×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 133
  1. #91
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    со старым ОКТМО сдаем отчеты весь год
    ИМХО да
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сделаем зачет на др налог
    не зачтут
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  2. #92
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2018
    Сообщений
    1
    Помогите кто может!
    Принесли фирму, адрес меняла в июне и декабре 2017 г. Бухгалтер про 2 отчета 6-НДФЛ не знала. Сдала все непонятно куда. Фирму сдавала в СБИС.Ключи не отдала. Фирма сейчас в Контуре. У меня нет никаких квитанций об отправленных отчетах и непонятно какие отчеты она куда отправляла. Есть ее черновики с разными ОКТМО и все.Что куда отправляла непонятно. Причем всегда платила НДФЛ в конце месяца, а зарплату через 2-3 недели. Может пересдать весь НДФЛ по нужным ОКТМО. То есть 1 квартал -1-е ОКТМО, 2-й квартал перешли в др ОКТМО 02.06.17 - 2 шт -6-НДФЛ, 3 квартал -1 шт.6-НДФЛ, год перешли в др ОКТМО 12.12.2017г. -2 шт 6-НДФЛ. Причем нашла черновики 2 квартала даже корректировку 2 с нулями по правильному ОКТМО-соответственно вопрос: мне подать корректировку 3 по старому ОКТМО и корректировку 4 по новому? Простите за сумбур.Мозги уже свернулись от такого.

  3. #93
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    Добрый день.
    ФНС внесла изменения в форму расчета 6-НДФЛ и порядок ее заполнения (приказ ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@).
    Применять новую форму 6-НДФЛ надо с отчетности за 2017 год, но не ранее чем через два месяца после опубликования. Приказ налогового ведомства опубликован 25 января 2018 года.
    Если отчет уже сдан, и пришел протокол, что делать?

  4. #94
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от katrom Посмотреть сообщение
    Если отчет уже сдан, и пришел протокол, что делать?
    радоваться))) а если серьезно, то спать спокойно.
    Почему-то я Вам верю...

  5. #95
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2004
    Адрес
    москва
    Сообщений
    249
    Здравствуйте, правильно ли я понимаю, что:
    1.6-ндфл вначале сдаем основной отчет со старым октмо, через день корректирующий1 со новым октмо? Раздел1 в обоих отчетах будет одинаковым, только 2 раздел разный?
    2. 2-ндфл тоже также сдаем, вначале основной со старым октмо, затем корректирующий с новым октмо? Суммы в отчетах разные.
    Последний раз редактировалось перс; 06.02.2018 в 20:26.

  6. #96
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    перс, не правильно, два первичных 6-НДФ с разными ОКТМО и два первичных 2 НДФЛ с разными ОКТМО
    mary1313, закажите справку о состоянии расчетов+ выписку операций по расчету,там все будет видно
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2004
    Адрес
    москва
    Сообщений
    249
    Лёнка
    Вроде на предыдущей странице писали, что два первичных отчета не проходят, выдает ошибку? Или я не правильно поняла?

  8. #98
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от перс Посмотреть сообщение
    Или я не правильно поняла?
    да
    с разными ОКТМО хоть десять первичных.

    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    два первичных 6-НДФ с разными ОКТМО и два первичных 2 НДФЛ с разными ОКТМО
    куда платили, с теми ОКТМО и сдаете.
    Почему-то я Вам верю...

  9. #99
    Аноним
    Гость
    Добрый день!

    27.09.17 сменили адрес. Сдали 6-НДФЛ как обычно, но с новым ОКТМО.

    Зарплату за сентябрь начислили 30.09. перечислили НДФЛ по новому ОКТМО в октябре.

    Теперь получается за 9 месяцев нужно сдать :

    первичный по старому ОКТМО (1 раздел заполняем, включая з/п и НДФЛ за сентябрь, 2 раздел - все суммы, кроме з/п за сентябрь)

    корректирующий по новому ОКТМО (1 раздел с начала года (сумма совпадает со старым ОКТМО), 2 раздел - пустой).

    Прошу помочь.

    Евгений

  10. #100
    Аноним
    Гость
    Дополню и исправлю:

    1 раздел старый ОКТМО строки 020, 040 - нарастающим итогом по 30.09.17, 070 - по 26.09.17

    1 раздел новый ОКТМО строки 020, 040 - нарастающим итогом по 30.09.17, 070 - начиная с 26.09.17 (т.е. з/п сентября начисленная 30.09.)

    Евгений

  11. #101
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Евгений,
    попробую ответить на ваш вопрос.

