Какую сумму платить Налога на прибыль за год???!!!

[Юлия-я]

Добрый день, форумчане!

Помогите, пожалуйста... Дело в том, что немного туплю...до этого всегда фирмы мои платили авансовые платежи и для меня было все понятно. Сейчас вот так...

Авансовые платежи организация не платит (выручка меньше 10млн). За 1кв налог составил 1000 руб., за 6мес. - 32 000руб, за 9мес- 53 000руб.,за год 72 000руб.

Первые 3 суммы платились в полном объеме. Так вот у меня сейчас встал вопрос за год я должна платить 72 000руб. или из 72 000 вычитаю (1000+32000+53000) =- 14000 (то есть я переплатила???).

Никак не могу понять принцип уплаты налога. Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

Заранее огромное спасибо!!!

[Генук]

Приведите суммы из сданных Раздел 1.1 по одному бюджету в столбик

[Юлия-я]

Приведите суммы из сданных Раздел 1.1 по одному бюджету в столбик

1кв. ФБ - 20руб.
РБ - 183руб.

6мес. ФБ - 3247руб.
РБ - 29222руб.

9мес. ФБ - 5329руб.
РБ - 47963руб.

год ФБ - 7145руб.
РБ - 64303руб.

Так?

[gnews]

принцип уплаты налога. П

Авансовый платеж за отчётный период =Налоговая база за отчётный период*20% -Авансовые платежи, начисленные за отчётный период

Например,

налоговая база за 1 кв =5000,00
Авансовый платеж за 1 кв =5000,00*20% =1000

налоговая база за 6 мес = 160 000
Авансовый платеж за 6 мес =160 000*20% -1000=31 000

налоговая база за 9 мес = 265 000
Авансовый платеж за 9 мес = 265 000 *20% -1000 -31 000 = 21 000

налоговая база за год = 360 000
Налог на прибыль = 360 000*20% -1000-31 000-21 000= 19 000

[Генук]

Юлия-я, Вы неправильно тогда заполняли Лист 02

[Юлия-я]

Авансовый платеж за отчётный период =Налоговая база за отчётный период*20% -Авансовые платежи, начисленные за отчётный период

Например,

налоговая база за 1 кв =5000,00
Авансовый платеж за 1 кв =5000,00*20% =1000

налоговая база за 6 мес = 160 000
Авансовый платеж за 6 мес =160 000*20% -1000=31 000

налоговая база за 9 мес = 265 000
Авансовый платеж за 9 мес = 265 000 *20% -1000 -31 000 = 21 000

налоговая база за год = 360 000
Налог на прибыль = 360 000*20% -1000-31 000-21 000= 19 000

У меня нет авансовых платежей!

[Юлия-я]

Юлия-я, Вы неправильно тогда заполняли Лист 02

А что там можно неправильно заполнить?

Все же стандартно

Строки 210 и 230 я же не заполняю!?

[Генук]

У меня нет авансовых платежей!

У всех есть авансовые платежи, ведь налог на прибыль годовой: у кого ежемесячные, а у Вас квартальные.

Поэтому уточняйте декларации за 6 и 9 месяцев. Строки 210-230 заполняйте. В результате Раздел 1.1 будет меньше.

[Юлия-я]

У всех есть авансовые платежи, ведь налог на прибыль годовой: у кого ежемесячные, а у Вас квартальные.

Поэтому уточняйте декларации за 6 и 9 месяцев. Строки 210-230 заполняйте. В результате Раздел 1.1 будет меньше.

Все поняла!!! За год тоже теперь надо уточненку, так как я ее уже сдала? Или до 28-го могу сдать еще раз как не корректирующий?

[Юлия-я]

Подскажите, пожалуйста, еще один момент...

По строкам 210 и 230 я указываю фактически уплаченные авансовые платежи? Просто у меня по году переплата налога получается. Это и должно быть указано в декларации?

[Бухающий Леший]

По строкам 210 и 230 я указываю

начисленные в декларации по 180 строке в предыдущем периоде.

210 полугодие=180 1 кв.
210 9 мес=180 полугодие

[Юлия-я]

начисленные в декларации по 180 строке в предыдущем периоде.

210 полугодие=180 1 кв.
210 9 мес=180 полугодие

Спасибо огромное!!!

Всем всем всем СПАСИБО!!!