×
×
+ Ответить в теме
Страница 40 из 40 ПерваяПервая ... 303637383940
Показано с 1,171 по 1,191 из 1191
  1. #1171
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    270
    Подскажите пожалуйста... Перехожу с усн на нпд (остаюсь ип). Заполняю декларацию.
    1. Налоговый период (код) будет 95?
    2. Заполняю через Налогоплательщик, там есть еще строчка на титульнике "период прекращения предпр. деят-ти" и нужно выбрать квартал. Без этого не дает сохранить. Я конечно поставила 3 квартал (нпд зарег-сь 6 июля), но деят-ть то я не прекращаю... Смущает этот момент
    3. Доход был только во 2 квартале. Правильно ли я понимаю: строка 110 пусто, 111, 112 и 113 одна и та же сумма. Потому что переход на нпд в 3 квартале, значит и "за 9 месяцев" заполняю, так? И насчет 113 - надо ее вообще заполнять или нет?
    4. Аналогично строки 140-143. 140 - пусто, 141 - сумма уменьшающих налог взносов (платила во 2 квартале), 142 и 143 равны 141. Так?
    Спасибо!

  2. #1172
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219,770
    1. 95
    2. Не надо смущаться. У вас деятельность уже не относится к УСН
    3. 113 надо. И 112 тоже
    4. Так

  3. #1173
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    270
    Спасибо!

  4. #1174
    Клерк
    Регистрация
    12.08.2021
    Сообщений
    1
    Добрый день,

    Подскажите ИП, имеет несколько магазинов. УСН 6%. В КУдир как правильно заполнять содержание операции по доходам со своих магазинов. Прописывать название каждой точки? Или достаточно написать "Поступила торговая выручка по магазину столько-то"?

  5. #1175
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    43,866
    Цитата Сообщение от Energetika Посмотреть сообщение
    Прописывать название каждой точки? Или достаточно написать "Поступила торговая выручка по магазину столько-то"?
    да без разницы, не слышала, чтобы они к этому придирались
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #1176
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, при закрытии ИП УСН доходы (закрывю сегодня) , запуталась в заполнении декларации. Дело в том, что у меня идёт переплата по УСН. Платила в срок, но большую сумму (забыла про нарастающий итог). На калькуляторе сайта клерка всё верно, сумма совпадает, но при заполнении декларации в программе "налогоплптельщик" всё не пойми как. Я впервые заполняю декларацию и прям беда в разделе 1.1
    в строке 020 я указала сумму исчисленного налога за 1кв.
    Что нужно указать в остальных строках 040-100?
    Где указать начисленный, а где уплаченный налог???
    И нужно ли заполнять строки 101 и 110???

  7. #1177
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    43,866
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а где уплаченный налог???
    фактически уплаченный налог нигде не показываете, показываете только то, что должны были уплатить по итогам каждого квартала.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #1178
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    фактически уплаченный налог нигде не показываете, показываете только то, что должны были уплатить по итогам каждого квартала.
    А чем отличается строка 040 от 050?

  9. #1179
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    43,866
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А чем отличается строка 040 от 050?
    стр.040 - еслои налог за полугодие, например, больше, чем за 1 квартал, стр.050 - если меньше. Т.е. тот налог, который рассчитали, не учитывая фактически уплаченные суммы.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #1180
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=ZZZhanna;55153278]стр.040 - еслои налог за полугодие, например, больше, чем за 1 квартал, стр.050 - если меньше. Т.е. тот налог, который рассчитали, не учитывая фактически уплаченные суммы.[/QU

    Исчисл.налог 1 кв. -3299 (строка 020)
    полуг.-3930 (строка 040)
    9 мес. - 2364 (строка 080), я правильно поняла?
    И что тогда ставить в строках 100-110?

  11. #1181
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219,770
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    На калькуляторе сайта клерка всё верно, сумма совпадает,
    Так сформируйте там декларацию. Там же кнопка есть для формирования образца декларации

  12. #1182
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Так сформируйте там декларацию. Там же кнопка есть для формирования образца декларации
    Я так и делаю. Только при проверке отчёта программа налогопл. выдаёт ошибку по стр.080 и 110 разд.1.1
    Декларация правда обновлённая,а на сайте клерка старая. Я уже голову сломала. В чём ошибка???

  13. #1183
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219,770
    Аноним, у нас просто показывает, что в какой строке писать. Нумерация строк не менялась
    Что у вас в строках 130-133 и 140-143 раздела 2.1?

  14. #1184
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, у нас просто показывает, что в какой строке писать. Нумерация строк не менялась
    Что у вас в строках 130-133 и 140-143 раздела 2.1?
    Сумма налога исчисл. стр 130-133 нараст. итогом
    Сумма страх. выплаченных взносов стр 140-143 нараст. итогом
    А программа нл просит уточнить сумму авансового платежа о налогу, подлежащую уменьшению не позднее 25.10 отчётного года - стр 080 разд. 1.1
    -------------------------------------налога к уменьшению за налоговый период - стр 110 разд.1.1

  15. #1185
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219,770
    Аноним, я у вас просила цифры. Что надо писать в строках декларации я и так знаю ))

  16. #1186
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, я у вас просила цифры. Что надо писать в строках декларации я и так знаю ))
    Простите, что не ответила сразу
    стр 130-13517
    131-24366
    132-33017
    133-33017
    стр 140-10219
    141-20436
    142-30654
    143-30654

  17. #1187
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219,770
    010 - 3298
    040 - 632
    090 - 1567
    В строках 100 - 110 ничего

  18. #1188
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Над.К;55153704]010 - 3298
    040 - 632
    090 - 1567
    В строках 100 - 110 ничего[/Q


    может 1567 в стр.080, стр.090- это стр. код по ОКТМО
    если вы это имеете ввиду, то у меня именно такие цифры в декларации и стоят. Но при этом программа НП просит уточнить суммы по стр. 080 и 110. Я не понимаю, где ошибка тогда

  19. #1189
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Аноним;55153766]
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    010 - 3298
    040 - 632
    090 - 1567
    В строках 100 - 110 ничего[/Q


    может 1567 в стр.080, стр.090- это стр. код по ОКТМО
    если вы это имеете ввиду, то у меня именно такие цифры в декларации и стоят. Но при этом программа НП просит уточнить суммы по стр. 080 и 110. Я не понимаю, где ошибка тогда
    Неужели ни у кого нет ответа?

  20. #1190
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    530
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Неужели ни у кого нет ответа?
    Сейчас специально составила декларацию в НП с вашими цифрами. Контроль проходит. Ошибок не обнаружено.

  21. #1191

+ Ответить в теме
Страница 40 из 40 ПерваяПервая ... 303637383940

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •