×
×
+ Ответить в теме
Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 22282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 986
  1. #931
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    3,295
    Цитата Сообщение от Аноним 654 Посмотреть сообщение
    или 1 % нужно оплатить было в первом квартале 2020 для этого ?
    Нужно было заплатить не позднее 31.12.2019.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  2. #932
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,475
    Цитата Сообщение от Tan4ik Посмотреть сообщение
    За полугодие в строке 040 стоит сумма с минусом.
    а такое разве может быть?
    Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года = она ведь положительная должна быть. Либо ей надо быть в строке 050.
    как к уплате может быть минус? если минус значит к уменьшению налог, а это строка 050.

  3. #933
    Аноним 654
    Гость
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Нужно было заплатить не позднее 31.12.2019.
    За 4й квартал 2019 года я не знал 31.12.2019 оборота для расчета 1% в пенсионный, я его узнал только в январе 2020


    То вы можете уменьшить налог за 1 полугодие (доплату за 2кв.) 2020г.
    Уменьшаете только на то, что заплатили в течении этого периода.......
    Но я не заплатил еще налог за 4 квартал 2019 года, как и не заплатил 1 % за 4 квартал 2019 года

    я в апреле плачу налог за 4 квартал 2019 года, но 1% не могу высчитать с этого налога, могу с последующих в 2020 году, а вот оплаченные обязательные взносы в пенсионный в декабре 2019 года, могу высчитать при оплате налога за 4 квартал 2019 года которые я оплачу в апреле 2020 , правильно ? уже запутался

  4. #934
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,475
    Аноним 654, 1% взносов платите не с налога а с дохода минус 300тыс.
    Налог по УСН за 2019 год Вы можете уменьшить только на взносы (фиксированные и 1%) уплаченные в 2019году.
    Те взносы, которые уплачены в 2020 году будут уменьшать налог за 2020 год.

  5. #935
    Аноним 654
    Гость
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Аноним 654, 1% взносов платите не с налога а с дохода минус 300тыс.
    Налог по УСН за 2019 год Вы можете уменьшить только на взносы (фиксированные и 1%) уплаченные в 2019году.
    Те взносы, которые уплачены в 2020 году будут уменьшать налог за 2020 год.
    Спасибо

  6. #936
    Клерк Аватар для Tan4ik
    Регистрация
    28.11.2003
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    286
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    а такое разве может быть?
    Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года = она ведь положительная должна быть. Либо ей надо быть в строке 050.
    как к уплате может быть минус? если минус значит к уменьшению налог, а это строка 050.
    Стоит так: 040/050 -16245. (- это минус)

  7. #937
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,243
    Tan4ik, никаких минусов в декларации быть не может. Вообще. Есть налог к уплате или возмещению. И для этих цифр разные строки
    Стоит так: 040/050 - нет такой строки в декларации. Есть строка 40 и строка 50. Что вы вообще такое смотрите?

  8. #938
    Клерк Аватар для Tan4ik
    Регистрация
    28.11.2003
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    286
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Tan4ik, никаких минусов в декларации быть не может. Вообще. Есть налог к уплате или возмещению. И для этих цифр разные строки
    Стоит так: 040/050 - нет такой строки в декларации. Есть строка 40 и строка 50. Что вы вообще такое смотрите?
    1C, Экстерн. Я сама не понимаю, почему такое автоматическое заполнение.
    Не получается вставить изображение.

  9. #939
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,475
    Tan4ik, Вы написали, что калькулятор здесь тоже так заполняет. Но здесь точно две графы и 040 и 050, а не 040/050. Может форма какая-то другая...

  10. #940
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,243
    Tan4ik, надо смотреть на на вводимые цифры на экране, а на сформированную декларацию. В любой программе.

  11. #941
    Клерк Аватар для Tan4ik
    Регистрация
    28.11.2003
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    286
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Tan4ik, надо смотреть на на вводимые цифры на экране, а на сформированную декларацию. В любой программе.
    В цифрах на экране все правильно. (мы про калькулятор на Клерке). Но я-то в налоговую сдам декларацию. А в ней будет к уплате за 9 месяцев сумма по строке 070. И в графе 100 за год, соответственно, сумма к уплате за год совсем не та, что я перечислила в налоговую.

    И вот не затребует ли налоговая оплатить налог согласно декларации?

  12. #942
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,475
    Конечно налоговая затребует оплатить налог согласно декларации. Если в декларации налог начислен за 9мес и за год, а Вы его не платили, то конечно пришлют. Но я так и не поняла, почему"цифры на экране" и цифры в декларации у вас не совпадают.

  13. #943
    Клерк Аватар для Tan4ik
    Регистрация
    28.11.2003
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    286
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок 1.PNG 
Просмотров:	0 
Размер:	85.3 Кб 
ID:	62762
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок 2.PNG 
Просмотров:	0 
Размер:	72.4 Кб 
ID:	62763

    Вот такой вид. В расчете все верно. В декларации вот такие суммы

  14. #944
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,475
    Tan4ik, теперь поняла, что Вы имели ввиду. Да, за 9мес не нужно было ничего платить, только за год доплатить 47791 (если 250282 уже оплатили).
    налог стоит к начислению в декларации за 9мес, хоть и называется к уплате, но по факту этими разделом налог начисляется.. Оплаты в декларации нигде не отражаются. Получается он начислен за 9мес, но Вы ведь уже оплатили 250282, поэтому ничего платить не надо было за 9мес. А за год надо доплатить не 95102 как налог "начислен" в декларации, а 47791 (298073-250282).

  15. #945
    Клерк Аватар для Tan4ik
    Регистрация
    28.11.2003
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    286
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Tan4ik, теперь поняла, что Вы имели ввиду. Да, за 9мес не нужно было ничего платить, только за год доплатить 47791 (если 250282 уже оплатили).
    налог стоит к начислению в декларации за 9мес, хоть и называется к уплате, но по факту этими разделом налог начисляется.. Оплаты в декларации нигде не отражаются. Получается он начислен за 9мес, но Вы ведь уже оплатили 250282, поэтому ничего платить не надо было за 9мес. А за год надо доплатить не 95102 как налог "начислен" в декларации, а 47791 (298073-250282).
    Да, я так и заплатила. Теперь вот и сижу, декларацию не отправляю. У меня такой ситуации не было еще, поэтому за советом и пришла

  16. #946
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,475
    Вам просто надо понять принцип.
    за 1кв начислено 250282 (их и оплатили)
    за полугодие начислено всего 86415 (но Вы уже оплатили 250282, поэтому платить не надо, и в декларации чтоб в карточке стал налог 86415, вы ставите к уменьшению)
    за 9мес налог 202971 (но Вы уже оплатили 250282, поэтому платить не надо. В карточке по налогу отражен налог 86415, поэтому надо писать к начислению, чтоб стало 202971)
    за год 298703 (но Вы уже оплатили 250282, поэтому доплачиваете 47791. В карточке у вас было отражено 202971, поэтому ставите в декларации к начислению 95102 и итого в карточке начислено у вас - 298703).
    Вы ведь начисляете налог в программе какой-нибудь или вы ИП?
    31.03.19 начисляете 250282
    30.06.19 минус 163867
    30.09.19 +116556
    31.12.19 +95102.
    Итого за год у вас будет начислен налог 298073.
    Точно также это будет выглядеть в карточке в налоговой.

  17. #947
    Клерк Аватар для Tan4ik
    Регистрация
    28.11.2003
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    286
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Вам просто надо понять принцип.
    за 1кв начислено 250282 (их и оплатили)
    за полугодие начислено всего 86415 (но Вы уже оплатили 250282, поэтому платить не надо, и в декларации чтоб в карточке стал налог 86415, вы ставите к уменьшению)
    за 9мес налог 202971 (но Вы уже оплатили 250282, поэтому платить не надо. В карточке по налогу отражен налог 86415, поэтому надо писать к начислению, чтоб стало 202971)
    за год 298703 (но Вы уже оплатили 250282, поэтому доплачиваете 47791. В карточке у вас было отражено 202971, поэтому ставите в декларации к начислению 95102 и итого в карточке начислено у вас - 298703).
    Вы ведь начисляете налог в программе какой-нибудь или вы ИП?
    31.03.19 начисляете 250282
    30.06.19 минус 163867
    30.09.19 +116556
    31.12.19 +95102.
    Итого за год у вас будет начислен налог 298073.
    Точно также это будет выглядеть в карточке в налоговой.
    Спасибо!
    ИП. Считаю в течение года налог сама, 1С не доверяю
    поэтому надо писать к начислению, чтоб стало 202971
    - эту фразу я не поняла. Куда писать?

  18. #948
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,475
    Цитата Сообщение от Tan4ik Посмотреть сообщение
    - эту фразу я не поняла. Куда писать?
    в декларации написано за 9мес к уплате 116556, потому что за полугодие начислено 86415. и чтоб увеличить налог до 202971, пишете в декларации к уплате 116556. Вот что я имела ввиду здесь.