    6 месяцев сдан в старую налоговую, со старым ОКТМО.
    Но блок 2 раздела за июнь - в тот расчет не вошел.
    Поэтому - 6- НДФЛ формируем за 9 месяцев так:
    в новую налоговую, с новым КПП, но СТАРЫЙ ОКТМО:

    раздел 1.
    020 - за период с с 01.07.2017 по 30.09.17
    040- так же
    070- удержан налог за июнь (в июле) + авг
    раздел 2:
    блок по ЗП за июнь
    + за июль
    + за август

    За 9 месяцев - в новую налоговую, новый КПП, новый ОКТМО:
    020 - за период с 01.10.2017 по 31.12.2017
    040 - так же
    070 - удержан за сентябрь + окт + нояб

    2 раздел:
    блок за сентябрь
    + за окт
    + за ноябрь

    Поясню по записям в первом разделе.
    я учитываю суммы не с начала года, а в соответствии с ОКТМО
    Суммирование налога с разными ОКТМО - является неверным.
    Я консультировалась в налоговой по этому вопросы.
    Они пояснили, что такое отражение 1 раздела - допустимо

  12. #102
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, мы в конце сентября сменили юридический адрес. По смене юр.адреса у нас новая налоговая, но ОКТМО остался тот же (так как находимся в том же районе). Т.е.получается что с января по сентябрь мы платили в старую налоговую, а с октября по настоящее время платим соответственно в новую налоговую. Отчетность же в новую налоговую мы сдаем начиная с отчетности за 3 квартал.
    Мне сейчас нужно сдать уточненки по 6 НДФЛ, правильно ли я понимаю что я все уточненки: за 1, 2 и 3 квартал сдаю в новую налоговую с кодом новой налоговой и соответственно со своим неизменным ОКТМО. А в старую я ничего не сдаю?

  13. #103
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от Юхлик Посмотреть сообщение
    Мне сейчас нужно сдать уточненки по 6 НДФЛ, правильно ли я понимаю что я все уточненки: за 1, 2 и 3 квартал сдаю в новую налоговую с кодом новой налоговой и соответственно со своим неизменным ОКТМО
    Уточненные расчеты подаются в том случае. если первичные были неверными.
    У вас - было подано все верно. Поэтому ничего уточняющего подавать не надо.
    Сведения (6-НДФЛ, уплаты) из старой налоговой - переведены в новую налоговую за 1-2-3 кв. без вашего участия.

  14. #104
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    Уточненки мне надо подать: в 1 квартале немного скорректировать даты в разделе 2, а за 2 и 3 квартал внести исправления в раздел 1 по строкам 020 и 040.
    Я подаю их в новую налоговую? с новым кодом подчиненности, так? (просто по сверке с новой налоговой я не понимаю с каким сальдо мы к ним пришли, платежей за 1-е полугодие я не вижу, как и начислений)

  15. #105
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от Юхлик Посмотреть сообщение
    за 1, 2 и 3 квартал сдаю в новую налоговую с кодом новой налоговой и соответственно со своим неизменным ОКТМО.
    Да, уточненные сдаете в новую налоговую, с новым КПП, и с неизменным ОКТМО

  16. #106
    Аноним
    Гость
    бух1017, спасибо за внимание к моему вопросу.
    Попробую понять и составить в соответствии с вашими рекомендациями.

  17. #107
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Попробую понять
    Еще бы еще посоветовала проверить реквизиты платежек (КПП, реквизиты НалогОрг, ОКТМО) по уплате НДФЛ и реквизиты по 6-НДФЛ.
    Составить табличку - в одной графе - платежи, суммы,
    в другой графе - то, что отражено в 6-НДФЛ.
    Если что-то не идет - необходимо понять, что делать - уточнять платеж, или уточнять 6-НДФЛ.

  18. #108
    Аноним
    Гость
    бух1017, спасибо!
    Платежки проверили, все платежи после даты смены адреса прошли по новому ОКТМО, в т.ч. и платежка НДФЛ за сентябрь, как это отразится на отчете за 9мес.?
    Зарплата, начисленная за сентябрь в 1 разделе попадает в старый ОКТМО? Она начислена после смены адреса.

    Здесь в вашем тексте, наверное, имелось в виду за 12 месяцев

    За 9 месяцев - в новую налоговую, новый КПП, новый ОКТМО:
    020 - за период с 01.10.2017 по 31.12.2017
    040 - так же
    070 - удержан за сентябрь + окт + нояб


    Т.е. необходимо сдать за 9 месяцев один отчет со старым ОКТМО? А за 12 месяцев - отчет с новым ОКТМО?

