×
×
+ Ответить в теме
Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 202627282930
Показано с 871 по 898 из 898
  1. #871
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,580
    Не надо ничего отправлять. Вот если пришлют требование, тогда представите её в налоговую

  2. #872
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2019
    Сообщений
    2
    Добрый день! Подскажите пожалуйста при сдачи декларации УСН (ИП доходы 6% без работников) не уменьшили авансовые платежи на страховые взносы, т.е. сроки 140-143 были пустыми. Сейчас же возможно сдать декларацию УСН корректировачную, где будут указанные все оплаченные взносы. И по итогу конечно вернуть переплаченный налог?

  3. #873
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,580
    Цитата Сообщение от Вера И Посмотреть сообщение
    ейчас же возможно сдать декларацию УСН корректировачную, где будут указанные все оплаченные взносы.
    Можно. Если взносы действительно уплачены в том году, за который будет сдаваться корректировка

  4. #874
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2019
    Сообщений
    2
    Это да! Только ещё один вопрос, получается строки 140-143 будут заполнены и соответственно менять надо только сроки 020, 040, 070 и 100? поставить суммы с учетом уменьшения на страховые взносы? А саму переплату не указывать, а просто написать сопроводительнле письмо в ИФНС с указанием на ошибку в пред.сданных декларациях и о просьбе возврата переплаченного налога?

  5. #875
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,580
    Цитата Сообщение от Вера И Посмотреть сообщение
    менять надо только сроки 020, 040, 070 и 100? поставить суммы с учетом уменьшения на страховые взносы?
    Да. И помните, что строки 140-143 не могут быть больше соответствующих строк 130-133
    А сопроводительные письма писать не обязательно

  6. #876
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2018
    Сообщений
    28
    Та же беда по строкам 14Х

    с работниками, каникулы.
    Что указывать в 14Х строках?

    Спасибо.

  7. #877
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,580
    AndreyNNNNN, конкретизируйте вопрос. Непонятно, в чем у вас проблема

  8. #878
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2018
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    AndreyNNNNN, конкретизируйте вопрос. Непонятно, в чем у вас проблема
    Основная проблема - безграмотность)))
    НД, раздел 2.1.1

    Пример - первый квартал, строка 140.
    Смотрю на нее, как баран на ворота.

    Что понимать ИП с сотрудниками под этим?
    Мои фиксированные взносы?
    Или сотрудников?

    Спасибо.

  9. #879
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,580
    Цитата Сообщение от AndreyNNNNN Посмотреть сообщение
    Что понимать ИП с сотрудниками под этим?
    Мои фиксированные взносы?
    Или сотрудников?
    И те и те взносы. Уплаченные в 1 квартале 2018, но не более, чем 50% от строки 130

  10. #880
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2007
    Сообщений
    174
    Здравствуйте.
    Заполняю свою декларацию ИП 6 процентов без работников. Все просто, но:
    Все страховые взносы полностью уплачены в 1 квартале 18 года и перекрывают налог по итогам всего года. Авансовые платежи, соответственно, не платились.
    Однако, взносы я не пишу одной суммой в 1 квартале, а разбиваю и в строках 140-143 просто пишу их равными строкам 130-133?
    И еще, у меня в моем случае раздел 1.1. программа (Налогоплательщик ЮЛ) выдает полностью пустым, незаполненным, ну, кроме ОКТМО в строке 010. Это верно? Не должен выдавать равные суммы "к уплате" и "к уменьшению"?

  11. #881
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,391
    Если налог минус взносы равно 0 за каждый период, то нет к уплате и к уменьшению сумм.

  12. #882
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,580
    Цитата Сообщение от Vlad_ Посмотреть сообщение
    Однако, взносы я не пишу одной суммой в 1 квартале, а разбиваю и в строках 140-143 просто пишу их равными строкам 130-133?
    Да

    Цитата Сообщение от Vlad_ Посмотреть сообщение
    Это верно?
    Да

  13. #883
    Аноним
    Гость

    Декларация по УСН на ПСН

    Я тут немного запутался
    Открыл ИП в августе 2018 ( 6%)
    Купил патент до 15 декабря
    20 декабря у меня был доход
    Получается я сдаю декларацию по УСН и там указываю доход только тот который не попал под патент?

  14. #884
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2004
    Сообщений
    2,394
    да

  15. #885
    Аноним
    Гость
    Добрый день.
    ИП 6% без работников.
    Прочитала что 1% уплаченный сверх 300000 тоже вычитается из налога. Я платила 127000(1%) в июле 2018 за 2017 год. Из уплачиваемого налога(6%) за 9 мес. 2018 данную сумму не вычла.
    Можно ли сейчас декларацию за 2018год заполнить с учетом данной суммы, т.е. в графе 142(сумма страховых за 9 мес) поставить 151291(127000+24291) вместо 24291? Таким образом у меня получится переплата налога за 9 месяцев, на которую я уменьшу платеж за год.
    И еще вопрос. Почему 1С не учитывает уплаченный 1% как расходы, уменьшающие сумму налога УСН? Проводки то идентичны, бух счет один. Но 1% программа видит как уплаченные страховые взносы, а фиксированные страховые как налоговый вычет, расходы, уменьшающие сумму налога УСН. Получается, декларацию надо поправлять вручную?
    Спасибо.

