Заполняем декларацию по УСН

[Ольга-ОС]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, если ИП зарегистрирован во втором квартале 2016 года, при заполнении ставок налога в НД УСН за первый квартал нужно ставить 6 (%) или поставить прочерк?

Ставка налога (строка 120-123)
за первый квартал - прочерк
за полугодие - 6
за девять месяцев - 6
за налоговый период - 6

Так верно? Или за первый квартал тоже 6 поставить?

Спасибо!

[Над.К]

Авансы платить не надо было?

Не надо было.

И строки 20-110 пустые.

Да

[Над.К]

, то в разделе 1.1 по строке 010 ставится старый ОКТМО, а по строкам 030, 060, 090 - новый?

А были исчислены авансы за 1 квартал?

[Над.К]

я НД по УСН 6% должна включить только % по счету?

да

[Над.К]

Так верно? Или за первый квартал тоже 6 поставить?

Без разницы. Если будете через программу заполнять, то она вряд ли даст поставить прочерк

[IP-шник]

Господа подскажите, какие страницы печатать, если я ИП УСН 6% и не являюсь плательщиком Торгового Сбора? 1, 2, 4? Спасибо.

[Над.К]

IP-шник, надо не про страницы, а про разделы спрашивать. Нумерацию листов в своей декларации вы будете сами проставлять
Титульный лист, раздел 1.1 и 2.1.1

[Аноним]

Добрый день, сумма минимального налога в декларации по УСН в разделе 2,2 указывается справочно? Т.К. по году идет налог к доплате. Правильно понимаем?

[Аноним]

Доброго дня! В 2015 году не платили фиксированные взносы в пфр, оплатили только в 2016 году. Заполняю декларацию за 2016 год-могу уменьшить налог УСН 6% на сумму уплаченных в 2016 году за 2015 страховых взносов?

[Над.К]

могу уменьшить налог УСН 6% на сумму уплаченных в 2016 году за 2015 страховых взносов?

Да

Добрый день, сумма минимального налога в декларации по УСН в разделе 2,2 указывается справочно?

Да

[Lertep]

УСН 15%, авансовые платежи начисляли, но не платили (т.к. видели, что 1% от ежеквартального оборота больше, чем 15% от ежеквартального дохода, хотя и не было убытка), т.к. предпочитали кредитоваться за счет налоговой и ЦБ.
По концу года вышли на минимальный налог в 60 тысяч при том, что авансовых платежей должны заплатить 8000.
Платить двумя платежками, отдельно авансовые и остаток минимального, как в 120 строке, или одну платежку, как в 280 строке, и дальше пусть сами разбираются и пени считают? Говорят, что если заплатить одной, то могут отдельно списать авансовые платежи, и придется мучатся с их возвращением.

[Над.К]

Одной платежкой. КБК один теперь.

Говорят, что если заплатить одной, то могут отдельно списать авансовые платежи, и придется мучатся с их возвращением.

Дело не в количестве платежек, декларацию надо подать ближе к 31 марта (если речь об организации).

[svetuochek]

Сообщение от svetuochek
, то в разделе 1.1 по строке 010 ставится старый ОКТМО, а по строкам 030, 060, 090 - новый?
А были исчислены авансы за 1 квартал?

Нет, авансов за 1 кв. 2016г. небыло. Было только одно поступление на р/с в 4 кв. 2016г.

[sveta_buh]

Здравствуйте, подскажите правильно ли заполнена декларация (доходы минус расходы)
210 1235600
211 3037100
212 5486080
213 7151480

220 1215040
221 2943187
222 5437335
223 7095814

240 20560
241 93913
242 48745
243 55666

270 3084
271 14087
272 7312
273 8350
280 71515

раздел 1.2.
020 3084
040 11003
080 6776
120 64203

Всё заполнила по правилам, но гложут меня сомнения, особенно строки 080 и 120. Авансовые платежи за 1 кв. и полугодие были соответственно 3084 руб. и 11003 руб. Сейчас к оплате 71515-3084-11003=57428руб. Верно? Как налоговики соотносят эту сумму с декларацией? стр.120 минус стр.080? или как? я запуталась..

[Над.К]

Как налоговики соотносят эту сумму с декларацией?

Так всё же по декларации и видно. Прям из раздела 1.2
Но у меня на рубль расхождение. Если посчитать цифры в разделе 1.2, то получается 71514, а не 71515

[sveta_buh]

Спасибо, рубль нашла)) Получается в разделе 1.2 нужно смотреть на сумму всех заполненных строк с учетом знака (+ или -) и она должна биться со строкой 280 при минимальном налоге или со стр.273 при едином, верно?
А я пыталась в стр. 120 "увидеть" сумму доплаты по итогам года, что неверно. Я правильно поняла?

[Над.К]

и она должна биться со строкой 280 при минимальном налоге

Да

Из декларации вообще невозможно вывести сумму доплаты. Там ведь не учитывается то .что вы уже уплатили

[sveta_buh]

Большое спасибо! Теперь всё ясно.

[svetuochek]

Добрый день! Подскажите, если ИП сменил прописку в июне 2016г. (произошла смена налоговой), то в разделе 1.1 по строке 010 ставится старый ОКТМО, а по строкам 030, 060, 090 - новый?

авансов за 1 кв. 2016 небыло. Вообще было только одно поступление на р/с (доход) в 4 кв. 2016г.

Над.К, помогите, пожалуйста.

[Станичник]

Добрый день!
Я использую инструмент на этом сайте для заполнения декларации. Сам я плохо в этом разбираюсь, поэтому доверился "инструменту". Подскажите, можно ли ему полностью довериться (в части заполнения цифири) и, заполнив стр. 1, нести декларацию в налоговую?
Благодарю и очень рассчитываю на ответ "да", можно".

[Над.К]

Станичник, у нас формируется образец. Из него надо взять цифры и переписать в бланк декларации. У нас не формируется декларация для сдачи в налоговую. Там ни шрифтов нет правильных, ни штрих-кодов нужных.
И вопрос, прям скажем, почти оскорбительный. Лично для меня. Я халтуру делать не привыкла нигде, в том числе и на Клерке

[Станичник]

Надежда! Я ни в коей мере не хотел кого бы то ни было оскорбить - прошу прощения, аще невольно сотворил сие. Инструмент очень нужный и удобный - особливо для меня, бестолкового.
Тогда другой вопрос: а где можно взять "правильный" бланк декларации, а то я давеча подготовил "ваш" (с сайта) и собрался топать с ним в налоговую.

[Над.К]

а где можно взять "правильный" бланк декларации,

В разделе Бланки

[Над.К]

авансов за 1 кв. 2016 небыло. Вообще было только одно поступление на р/с (доход) в 4 кв. 2016г.

новый ОКТМО ставите везде. Никого не интересует ОКТМО в нулевых строках налога.

[Станичник]

Благодарю, Надежда, - сейчас поищу "правильную" декларацию.

[Станичник]

Надежда, прошу вас воздержаться от проявлений праведного гнева, но... я не нашел бланк декларации. Если несложно, - дайте, на милость, ссылку непосредственно на требующийся мне бланк.

[Над.К]

Так зайдите в раздел Налоговая отчетность. Или рубрикатором воспользуйтесь, там раздел УСН есть. Есть же поиск по бланкам

[Станичник]

Не справился, Надежда. Нашел через Яндекс. Надеюсь - правильная.

[mskok]

Пожалуйста, помогите - схожу с ума:
ИП без работников, УСН 6%, доход за 2016 год = 6 580 809р.
Оплачено в течение 2016 года:
Взносы ПФР (1%) за 2015г. =17 243
Налог УСН за 2015г. = 60 890
Взносы ПФР (1%) (1%) за 2016 г. = 23 231
УСН за 2 кв-л 2016г. = 117 156
УСН за 3 кв-л 2016г. = 43 390
ПФР (обязат.платежи) = 23 153
Взносы ПФР (1%) за 2016 г. = 39 577
Итого взносов в тчечение 2016 года на сумму = 324 640 руб.
Получается, что остаток налога к оплате у меня по УСН = 6 580 809*0,06 - 324 640 = 70 209 руб.
Правильно?

[Над.К]

Налог УСН за 2015г. = 60 890

Это вообще к расчету налога за 2016 год отношения не имеет

Итого взносов в тчечение 2016 года на сумму = 324 640 руб.

налог по УСН взносами точно не является. У нас есть калькулятор налога, ссылка на него дана в первом посте этой теме.