    Евгений

  19. #109
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Аноним,
    если платежи за сентябрь ушли по новому ОКТМО, то будет немного по другому:

    9 месяцев:
    Первый расчет - в новую налоговую, с новым КПП, но СТАРЫЙ ОКТМО:
    раздел 1.
    020 - за период с с 01.07.2017 по 31.08.17 (точнее - до 27.09.17, если были разовые выплаты - отпускные, больничные).
    040- так же
    070- удержан налог за июнь (в июле) + за июль (в августе)
    раздел 2:
    блок по ЗП за июнь
    + за июль

    9 месяцев:
    Второй расчет 6 НДФЛ- в новую налоговую, с новым КПП, но НОВЫЙ ОКТМО:
    раздел 1.
    020 - за период с с 01.09.2017 по 30.09.17 (вернее с 28.09.2017 по разовым - по 30.09 17, в том числе вся ЗП за сентябрь)
    040- так же
    070- удержан налог за август (в сентябре)
    раздел 2:
    блок по ЗП за август

    За 12 месяцев - в новую налоговую, новый КПП, новый ОКТМО:
    020 - за период с 01.09.2017 по 31.12.2017
    040 - так же
    070 - удержан за август+ сентябрь + окт + нояб

    2 раздел
    блок по операциям за сентябрь (срок уплаты в октябре)
    за октябрь
    за ноябрь

    По-моему - так.
    Окошко для ввода узкое, сложно визуально проверить

  20. #110
    Аноним
    Гость
    бух1017! Спасибо вам за помощь огромное!!!

  21. #111
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2007
    Сообщений
    238
    Здравствуйте. 02.04.18г. планируем заключить договор аренды по новому адресу и подать документы на регистрацию в ИФНС. Как думаете, когда и куда целесообразнее будет отчитаться за 1 квартал 2018 года, чтобы сократить до минимума все несостыковки?
    Мои мысли:
    1. сдать 6-НДФЛ, ЕРСВ, 4-ФСС и СЗВ-М до 04.02. (возможность такая есть) в старую налоговую
    2. Выплатить ЗП и перечислить с нее налоги после получения выписки о регистрации в новую ИФНС

  22. #112
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2007
    Сообщений
    238
    Неужели никто не может подсказать?

  23. #113
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2010
    Сообщений
    19
    Добрый день,

    Что то пробежался по теме, но так и не понял окончательно)
    У нас менялся юр адрес в конце января. Соответственно с февраля 2017 уже новая налоговая и новый КПП/ОКТМО.
    За первый квартал сдавали 6-Ндфл в одну налоговую но с разными октмо.
    ЗА второй одну 6-ндфл с новым октмо
    за третий одну 6-ндфл с новым октмо.
    А за год как сдавать? То же самое - одну за год с новым?
    2-Ндфл как я понял, нужно сдавать две - одну со старым, одну с новым?

    Буду благодарен за помощь.

  24. #114
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от hexenmeister Посмотреть сообщение
    А за год как сдавать? То же самое - одну за год с новым?
    да, годовую 6-НДФЛ - так же, как за 3 кв.

    Цитата Сообщение от hexenmeister Посмотреть сообщение
    2-Ндфл как я понял, нужно сдавать две - одну со старым, одну с новым?
    Да, логика 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении старого и нового ОКТМО - одна
    со старым ОКТМО - за январь
    с новым ОКТМО - за февраль- декабрь

    Правда, не понятно сдача 6-НДФЛ за 1 квартал по старому и новому ОКТМО.
    Если на 31 января вы уже сменили налоговую, то вся январская сумма по ЗП - должна пойти по новому ОКТМО.
    Если были разовые выплаты до даты смены юр адреса в январе - тогда по этим суммам действительно, 6-НДФЛ будет со старым ОКТМО + переход блока по ЗП по второму разделу с предыдущего года.

  25. #115
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2010
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    да, годовую 6-НДФЛ - так же, как за 3 кв.


    Да, логика 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении старого и нового ОКТМО - одна
    со старым ОКТМО - за январь
    с новым ОКТМО - за февраль- декабрь

    Правда, не понятно сдача 6-НДФЛ за 1 квартал по старому и новому ОКТМО.
    Если на 31 января вы уже сменили налоговую, то вся январская сумма по ЗП - должна пойти по новому ОКТМО.
    Если были разовые выплаты до даты смены юр адреса в январе - тогда по этим суммам действительно, 6-НДФЛ будет со старым ОКТМО + переход блока по ЗП по второму разделу с предыдущего года.
    Переехали получается с 1 февраля. Январь ушел в старую ндфл оплаты. Угораздило в стыке перейти. Не помню точно, но сдавал по принципу - хотите так? сдадим так. Особо не разбираясь.

  26. #116
    Умничка Аватар для pretty
    Регистрация
    09.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,830
    Подскажите, ИП в декабре 2017 встал на учет в московскую ИФНС, до этого стоял на учете в МО.
    Я уже поняла, что по логике нужно сдать 2 годовых отчета 6-НДФЛ, но проблема в том, что платежи по зарплате у нас были только в 1 полугодии, после сотрудников не было...
    Я сейчас сдаю первичный отчет 6-НДФЛ со старым ОКТМО с начислениями за 6 мес, а нужно ли подавать нулевой 6-НДФЛ с новым ОКТМО в принципе?
    Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...

    Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!

  27. #117
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2006
    Сообщений
    348
    О!!!Народ только заморочился с ОКТМО при смене адреса и сдаче отчетов. А я уже успела отбиться от штрафа за нарушение сроков сдачи 6ндфл исходной (а сдавала из-за выявления ошибки).
    Что было у нас. В середине мая 2017 смени адрес, причем директор сменил сам, мне сообщил по факту. Сюрприз!!
    Старая налоговая передала в новую платежи по ндфл не все, а только 3 последних- почему не понятно. Передали со старым ОКТМО.
    Сначала я сдала 6ндфл за 2 квартал с новым ОКТМО. В ЛК увидела, что по одному долг по другому переплата и часть платежей вообще пропала. Подала корректировку № 1 в новую налоговую по новому ОКТМО с платежами только по этому октмо, и первичный со старым октмо по платежам на старый октмо. Паралельно добила старую налоговую на полную передачу платежей. Передали.
    После этого пришло Требование пояснить почему по уточненке сумма налога уменьшена и Акт об обнаружении фактов...не своевременное предоставление отчета.
    Написала пояснения на первое Требование и возражение на Акт.
    За 3 квартал сдавала в новую налоговую с новым октмо, старый нет. Годовых сдала 2 -все в новую- один со старым октмо по переданным платежам, другой по новому октмо -только по платежам по новому октмо.
    2ндфл сдала-
    в старую- старый октмо- только доход и налогу осевшие там
    в новую- старый октмо- только доход и налоги пришедшие из старой+ новый октмо-доход и налоги уплаченные по нему.
    Пока!! все сошлось, вопрос нет, Требований не приходило..а так кто его знает..

  28. #118
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Ой люди добрые, что-то я косякнула, помогите разобраться какие мои дальнейшие действия?
    Смотрю сейчас свою КРсБ и вижу такую фишку по НДФЛ по ОКТМО 45367000 переплата 4320 руб., а по ОКТМО 46783000 не доплата на эту же сумму.
    Фишка в том что мы тоже в мае 2017 переходили из фнс МО в фнс Москва, МО все по нам передала в Москву. А я блин взяла и скосячила с отчетом 6-НДФЛ за год - указала ОКТМО 4678300, хотя отчеты за полугодие и 9 месяцев сдавала правильно по ОКТМО 46783000 и платежки делала с этим же ОКТМО.
    Какие мои дальнейшие действия?
    1. Подать корректировку по ОКТМО 46783000 с нулевыми суммами?
    2. Подать корректировку по ОКТМО 45367000 с нормальными суммами?

    Будет ли за это какой-нибудь штраф, если все суммы уплачены верно?

  29. #119
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Если я правильно поняла из информации на сайте налог ру, то мне надо
    1. подать уточненку с номером 001 с неверным октмо и нулевыми данными.
    2. подать первичный расчет с номером 000 с верным октмо и с суммами. И штрафа за это не будет.

    Правильно я мыслю?

  30. #120
    ДругойАноним
    Гость

    а почему собственно так?

    Цитата Сообщение от hexenmeister Посмотреть сообщение
    Добрый день,

    Что то пробежался по теме, но так и не понял окончательно)
    У нас менялся юр адрес в конце января. Соответственно с февраля 2017 уже новая налоговая и новый КПП/ОКТМО.
    За первый квартал сдавали 6-Ндфл в одну налоговую но с разными октмо.
    ЗА второй одну 6-ндфл с новым октмо
    за третий одну 6-ндфл с новым октмо.
    А за год как сдавать? То же самое - одну за год с новым?
    2-Ндфл как я понял, нужно сдавать две - одну со старым, одну с новым?

    Буду благодарен за помощь.
    Добрый день. У меня возник вопрос :а почему в данном примере за 2 кв.,3 кв. и за год 2017г. НЕ сдается форма 6НДФЛ в новую налоговую но со старым ОКТМО? ведь раздел 1 заполняется НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ с начала года, а значит в каждом перечисленном периоде 2017года ( 2 кв.,3 кв. ,год 2017) уж точно имеются данные по старому ОКТМО стр.020,040 !! Кто-то покрепит мои сомнения? или развеет....

+ Ответить в теме
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •