Помогите кто может!
Принесли фирму, адрес меняла в июне и декабре 2017 г. Бухгалтер про 2 отчета 6-НДФЛ не знала. Сдала все непонятно куда. Фирму сдавала в СБИС.Ключи не отдала. Фирма сейчас в Контуре. У меня нет никаких квитанций об отправленных отчетах и непонятно какие отчеты она куда отправляла. Есть ее черновики с разными ОКТМО и все.Что куда отправляла непонятно. Причем всегда платила НДФЛ в конце месяца, а зарплату через 2-3 недели. Может пересдать весь НДФЛ по нужным ОКТМО. То есть 1 квартал -1-е ОКТМО, 2-й квартал перешли в др ОКТМО 02.06.17 - 2 шт -6-НДФЛ, 3 квартал -1 шт.6-НДФЛ, год перешли в др ОКТМО 12.12.2017г. -2 шт 6-НДФЛ. Причем нашла черновики 2 квартала даже корректировку 2 с нулями по правильному ОКТМО-соответственно вопрос: мне подать корректировку 3 по старому ОКТМО и корректировку 4 по новому? Простите за сумбур.Мозги уже свернулись от такого.
Добрый день.
ФНС внесла изменения в форму расчета 6-НДФЛ и порядок ее заполнения (приказ ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@).
Применять новую форму 6-НДФЛ надо с отчетности за 2017 год, но не ранее чем через два месяца после опубликования. Приказ налогового ведомства опубликован 25 января 2018 года.
Если отчет уже сдан, и пришел протокол, что делать?
Здравствуйте, правильно ли я понимаю, что:
1.6-ндфл вначале сдаем основной отчет со старым октмо, через день корректирующий1 со новым октмо? Раздел1 в обоих отчетах будет одинаковым, только 2 раздел разный?
2. 2-ндфл тоже также сдаем, вначале основной со старым октмо, затем корректирующий с новым октмо? Суммы в отчетах разные.
Последний раз редактировалось перс; 06.02.2018 в 20:26.
перс, не правильно, два первичных 6-НДФ с разными ОКТМО и два первичных 2 НДФЛ с разными ОКТМО
mary1313, закажите справку о состоянии расчетов+ выписку операций по расчету,там все будет видно
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Лёнка
Вроде на предыдущей странице писали, что два первичных отчета не проходят, выдает ошибку? Или я не правильно поняла?
Добрый день!
27.09.17 сменили адрес. Сдали 6-НДФЛ как обычно, но с новым ОКТМО.
Зарплату за сентябрь начислили 30.09. перечислили НДФЛ по новому ОКТМО в октябре.
Теперь получается за 9 месяцев нужно сдать :
первичный по старому ОКТМО (1 раздел заполняем, включая з/п и НДФЛ за сентябрь, 2 раздел - все суммы, кроме з/п за сентябрь)
корректирующий по новому ОКТМО (1 раздел с начала года (сумма совпадает со старым ОКТМО), 2 раздел - пустой).
Прошу помочь.
Евгений
Дополню и исправлю:
1 раздел старый ОКТМО строки 020, 040 - нарастающим итогом по 30.09.17, 070 - по 26.09.17
1 раздел новый ОКТМО строки 020, 040 - нарастающим итогом по 30.09.17, 070 - начиная с 26.09.17 (т.е. з/п сентября начисленная 30.09.)
Евгений
Евгений,
попробую ответить на ваш вопрос.
6 месяцев сдан в старую налоговую, со старым ОКТМО.
Но блок 2 раздела за июнь - в тот расчет не вошел.
Поэтому - 6- НДФЛ формируем за 9 месяцев так:
в новую налоговую, с новым КПП, но СТАРЫЙ ОКТМО:
раздел 1.
020 - за период с с 01.07.2017 по 30.09.17
040- так же
070- удержан налог за июнь (в июле) + авг
раздел 2:
блок по ЗП за июнь
+ за июль
+ за август
За 9 месяцев - в новую налоговую, новый КПП, новый ОКТМО:
020 - за период с 01.10.2017 по 31.12.2017
040 - так же
070 - удержан за сентябрь + окт + нояб
2 раздел:
блок за сентябрь
+ за окт
+ за ноябрь
Поясню по записям в первом разделе.
я учитываю суммы не с начала года, а в соответствии с ОКТМО
Суммирование налога с разными ОКТМО - является неверным.
Я консультировалась в налоговой по этому вопросы.
Они пояснили, что такое отражение 1 раздела - допустимо
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, мы в конце сентября сменили юридический адрес. По смене юр.адреса у нас новая налоговая, но ОКТМО остался тот же (так как находимся в том же районе). Т.е.получается что с января по сентябрь мы платили в старую налоговую, а с октября по настоящее время платим соответственно в новую налоговую. Отчетность же в новую налоговую мы сдаем начиная с отчетности за 3 квартал.
Мне сейчас нужно сдать уточненки по 6 НДФЛ, правильно ли я понимаю что я все уточненки: за 1, 2 и 3 квартал сдаю в новую налоговую с кодом новой налоговой и соответственно со своим неизменным ОКТМО. А в старую я ничего не сдаю?
Уточненки мне надо подать: в 1 квартале немного скорректировать даты в разделе 2, а за 2 и 3 квартал внести исправления в раздел 1 по строкам 020 и 040.
Я подаю их в новую налоговую? с новым кодом подчиненности, так? (просто по сверке с новой налоговой я не понимаю с каким сальдо мы к ним пришли, платежей за 1-е полугодие я не вижу, как и начислений)
бух1017, спасибо за внимание к моему вопросу.
Попробую понять и составить в соответствии с вашими рекомендациями.
Еще бы еще посоветовала проверить реквизиты платежек (КПП, реквизиты НалогОрг, ОКТМО) по уплате НДФЛ и реквизиты по 6-НДФЛ.
Составить табличку - в одной графе - платежи, суммы,
в другой графе - то, что отражено в 6-НДФЛ.
Если что-то не идет - необходимо понять, что делать - уточнять платеж, или уточнять 6-НДФЛ.
бух1017, спасибо!
Платежки проверили, все платежи после даты смены адреса прошли по новому ОКТМО, в т.ч. и платежка НДФЛ за сентябрь, как это отразится на отчете за 9мес.?
Зарплата, начисленная за сентябрь в 1 разделе попадает в старый ОКТМО? Она начислена после смены адреса.
Здесь в вашем тексте, наверное, имелось в виду за 12 месяцев
За 9 месяцев - в новую налоговую, новый КПП, новый ОКТМО:
020 - за период с 01.10.2017 по 31.12.2017
040 - так же
070 - удержан за сентябрь + окт + нояб
Т.е. необходимо сдать за 9 месяцев один отчет со старым ОКТМО? А за 12 месяцев - отчет с новым ОКТМО?
Евгений
Аноним,
если платежи за сентябрь ушли по новому ОКТМО, то будет немного по другому:
9 месяцев:
Первый расчет - в новую налоговую, с новым КПП, но СТАРЫЙ ОКТМО:
раздел 1.
020 - за период с с 01.07.2017 по 31.08.17 (точнее - до 27.09.17, если были разовые выплаты - отпускные, больничные).
040- так же
070- удержан налог за июнь (в июле) + за июль (в августе)
раздел 2:
блок по ЗП за июнь
+ за июль
9 месяцев:
Второй расчет 6 НДФЛ- в новую налоговую, с новым КПП, но НОВЫЙ ОКТМО:
раздел 1.
020 - за период с с 01.09.2017 по 30.09.17 (вернее с 28.09.2017 по разовым - по 30.09 17, в том числе вся ЗП за сентябрь)
040- так же
070- удержан налог за август (в сентябре)
раздел 2:
блок по ЗП за август
За 12 месяцев - в новую налоговую, новый КПП, новый ОКТМО:
020 - за период с 01.09.2017 по 31.12.2017
040 - так же
070 - удержан за август+ сентябрь + окт + нояб
2 раздел
блок по операциям за сентябрь (срок уплаты в октябре)
за октябрь
за ноябрь
По-моему - так.
Окошко для ввода узкое, сложно визуально проверить
бух1017! Спасибо вам за помощь огромное!!!
Здравствуйте. 02.04.18г. планируем заключить договор аренды по новому адресу и подать документы на регистрацию в ИФНС. Как думаете, когда и куда целесообразнее будет отчитаться за 1 квартал 2018 года, чтобы сократить до минимума все несостыковки?
Мои мысли:
1. сдать 6-НДФЛ, ЕРСВ, 4-ФСС и СЗВ-М до 04.02. (возможность такая есть) в старую налоговую
2. Выплатить ЗП и перечислить с нее налоги после получения выписки о регистрации в новую ИФНС
Неужели никто не может подсказать?
Добрый день,
Что то пробежался по теме, но так и не понял окончательно)
У нас менялся юр адрес в конце января. Соответственно с февраля 2017 уже новая налоговая и новый КПП/ОКТМО.
За первый квартал сдавали 6-Ндфл в одну налоговую но с разными октмо.
ЗА второй одну 6-ндфл с новым октмо
за третий одну 6-ндфл с новым октмо.
А за год как сдавать? То же самое - одну за год с новым?
2-Ндфл как я понял, нужно сдавать две - одну со старым, одну с новым?
Буду благодарен за помощь.
да, годовую 6-НДФЛ - так же, как за 3 кв.
Да, логика 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении старого и нового ОКТМО - одна
со старым ОКТМО - за январь
с новым ОКТМО - за февраль- декабрь
Правда, не понятно сдача 6-НДФЛ за 1 квартал по старому и новому ОКТМО.
Если на 31 января вы уже сменили налоговую, то вся январская сумма по ЗП - должна пойти по новому ОКТМО.
Если были разовые выплаты до даты смены юр адреса в январе - тогда по этим суммам действительно, 6-НДФЛ будет со старым ОКТМО + переход блока по ЗП по второму разделу с предыдущего года.
Подскажите, ИП в декабре 2017 встал на учет в московскую ИФНС, до этого стоял на учете в МО.
Я уже поняла, что по логике нужно сдать 2 годовых отчета 6-НДФЛ, но проблема в том, что платежи по зарплате у нас были только в 1 полугодии, после сотрудников не было...
Я сейчас сдаю первичный отчет 6-НДФЛ со старым ОКТМО с начислениями за 6 мес, а нужно ли подавать нулевой 6-НДФЛ с новым ОКТМО в принципе?
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
О!!!Народ только заморочился с ОКТМО при смене адреса и сдаче отчетов. А я уже успела отбиться от штрафа за нарушение сроков сдачи 6ндфл исходной (а сдавала из-за выявления ошибки).
Что было у нас. В середине мая 2017 смени адрес, причем директор сменил сам, мне сообщил по факту. Сюрприз!!
Старая налоговая передала в новую платежи по ндфл не все, а только 3 последних- почему не понятно. Передали со старым ОКТМО.
Сначала я сдала 6ндфл за 2 квартал с новым ОКТМО. В ЛК увидела, что по одному долг по другому переплата и часть платежей вообще пропала. Подала корректировку № 1 в новую налоговую по новому ОКТМО с платежами только по этому октмо, и первичный со старым октмо по платежам на старый октмо. Паралельно добила старую налоговую на полную передачу платежей. Передали.
После этого пришло Требование пояснить почему по уточненке сумма налога уменьшена и Акт об обнаружении фактов...не своевременное предоставление отчета.
Написала пояснения на первое Требование и возражение на Акт.
За 3 квартал сдавала в новую налоговую с новым октмо, старый нет. Годовых сдала 2 -все в новую- один со старым октмо по переданным платежам, другой по новому октмо -только по платежам по новому октмо.
2ндфл сдала-
в старую- старый октмо- только доход и налогу осевшие там
в новую- старый октмо- только доход и налоги пришедшие из старой+ новый октмо-доход и налоги уплаченные по нему.
Пока!! все сошлось, вопрос нет, Требований не приходило..а так кто его знает..
Ой люди добрые, что-то я косякнула, помогите разобраться какие мои дальнейшие действия?
Смотрю сейчас свою КРсБ и вижу такую фишку по НДФЛ по ОКТМО 45367000 переплата 4320 руб., а по ОКТМО 46783000 не доплата на эту же сумму.
Фишка в том что мы тоже в мае 2017 переходили из фнс МО в фнс Москва, МО все по нам передала в Москву. А я блин взяла и скосячила с отчетом 6-НДФЛ за год - указала ОКТМО 4678300, хотя отчеты за полугодие и 9 месяцев сдавала правильно по ОКТМО 46783000 и платежки делала с этим же ОКТМО.
Какие мои дальнейшие действия?
1. Подать корректировку по ОКТМО 46783000 с нулевыми суммами?
2. Подать корректировку по ОКТМО 45367000 с нормальными суммами?
Будет ли за это какой-нибудь штраф, если все суммы уплачены верно?
Если я правильно поняла из информации на сайте налог ру, то мне надо
1. подать уточненку с номером 001 с неверным октмо и нулевыми данными.
2. подать первичный расчет с номером 000 с верным октмо и с суммами. И штрафа за это не будет.
Правильно я мыслю?
Добрый день. У меня возник вопрос :а почему в данном примере за 2 кв.,3 кв. и за год 2017г. НЕ сдается форма 6НДФЛ в новую налоговую но со старым ОКТМО? ведь раздел 1 заполняется НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ с начала года, а значит в каждом перечисленном периоде 2017года ( 2 кв.,3 кв. ,год 2017) уж точно имеются данные по старому ОКТМО стр.020,040 !! Кто-то покрепит мои сомнения? или развеет....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)