  16. #886
    Клерк
    Регистрация
    02.04.2012
    Адрес
    москва
    Сообщений
    973
    А форма декларации в этом году не менялась?
    Интересы: водка и женщины лёхкого поведения

  17. #887
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    3,027
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно ли сейчас декларацию за 2018год заполнить с учетом данной суммы
    Можно.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Почему 1С не учитывает уплаченный 1% как расходы, уменьшающие сумму налога УСН?
    Этот вопрос надо задавать в разделе про "1С" и указывать, в какой именно программе работаете, установленный релиз. Гадание на кофейной гуще, телепатия и ясновидение - это на другом сайте.
    Вообще-то по идее должен существовать документ "Запись в КУДиР по УСН" или что-то в этом роде.
    Последний раз редактировалось Крысавица; 23.04.2019 в 20:10.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  18. #888
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2011
    Сообщений
    31
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Сдала декларацию за 2018. И только сейчас пришло из ИФНС требование пояснений, мол неправильно заполнено, сдайте корректировку. Суть в том, что во 2 и 4 кв-лах не было доходов. ООО на УСН (Д-Р). Доходы следующие: 1 кв.2018 - 35162,00; во 2 кв-ле не было доходов; 3 кв-л - 16943,00; в 4 кв-ле - не было доходов. Расходов не было, взносы по этой деятельности по работникам не уплачиваются.
    Заполняю Разд.2.2:
    210 35162
    211 35162
    212 52105
    213 52105
    Далее:
    240 35162
    241 35162
    242 52105
    243 52105
    Ставка 7%
    Далее:
    270 2461
    271 ? (не понимаю что в этой строке)
    272 3647
    273 ?
    280 521
    Раздел 1.2 вообще не понимаю как заполнить:
    020 2461
    050 надо?
    070 1186? (налоговая написала что эта строка заполнена неверно)
    100 0?

  19. #889
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,391
    270 2461
    271 2461
    272 3647
    273 3647
    280 521
    Раздел 1.2
    020 2461
    070 1186
    Если у Вас заполнены только эти строки, то должно быть все правильно. Если заполнили ещё что-то то именно это и мешает налоговой.

  20. #890
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2011
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    270 2461
    271 2461
    272 3647
    273 3647
    280 521
    Раздел 1.2
    020 2461
    070 1186
    Если у Вас заполнены только эти строки, то должно быть все правильно. Если заполнили ещё что-то то именно это и мешает налоговой.
    Спасибо Вам огромное!

  21. #891
    Елена Тимурина
    Гость

    Взносы декабря уплачены в январе

    Добрый день! Почитала форум, не могу разобраться, помогите мне с выводами, пожалуйста. Компании три года, я взяла ее в марте этого года. Декларацию по УСН за 2018 год сдавала предыдущий бухгалтер... Я, как новичок, в общем-то с ней согласна... Но налоговая нет.

    ООО на УСН-доходы. Страховые взносы с доходов сотрудников за декабрь 2017 оплачены в январе 2018. Уменьшение по налогу учтено в декларации 2018-го (когда уплачено).
    Сейчас пришло требование от налоговой - поясните или подавайте уточненку - не могут взносы за декабрь 2017 года попадать в декларацию 2018 года, вы налог занизили.
    Вопрос этот спорным являлся давно, но я упустила было ли выпущено какое-то разъяснение, не противоречащее мнению минфина или еще чьему? или мне действительно надо подавать уточненку? но тогда, понимаю, что за два года - за 2017 с добавление расходов по взносам декабря, за 2018 - с уменьшением (вычеркиванием) тех же расходов...
    Спасибо! Понимаю, что обсуждалось, и читала, а свести в одно не могу в голове своей...
    Компания на УСН с самого начала, не были мы на общей системе до 2018 года, когда не могла бы в я расход страх.взносы декабря учитывать...

  22. #892
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,580
    Цитата Сообщение от Елена Тимурина Посмотреть сообщение
    не могут взносы за декабрь 2017 года попадать в декларацию 2018 года, вы налог занизили.
    Это наглая ложь. Причем полно писем их начальства, которые это же опровергают.
    И никогда этот вопрос не был спорным. Вменяемые инспекции, где умеют читать НК, никогда с такими дурацкими требованиями к налогоплательщикам не приставали.

  23. #893
    Елена Тимурина
    Гость
    Спасибо! Буду готовить пояснения, не отреагировать не могу, да и директор разволновался)

  24. #894
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2004
    Сообщений
    2,394
    в налоговой уровень все ниже и ниже

  25. #895
    Аноним
    Гость
    Добрый день! ИП на УСН совершил переход на НПД в августе 2019,сейчас готовлю декларацию,получилась переплата по УСН,вопрос:надо ли значение из строки 080 переносить в строку 110 или оставить ее пустую?

  26. #896
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,580
    У вас не должно быть строки 080. У вас нет такого отчетного периода, как 9 месяцев. Потому что у вас налоговый период с 1 января по дату перехода на НПД.
    Поэтому ставите цифру не в 080, а в строку 110

  27. #897
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    У вас не должно быть строки 080. У вас нет такого отчетного периода, как 9 месяцев. Потому что у вас налоговый период с 1 января по дату перехода на НПД.
    Поэтому ставите цифру не в 080, а в строку 110
    Дело в том,что декларацию я заполняю в программе Налогоплательщик ЮЛ и как раз в строку 080 она проставляет переплату,а 110 строку оставляет пустой.

  28. #898
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,580
    Налогоплательщик ЮЛ не умеет заполнять декларации в подобных случаях. Ему не объяснить, что у вас нет отчетного периода в 9 месяцев

+ Ответить в теме
Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 202627282930

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •