv06]

только что поняла, что в Контуре забита формула по стр 240 в персональных данных ( не поверила своим глазам) - сумма зарплаты за год*0,22- сумма зарплаты за январь-ноябрь * 0,22 = взносы за декабрь!!!!!!!!!!!!!!

кто бы мог подумать!!! а я тупо перемножала зарплату за декабрь *0,22!!! так у меня при умножении на калькуляторе получается ровно 68 копеек, а при таком вывернутом расчете 69!!!

так мы никогда не найдем копеечки которые так нужны ИФНС!!!

осталось надеется, что формулы Контура совпадают с ИФНС!!!!

сегодня весь день искала -Контур ругается у вас не совпадает - сумма прошлого периода +текущего.... я как глупая перетыкиваю на калькуляторе - и получаю то что стоит в отчете - пересчитала весь год!!! не могу найти... а оказывается!!

[Оляныч]

осталось надеется, что формулы Контура совпадают с ИФНС!!!!

Только Контуром не все пользуются.

[Галина1977]

осталось надеется, что формулы Контура совпадают с ИФНС!!

совпадают, я уже тут писала, что пыталась спорить с контуром, ставила как считала я и программа зарплатная КАМИН, и у меня отчёты не принимали, потом решила согласиться с контуром и отчёты проходили.

[tv06]

Галина 1977 спасибо!
но напрягает, что 1С и Тестер сказали- ошибок нет - а Контур все исправил....

причем

Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 97503.29 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 97503.30 разница = -0.01"

именно по этой строке

[pretty]

Коллеги, подскажите, по одной конторе никак не могу сдать РСВ за 9!!!!! месяцев.............
Сначала первоначальный отчет ушел в налоговую, пришло (как обычно) требование об уточнении. У нас они не видят СНИЛС одного сотрудника, я им просто шлю отписки с копией его СНИЛСа и сверкой по СНИЛС с ПФР.
Перед НГ понимаю, что у нас взносы в ФСС к уменьшению, а в налоговой данные другие. Нашла сама ошибку в РСВ и подала уточненку. (в разделе 1 суммы по взносам на соцстрах были указаны к уплате почему-то, я тупо руками исправила и отправила отчет). С тех пор они мне шлют и шлют требования об уточнении....
Последняя ошибка код 0400400017: Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физлиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам.

Я поняла это так: У меня в графах 030 раздела 1.1 и 020 Приложения 2 к Разделу 1 указаны суммы, включающие в себя зарплату, на которую начисляются страховые взносы, и пособия по БиР! Дальше в графах ниже указаны суммы пособий, как необлагающиеся страховыми взносами и в графах "База для исчисления СВ" указаны уже суммы заработной платы, с которых начисляются СВ.

А если смотреть 3 раздел, то на декретниц у меня никаких выплат не указывается....

Вопрос: нужно исправить 1 раздел и выкинуть оттуда суммы декретных или в 3 разделе декретницам вписать суммы декретных?

Спасибо!

[vikapodg21]

Всем привет, помогите пожалуйста! Уже на столько голова забита , не могу понять что они хотят, все пересчитывала вдоль и поперёк, все правильно

[Королева]

сегодня весь день искала -Контур ругается у вас не совпадает - сумма прошлого периода +текущего....

а расскажите поподробнее, как он ругается?
У меня при первой загрузке ругался, а при повторной не ругался, напимсал Ошибок нет, можно отправлять.

[SokolovaSvetlana]

подскажите как правильно сделать корректировку по страховым взносам..
вчера вернулся расчет за 4 квартал, якобы расхождение в начисленной зп по общему разделу и разделу 3 на 50 рублей.
нашла ошибку аж в 1 квартале (в прошлые кварталы все замечательно уходило без ошибок)
у одного сотрудника за март месяц в столбце 210 указала 11550, вместо 11500. причем в столбце 220 (база для исчисления страховых взносов) указала верно - 11500.
при суммировании за 3 месяца тоже цифры верные. просто опечатка в одном месте. на начисленные взносы это никак не повлияло.. в общем отчете ошибок нет.
как правильно сделать корректировку? нужно отправлять весь отчет и корректировать в нем данные по 1 сотруднику или этот как-то делается по другому и возможна корректировка сведений по 1 сотруднику?

[tv06]

а расскажите поподробнее, как он ругается?
У меня при первой загрузке ругался, а при повторной не ругался, напимсал Ошибок нет, можно отправлять.

наверное при повторной включили авторасчет?
я сдала с авторасчетом - результата пока нет((( разница с 1С ( где не было ошибок) в 3 коп(((((((

[Королева]

наверное при повторной включили авторасчет?

где это такое ?
Я как из темного леса, на нервяке весь ум растерялся

[Королева]

где это такое ?
Я как из темного леса, на нервяке весь ум растерялся

Нашла.

[zven]

Им скучно. Надо же как-то развеселиться.
Исправляйте в ноябре на 2816,04, посмотрите какому сотруднику добавить эту 0,01 и сдайте заново.

Всё так и сделала, отправила вчера отчет. Сегодня смотрю протокол прислали, отрицательный

А вот описание:

"В файле NO_RASCHSV_6320_6320_6321394005632101001_20180125_f52101d9-a940-47c6-9984-91b30c4e38a4 обнаружены ошибки:

Код: 0400400011
Описание: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
Доп. сведения: Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 97503.30 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 97503.31 разница = -0.01"

Откуда там 2 копейки прибавилось, я не могу понять никак. Это просто кошмар какой-то...

[zven]

так там же вполне нормально написано:

что на копейку не идет...

Вы возьмите в руки отчет и проверьте, будет ли у Вас соблюдено это равенство.