Заполняем декларацию по УСН

[Аноним]

Добрый день. Впервые делаю декларацию по УСн в 1С8. Что-то странное у меня с НДФЛ. Зарплата выплачивается 5 числа следующего месяца одновременно перечисляется НДФЛ. При этом в книгу доходов и расходов оплата НДФЛ попала правильно только в феврале 2020г. (перечислен НДФЛ за январь). Во всех остальных месяцах вне зависимости от даты перечисления НДФЛ ставится в расходы последним числом месяца начисления зарплаты - например, за февраль перечислен в 5 марта, но в книгу он попал 29.02.20 с формулировкой "Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы." Я что-то пропустила и так теперь правильно или что?

[Над.К]

Аноним, программа где-то видит перечисленный НДФЛ, но не начисленный. Поэтому ставит последним днем месяца, считая, что перечисление налога в бюджет уже было.

[Аноним]

Аноним, программа где-то видит перечисленный НДФЛ, но не начисленный. Поэтому ставит последним днем месяца, считая, что перечисление налога в бюджет уже было.

Спасибо огромное, вы гений! )) Программу смущала большая сумма НДФЛ по дивидендам, перечисленная в середине февраля - в выписке по этой операции не стояла галка, что это дивиденды. В 1С всегда все дело в галке!

[Аноним]

Добрый день. Подскажите пожалуйста: ИП без работников УСН 6% и ЕНВД, основная деятельность была по ЕНВД, с неё и вычеты 100%. Заполняю декларацию УСН 6, строки 140-142 как понимаю не заполняю, т.к. вычетом уже воспользовался по ЕНВД, что в этих строках проставлять? 0 или -?

[Над.К]

что в этих строках проставлять? 0 или -?

Зависит от того, как вы заполняете. Если руками в Екселе, то нули. Если через программу, то она сама поставит то, что нужно

[Коча]

Над.К, Доброго Дня !
Запись о Прекращение деятельности ИП от 24.03.21.
25.03.21 заполняю декларацию за 2021 год (Новая форма декларации(ЕД-7-3/958 от 25.12.2020).
Нужно только код НОЛЬ поставить в пункте "Форма реорганизации(ликвидация)(код). это единственное отличие ?

[Над.К]

Коча, не ноль, а прочерки. Вообще есть еще отличия в разделе 2.

[Коча]

вот этот ноль ставится только когда прекращается деятельность. А если бы сдавли в плановом порядке, то тогда там пусто?

[Над.К]

Коча, это поле вообще не для вас. Оно для организаций. Ликвидировать ИП может только киллер

[Коча]

а где код 96 в новой форме декларации по УСН проставляется ?

[Над.К]

В коде налогового периода. Но я считаю, что ставить надо 50, если ИП закрывается

[5552190@]

Здравствуйте! Вопрос по заполнению раздела 3 Декларации УСН. Насколько принципиально расписывать поступления целевых средств отчетного года по датам? прям нужно каждое? Или можно их общей суммой? 1с вообще нечто странное сформировала: Первое поступление 2020 года и его использование приплюсовала к последнему поступлению 2019 года, которое было в остатке (не использовано); дальше три следующих поступления показала отдельно по датам, а остальные за весь год - общим чохом в одну сроку. (код поступления ЦС - один). Это нормально?
Заранее благодарна,
С уважением Наталья

[Над.К]

Вы НКО?

[Vetring]

Добрый день! Прошу помощи!
ИП открыл 3 февраля 2020 году. УСН - 6% Доходы
Мои платежи ежеквартальные были:
1ый квартал - 6577
2ой квартал - 10218,50
3ий квартал - 10218,50
4ый квартал - 10218,50.
Сейчас пытаюсь самостоятельно заполнить декларацию. Вот мои значения по строкам:
110 - 31900
111 - 309400
112 - 597300
113 - 879600

120 - 3,0 %
121 - 3,0 % Краснодарский край, верную ставку я взял за 2020 год?
122 - 3,0 %
123 - 3,0 %

130 - 957
131 - 9282
132 - 17919
133 - 26388

140 - 6577
141 - 16796 Здесь в этом разделе программа написала ошибку, что цифры превышают значения в 130-133! Что тогда здесь я должен отразить?
142 - 27014
143 - 37232

Сдать нужно успеть до 30 апреля 2021.
Я так понимаю мне необходимо оплатить ещё 1% от суммы 879600-300000=579600 = 5796 рублей в ПФР до 1 июля 2021. Правильно?
А с усн я что-то должен ещё оплатить?