  19. #949
    Клерк Аватар для Tan4ik
    Регистрация
    28.11.2003
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    286
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    в декларации написано за 9мес к уплате 116556, потому что за полугодие начислено 86415. и чтоб увеличить налог до 202971, пишете в декларации к уплате 116556. Вот что я имела ввиду здесь.
    Понятно не стало.
    Мы знаем, что все налоги правильно посчитаны и выплачены в срок. А в декларации заполняется не так. В декларации в 1 разделе должно быть в строке 080: 47311, а в строке 100: 47791
    Но так декларация выдает ошибки и отправлять нельзя

  20. #950
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,475
    Цитата Сообщение от Tan4ik Посмотреть сообщение
    В декларации в 1 разделе должно быть в строке 080: 47311, а в строке 100: 47791
    нет, так точно не должно быть в вашем случае. Поймите просто, что в декларации налог начислен! именно это показывают строки в разделе 1.1, а не сколько вам осталось заплатить.
    то что Вы прислали раздел 1.1, там все правильно заполнено. именно как и должно быть - по начислению.

  21. #951
    Клерк Аватар для Tan4ik
    Регистрация
    28.11.2003
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    286
    Но у меня по другой фирме в 1 разделе суммы к уплате, они соответствуют логике расчета. И они учтены в расчете авансов за периоды. И именно эти суммы я и платила в течение года. Там не было переплаты налога, правда.

  22. #952
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,475
    Да, все правильно, когда все время к начислению, то совпадает начислено и к уплате. А здесь из-за уменьшения все по-другому. Но это не значит, что это не правильно. Все там правильно рассчиталось в 1 разделе.
    Но минуса всё-таки быть не должно в строках 040/050.
    Т.е. в печатной форме у вас все заполнено верно. А вот правильность заполнения 040/050 с минусом мне не нравится, но возможно выгружаться декларация будет правильно.

  23. #953
    Клерк Аватар для Tan4ik
    Регистрация
    28.11.2003
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    286
    Спасибо, Татьяна!
    Да, мне тоже крайне не нравится такая запись.

  24. #954
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,475
    Там ведь есть печатная форма в вашей программе сдачи отчётности. Если печатная форма заполняется правильно, как здесь выложено, значит заполнение 040/050 это ее (программы вашей) личная особенность.

  25. #955
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2010
    Сообщений
    244
    Скажите, пожалуйста, имеет ли значение при распечатывании декларации такая деталь как отступ сверху и снизу страницы?
    Компьютер распечатал так, что до верхнего штрих-кода отступ примерно 3,5 см и снизу так же. Ну и сам шрифт выглядит чуть мельче обычного.
    А в целом всё вроде выглядит нормально и аккуратно. Можно так посылать или эти мелочи важны?

  26. #956
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2010
    Сообщений
    244
    Цитата Сообщение от Ленунусечка Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, имеет ли значение при распечатывании декларации такая деталь как отступ сверху и снизу страницы?
    Компьютер распечатал так, что до верхнего штрих-кода отступ примерно 3,5 см и снизу так же. Ну и сам шрифт выглядит чуть мельче обычного.
    А в целом всё вроде выглядит нормально и аккуратно. Можно так посылать или эти мелочи важны?
    Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь! Хочу уже сегодня посылать почтой.

  27. #957
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,475
    Я не нашла требования к полям. Но с такими огромными не отправляла бы. Поэтому сложно ответить.

  28. #958
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,243
    Вообще-то требования есть в порядке заполнения
    При представлении Декларации, подготовленной с использованием программного обеспечения, при распечатке на принтере допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест. Расположение и размеры значений показателей не должны изменяться. Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 - 18 пунктов.

  29. #959
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2020
    Сообщений
    3
    Подскажите, пожалуйста: у нас партнер выплатил вознаграждение 30.12.2019, а деньги на р/сч пришли 10.01.2020. Я правильно понимаю, что эта сумма не идет в доход при расчете УСН за 2019г?

  30. #960
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    3,295
    Цитата Сообщение от Aish Посмотреть сообщение
    партнер выплатил вознаграждение 30.12.2019, а деньги на р/сч пришли 10.01.2020. Я правильно понимаю, что эта сумма не идет в доход при расчете УСН за 2019г?
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

+ Ответить в теме
Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 22282930313233 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •