Заполняем декларацию по УСН

[Таша77]

Добрый день. Хотела бы уточнить. У меня по декларации усн 6% получается доплата налога .Нужно ли мне эту сумму доплаты разбивать на сумму превышения и сам налог? Просто в 2016 г я заплатила часть превышения 1%. Или можно все оплатить на налог?

[Над.К]

Таша77, ничего не понятно. О каком превышении идет речь? О взносах 1%? Почему Вы вдруг налог собрались делить на налог и взносы?
ВЗносы это взносы, налог это налог. Разные совершенно вещи.

[Таша77]

За год получился налог в сумме-340297,00. Я заплатила взносы - 23153,33, оплатила квартальные взносы в сумме -228041,00. И в декабре оплатила часть 1% с превышения 300000,00- сумму 48870,00. И по декларации у меня получается что я еще в бюджет должна заплатить 40234 рубля. Но по итогам года у меня 1% получился в сумме 53716,00. Т.е мне надо доплатить разницу в сумме 4846,00.Вопрос- сумма превышения - она у меня ведь отдельно пойдет от суммы доплаты налога(40234)? Верно ли я думаю или ошибаюсь.
Т.е я плачу сумму налога по декларации - доплачиваю 40234,00. А сумму превышения 1% отдельно плачу -4846,00 и она уменьшит мой налог за 1кв.2017г.?Так ли я понимаю. И КБК разные получается.

[Над.К]

оплатила квартальные взносы в сумме -228041,00

Какая такие квартальные взносы? У ИП есть работники что ли? Или это речь об авансовых платежах по налогу? Вы в терминах разберитесь все-таки

Вопрос- сумма превышения - она у меня ведь отдельно пойдет от суммы доплаты налога(40234)?

Это разные вещи, еще раз. Налог это налог, страховые взносы это страховые взносы. Как они могут платиться совместно?

[Таша77]

Да идет речь об авансовых платежах.

[Над.К]

Таша77, у нас есть калькулятор налога УСН 6%. Там можно посчитать, сколько налога доплачивать и надо ли доплачивать вообще. Взносы, уплаченные в 2017 году, не уменьшают налог 2016 года. Даже если это взносы за 2016 год

[Таша77]

Спасибо большое . Уже воспользовалась. Да надо доплачивать. По поводу взносов, уплаченных в 2017- поняла. Спасибо вам большое.

[lightmaker-girl]

Подскажите, пожалуйста,если я в строке 140 покажу немного некорректную сумму (завышенную), налоговая кроме как запроса документов (платежек) , сможет ли меня проверить по другому?

[Lubov_Luneva]

Добрый день! В программе "расчет платежей для налога УСН 6%" ввела данные с числами после запятой, сама посчитала по правилам округления, оставив лишь целочисленные значения. Из-за этого "несостыковка", так как "тянущийся" хвост из цифр после запятой привел к увеличению конечной суммы на единицу.

Программ выдала так:
140 12964
141 18753
142 24541
143 30329

А у меня получилось так:
140 12964
141 18752
142 24540
143 30328

Что правильнее?

Заранее огромное спасибо!

[Над.К]

Как можно сказать, что правильно, если мы не видим, что именно вы ввели?

[Lubov_Luneva]

Вводилась сумма взносов по квартально (5788,34 руб). Плюс в первом квартале была заплачена сумма с превышения в 300 тыс. - 7175,9 руб. Итого в первом квартале было заплачено 12964,24 рубля. Далее, во второй, третий и четветрый квартал уплачено 5788,34 рубля.

[Над.К]

12964,24 + 5788,34 = 18752,58
И как же у вас получилось 18752?

[Lubov_Luneva]

Я отбросила 34 копейки. Сложила округленные числа: 5788 + 7176 = 12964. Потом 12964 + 5788 = 18752 и т.д. Получается, это не верно? Нужно учитывать копейки?

[БухгалтерСевер]

Добрый день! такой вопрос. ИП, на усн (д-р).

Можно ли уменьшить сумму налога ( или учесть в расходах) суммы страховых взносов уплаченных ИП за самого себя в ФСС (добровольные взносы на мед.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за самого себя)? Взносы уплачены в полном обьеме за год в декабре 2016г. Читаю НК- и не могу понять... Спасибо.

[Над.К]

Я отбросила 34 копейки.

А не надо так отбрасывать. ВЗносы считаются с копейками. И надо сначала сложить, а потом округлять

[Над.К]

Можно ли уменьшить сумму налога ( или учесть в расходах) суммы страховых взносов уплаченных ИП за самого себя в ФСС (добровольные взносы на мед.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за самого себя)?

Нет

[Lubov_Luneva]

А не надо так отбрасывать. ВЗносы считаются с копейками. И надо сначала сложить, а потом округлять

Огромное спасибо! Учту сейчас и на будущее!

[Крысавица]

Если на компьютере, где установлена программа Налогоплательщик ЮЛ, не подключен принтер к компьютеру, то все, ни как не сохранить и не распечатать на другом компьютере?

Установите виртуальный принтер dopdf-full (программка такая, причём, бесплатная, хороша тем, что сохраняет декларацию без изменений один в один и абсолютно со всеми штрих-кодами) и выгружайте печатную форму декларации (да и из любой другой программы) в формате pdf, а уж этот файл можно перекинуть на другой комп, на котором открываются файлы этого формата, и с него спокойно распечатать.

[ole_777]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заполняются ли строки 223 и 253 при нулевой строке 213 раздела 2.2. декларации УСНО или ставятся нули?
ИП (15%) заплатил взносы в фонды за себя, но доходов не было.

[Maria78]

Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться. ИП 6% без работников. Внесла данные на расчет годового налога. Вот что получилось.


Такой вопрос, последняя строка сумма налога к уплате или возмещению, мне показывает 2492 первый квартал с плюсом, а год -2492 с минусом. Как это понять? Я должна налоговой 2492 или налоговая мне должна?

[Тавита]

Я должна налоговой 2492 или налоговая мне должна?

Доход был только в 1 квартале?
Расчитан авансовый платеж (+2492).
Далее во 2 квартале уплачиваете аванс 2493= и по полугодию стоит уже к возврату -1
3 квартал неизменен, суммы за 9 месяцев не меняются
4 квартал стоит уплата страховых взносов 23..., которые полностью обнуляют единый налог в размере 2492.
ИТОГ: к расчету единого налога по году НЕТ. По расчетам с бюджетом - переплата 2493= (налоговая вам должна)
-2493 - это переплата авансового платежа по сроку 25.04.16 г

[Maria78]

Спасибо за ответ, да доход был только в первом квартале. И как же мне теперь вернуть переплату из налоговой?

[Жанна Борисенко]

Здравствуйте, помогите пожалуйста понять
раздел 1.1
020 5004
040 -----
050 297
070 -----
080 1978
100 ----
110 2729

Получается по строке 110 - по году??? или по четвертому кварталу? или переплата по году складывается из суммирования строк 050+080+110. По калькулятору выходит налоговая должна 5004. А в декларации получается что по году переплата 2729. Налоговая проверив мой расчет, утверждает что они должны почему то 2275 (авансовую уплату 5004 отнимают переплату по году строка 110 - 2729 и получается у них к возврату мне 2275???) почему так???

[Людасиксев]

Огромное спасибо за форум,впервые делаю декларацию,на все вопросы нашла ответы прочитав темку.

[Над.К]

Получается по строке 110 - по году?

По году. При УСН налог поквартально не считается

По калькулятору выходит налоговая должна 5004.

Так в декларации не указывается, сколько вы в реальности уплатили.

почему так???

Потому что налоговая еще не провела годовой результат в программе. Это делается 30 апреля, тогда вот и появляется в программе начисления за год. Поэтому со всеми разборками по переплатам надо обращаться в налоговую в мае месяце

[Фрекен Снорк]

Установите виртуальный принтер dopdf-full

Огромное спасибо за совет! Тоже задавалась этим вопросом

[Тавита]

И как же мне теперь вернуть переплату из налоговой?

Вы не собираетесь дальше работать?
Тогда пишите заявление на возврат переплаты. Но раньше 02 мая можете даже не дергаться.

[Жанна Борисенко]

Над.К спасибо за объяснение. буду ждать мая.

[Аноним]

Эту декларацию ип до 02 мая должен сдать?

[Над.К]

Да