[Над.К]

Я вам в личку уже ответила. А ставка налога зависит от того, были ли вы в реестре МСП на 1 марта и попадает ли ваш основной ОКВЭД под перечень пострадавших отраслей

[serdgo]

и попадает ли ваш основной ОКВЭД под перечень пострадавших отраслей

А если попадает, то сколько мы должны заплатить 1% свыше 300 тысяч? Там дополнительно еще что-то можно минусовать? И из УСН еще что-то можно минусовать, если деятельность началась только в 4 квартале 2020?

[Над.К]

serdgo, на взносы в размере 1% никак не влияет страдания отраслей

[Linuxoid]

Здравствуйте.
ИП на УСН 6%. Заказчик прислал часть денег в III квартале, часть в iV. Производство не состоялось и деньги в iV квартале возвращены заказчику. Если это были единственные поступления на счёт в году, могу сдать декларацию по нулям?

[ZZZhanna]

могу сдать декларацию по нулям?

так по нулям и будет, другого варианта нет. Правда, скорее всего, потом придет требование пояснений.

[Октава]

Здравствуйте. ИП без работников. УСН6%+ЕНВД. Взносы в 2020 распределялись пропорционально. В строках 140-143 Декларации какую сумму взносов вносить, всю? или ту часть пропорционально рассчитанных взносов, которая пошла на уменьшение авансового платежа по УСН?

[Над.К]

Октава, в строках 140-143 указываются взносы, уменьшающие налог по УСН.

[Октава]

Доброе утро! Надежда, калькулятором, наверное, нельзя воспользоваться, если в 2020 году велся пропорциональный расчет доходов и взносов между УСН и ЕНВД? Ведь в Калькуляторе надо указывать поквартальные данные доходов и взносов, а мы рассчитывали доход и взносы нарастающим и авансовые платежи исходя из этого расчета платили.

[Октава]

в строках 140-143 указываются взносы, уменьшающие налог по УСН.

В КДиР в Разделе 4, куда вносятся все уплаченные взносы за год, вносится ВСЯ сумма взносов, или пропорциональная часть, которая ушла на УСН? Если записывать только часть взносов, тогда не понятно, что записывать в строке "итого за квартал"?

[ZZZhanna]

пропорциональный расчет доходов и взносов между УСН и ЕНВД?

а что такое "пропорциональный учет доходов" ? Пропорциональный чему? Или просто неудачная формулировка?

В КДиР в Разделе 4, куда вносятся все уплаченные взносы за год, вносится ВСЯ сумма взносов, или пропорциональная часть, которая ушла на УСН?

я всю ставлю.
И программа не1с, которая, в отличие от многих версий 1с, этот раздел заполняет, тоже ставит суммы полностью.

[Над.К]

Я считаю, что в книгу вносятся только те взносы, которые уменьшают налог.

[Крысавица]

Я считаю, что в книгу вносятся только те взносы, которые уменьшают налог.

И это логично.

[Октава]

просто неудачная формулировка?

да.

Я считаю, что в книгу вносятся только те взносы, которые уменьшают налог.

что записывать в строке "итого за квартал"?

Например, за 9 месяцев оплачено всего 23000 взносов, в т.ч., в 3 квартале всего оплачено взносов 15000; за 9 месяцев на УСН "ушло"пропорционально рассчитанных взносов 15500; чтобы заполнить в КДиР строку "итого за квартал", надо пересчитать доход (УСН+ЕНВД) и взносы только за 3 квартал! При квартальном расчёте на УСН "уйдёт" 8700!! Может совсем эту строку не заполнять?! В Калькуляторе то же самое!

[Октава]

Что-то все молчат. Наверное, опять неудачно формулирую. Простите. Если вот так: ИП на УСН+ЕНВД (2020 год) считает свой доход и оплаченные фиксированные взносы нарастающим (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) и пропорционально распределяет вычеты-взносы между доходами по той и другой СНО. Не соображу, что писать в КДиРв Разделе 4, куда вносятся все уплаченные взносы за год в строке "итого за квартал"? Пока была одна СНО, вопросов не было, а теперь и на 2021 год актуально, т.к. опять две СНО: УСН+ПСН?!

[ZZZhanna]

Что-то все молчат.

в смысле - молчат? Вам три ответа дали, выбирайте.

[Октава]

Да... Спасибо. Просто привыкла к ответам : так и никак иначе! А тут - разнообразие...