×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 30 ПерваяПервая 1234567814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 898
  1. #91
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2017
    Сообщений
    6
    27103-23153=3950
    но тогда я не могу заплатить меньше минимального налога, поэтому нужно уплатить минимальный налог 9425???

  2. #92
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,577
    Lili70, при УСН "доходы-расходы" налог на взносы не уменьшается, взносы являются расходом, уменьшающим налоговую базу
    У Вас не должно быть цифры в строке 120, потому что минимальный налог вы не платите

  3. #93
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2017
    Сообщений
    6
    Спасибо большое!!!
    значит платим 27103

  4. #94
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2017
    Сообщений
    6
    неправильно посчитала четвертый квартал.
    по итогам года получается убыток. Записываю его в 253строку. в таком случае платим минимальный налог?
    и еще, 1% от доходов свыше 300тыс.руб. тоже платим?

  5. #95
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,577
    Цитата Сообщение от Lili70 Посмотреть сообщение
    1% от доходов свыше 300тыс.руб. тоже платим?
    ВОт это от налогов никак не зависит. Убыток или прибыль, платить все равно придется.
    Вы бы дали цифры по новой, а то там со строкой 100-120 не так всё просто

  6. #96
    Аноним
    Гость
    Добрый день! ИП УСН 6%(без работников)заполнил в клерке данные и вот что выдало:
    110 22500
    111 65234
    112 87734
    113 110234

    130 1350
    131 3914
    132 5264
    133 6614

    140 1350
    141 1350
    142 5264
    143 6614
    020 0
    040 2564
    050 0
    070 0
    080 2564
    090 0
    100 0
    110 0
    Вот строка 080 меня смущает, что она означает?
    И еще вопрос, я сдам декларацию, а мне нужна что-то вроде справки о доходах, я ведь могу откопировать декларацию с печатью ИФНС и предоставить или это как-то нужно по другому сделать.

  7. #97
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,577
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот строка 080 меня смущает, что она означает?
    ОНа означает, сто налог за 9 месяцев равен нулю и ранее начисленный налог за 1 полугодие сторнируется.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я ведь могу откопировать декларацию с печатью ИФНС
    Да

  8. #98
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2017
    Сообщений
    6
    Добрый день!
    уточняю свои данные:
    240 - 48418
    241 - 9836
    242 - 43507

    253 - 10930
    соответственно:
    270 - 7263
    271 - 1475
    272 - 6526

    280 - 7444

    020 - 7263
    050 - 5788
    070 - 5051
    Тогда должна быть строка 110, но не смогла разобраться какая там сумма

  9. #99
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2016
    Сообщений
    4
    Здравствуйте!!!
    Помогите пожалуйста, с заполнением декларации по усн. Я ип, у меня переплата налога по усн за предыдущий год, сверку сделала, заявление отправлено, учесть в счёт следующего года переплату и вот наступил момент заполнения декларации. Налог за 2016 год, 54000, но уменьшаем засчет фиксированных платежей на 100%, примерно 23000 и переплата налога за предыдущий год 21000,я без работников. Соответственно, авансы я не платила, как прописать в декларации что переплата или все авансы писать к вычету по 3кварталам, а за год доплата 7000 по налогу.помогите , разобраться.
    Спасибо огромное!!!
    Последний раз редактировалось fin220974; 31.01.2017 в 13:10. Причина: Ошибка

  10. #100
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,577
    Цитата Сообщение от Lili70 Посмотреть сообщение
    Тогда должна быть строка 110, но не смогла разобраться какая там сумма
    Не будет у вас строки 110, у Вас будет строка 120 - 918. Итого за год будет начислено 7444, т.е. сумма минимального налога. КБК сейчас по единому и минимальному налогу один.

  11. #101
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,577
    fin220974, в декларации никакие уплаты и переплаты не показываются. Эти данные и так в налоговой есть. В декларации только начисления

  12. #102
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2016
    Сообщений
    4
    спасибо огромное

  13. #103
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2016
    Сообщений
    23
    Девушки, мне точно не приснилось, но я где-то на этом сайте нашла возможность заполнения декларации в автоматическом режиме по введенным данным. Теперь, где это было, не могу найти... Никто не подскажет?

  14. #104
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,577
    Natalya_, у нас заполняется образец декларации по УСН 6%. После расчета налога в калькуляторе надо наджать ссылку "сформировать образец"

  15. #105
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2016
    Сообщений
    23
    Спасибо!!!

  16. #106
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,804
    Привет
    Подскажите, ИП без сотрудников 6%
    Что бы получить пособие по беременности заключила договор добровольног мед.страхования. Можно ли применить этот вычет при расчете налога?

  17. #107
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,577
    Нет. И, наверное, не медстрахования, а соцстрахования с ФСС?

  18. #108
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,804
    Да, соц, спасибо

  19. #109
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,804
    А раздел 2.1.2. заполнять, если ТС есть, но оплата первая в 2017?

  20. #110
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,577
    Нет. Потому что вычет по ТС будет только в 1 квартале 2017

  21. #111
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    29
    Добрый день!

    Напомните, пожалуйста, в декларации все цифры округляются до рубля? Или с копейками указываются?

  22. #112
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,577
    Налог считается в рублях и декларация в рублях

  23. #113
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    3,027
    Цитата Сообщение от Cyclone Посмотреть сообщение
    в декларации все цифры округляются до рубля?
    Да. Но только в декларации, КУДиР с копейками.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  24. #114
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2008
    Адрес
    Ростов на Дону
    Сообщений
    203
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, что то я запуталась.... усно 6% без работников
    Авансовый платёж Усно в сумме 34000 руб. был оплачен в июле 2016, в какой раздел и в какую строку надо занести эту сумму?

  25. #115
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2008
    Адрес
    Ростов на Дону
    Сообщений
    203
    сбила с мысли женщина в ПФР, говорит что если вы оплатили то в декларации усно надо это показать...

    А я не показываю, не пойму где её надо показать, раздел 2.1. строки 140-143 это ПФР и 1% ПФР (в нашем случае) нет работников
    раздел 1.1. рассчитывается автоматически из раздела 2.1.

    куда она там это сумму втыкает не пойму....

  26. #116
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,577
    Цитата Сообщение от tomic Посмотреть сообщение
    в какой раздел и в какую строку надо занести эту сумму?
    Ни в какой. В декларации показываются начисления. Вы вообще статью-то читали? С которой эта темы и началась?

  27. #117
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    3,027
    Цитата Сообщение от tomic Посмотреть сообщение
    сбила с мысли женщина в ПФР, говорит что если вы оплатили то в декларации усно надо это показать...
    Так эта женщина небось взносы в ПФР имела в виду...
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  28. #118
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Нужна помощь новичку ИП на УСН доходы без работников.

    При составлении декларации понял, что уплачивал страховые взносы не в тех кварталах, за которые сделал вычет.
    Т.е. за 1 квартал налог 6% составил 12062р из которого я вычел 5790р (страховые, но как оказалось заплатил я их 7 апреля и не мог уменьшить на них авансовый платеж), в 1м квартале в налоговую я заплатил 6279р
    За 2й квартал налог 6% составил 3993р
    За 3й и 4й квартал налог нулевой – платежей не поступало.

    Страховые взносы:

    1 квартал – 0
    2 квартал – 5790р
    3 квартал – 5790р
    4 квартал – 11580р

    Заплатил в налоговую:

    1 квартал – 6279р
    2 квартал – 0
    3 квартал – 0
    4 квартал – 0

    Должен ли я доплачивать что-то в налоговую - недостающее за 1й квартал, пени, штрафы, если по факту исчисленные страховые взносы больше налога. В декларации указывать авансовые платежи, которые должны были быть или который я фактически оплатил?

  29. #119
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,577
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Должен ли я доплачивать что-то в налоговую
    Нет
    В декларации указываются начисления, а не уплаты

  30. #120
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2009
    Сообщений
    36
    Здравствуйте. ИП 6%. Ситуация похожая - платил в пенсионный не в те кварталы. Авансовые платежи не платил, думал всё уменьшится.
    Как быть сейчас?
    1. Заплатить все авансовые по каждому кварталу, как в декларации посчиталось (как и должно было быть) или заплатить один годовой платеж "все налоги минус все пенсионные"?
    2. Сумма налога к уменьшению получилась 500р. Как быть с ней? Вычитать в следующем году из авансового платежа 1 квартала или не доплатить в этом году?
    Последний раз редактировалось Slimer2; 10.02.2017 в 12:32.

+ Ответить в теме
Страница 4 из 30 ПерваяПервая 1234567814 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •