Заполняем декларацию по УСН

[Аноним]

Аноним, все доходы отражаются по книге ДиР. При возврате аванса сумма ставится с минусом в графу доходов.

а как бы с декларацией, получается в первом квартале мы должны заплатить налог, а в следующем квартале база будет минусовая?? но ведь я с минусом не могу ставить сумму дохода в декларации?

[ТатьянаC]

а как бы с декларацией,

декларация заполняется на основании КУДиР. У Вас УСН 6 или 15%?
База не будет минусовой. Доходы указываются нарастающим итогом - за 1кв, за полугодие, за 9мес, за год, а не за каждый квартал.
Если доход за 1кв-3,5млн, а во 2кв вернули 3млн и пришло еще 1млн, то доход полугодия будет 3,5-3+1 = 1,5. и т.д.
Так же и расходы..

[ТатьянаC]

Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. ООО УСН 15%
1кв, 2кв, 3кв. налог начислен к доплате, строки 020,040,070 декларации.
а за 4кв налог к уменьшению строка 110.
Но! в 4кв была смена адреса и ИФНС и ОКТМО. Налог за 1.2,3кв уплачен и висит на старом ОКТМО.
И чтобы его уменьшить мне нужно код ОКТМО вместо нового в 4кв (стр.090) как положено, указать новый или старый ОКТМО??
Получается, если по правилам заполнять, то начислится 1,2,3кв по старому ОКТМО, а вот уменьшится ли налог по новому ОКТМО если там ранее было пусто, т.е как бы в карточке уменьшать то нечего?

подскажите пожалуйста, старый или новый ОКТМО указывать в 4квартале?

[Над.К]

Налог за 1.2,3кв уплачен и висит на старом ОКТМО.

Если висит на старом ОКТМО, то его и указывайте. но это если вы в этом уверены
Для этого в декларации и прописали возможность указания разных ОКТМО

[Bee_Maja]

Надежда, подскажите, плиз. Сдавала в прошлом году 3 Раздел УСН "Целевые", в этом году делаю этот отчет и понимаю, что в том году остаток на конец года неправильный. Что сделать? Откорректировать в этом году расходы (они тогда не сойдутся с балансом и отчетом о целевых) или подать сначала корректировку за тот год, а потом первичку за этот год? Суммы-то переходящие...

[Над.К]

Bee_Maja, не знаю. Уточненка даст налоговой возможность провести камеральную проверку декларации. Оно вам надо?

[Bee_Maja]

Bee_Maja, не знаю. Уточненка даст налоговой возможность провести камеральную проверку декларации. Оно вам надо?

Тоже об этом думаю, что не надо... я и так уже писала им пояснения на расхождения, только забыла, что у меня еще сумма пособия на р/с оказалась на тот момент... еще раз объяснять будет чревато уже выездной, наверное... Еще один вопрос подскажите, пожалуйста, можно ли мне начислять зп на 26, как положено, в конце месяца, но 26 не закрывать на 86, пока не будет выплачено, или закрывать частично на выданный аванс, чтоб мне хоть как-то приблизить учет к реальности? Вроде как не положено 26 на конец года открытым оставлять, но не знаю, что придумать, чтоб не были целевые поступления с минусом, не знаю, как в таком случае с ИФНС потом объясняться... Объемы растут, случаи разные стали возникать, и на коленке вручную уже не получается отчетность рисовать, хочется все-таки по оборотке, иначе вот так и выходит, что то одно забыла, то другое не посчитала...

[id1793384]

доброго дня. считали на калькуляторе, налога не вылезло никакого. данные:
доход: 1кв - 0, 2кв - 0, 3кв - 75183, 4кв - 187454
взносы: 1полугодие (в июне) - 16192,50, 2полугодие (в декабре) - 16192,50
ИП УСН ДОХОД 6%

Но на аутсорсе бух говорит, что мы должны заплатить налог за год 4511 руб?
кому верить: калькулятору или буху?

[ТатьянаC]

калькулятору
ИП усн без работников ведь?
Нет здесь налога. Даже начисленного нет. Тем более к уплате. Но если этот бух на аутсорсе заполнял Вам декларацию, то он скорее всего начислил Вам налог, скорее всего не принимая уплаченные взносы к вычету. И тогда надо платить. Если же декларацию по калькулятору заполните сами, то и не платить.

[id1793384]

калькулятору
ИП усн без работников ведь?
Нет здесь налога. Даже начисленного нет. Тем более к уплате. Но если этот бух на аутсорсе заполнял Вам декларацию, то он скорее всего начислил Вам налог, скорее всего не принимая уплаченные взносы к вычету. И тогда надо платить. Если же декларацию по калькулятору заполните сами, то и не платить.

ип без работников

благодарю. я того же мнения

[Аноним]

Люди добрые, подскажите, пожалуйста!
В декларации не указали ОКТМО в строках по платежам за 2-4 кварталы. В первом указали наш правильный, а в остальных нет. СБИС пропустил, налоговая декларацию приняла. Налог уплачен вовремя, на правильный ОКТМО
Надо ли сдавать уточненку?

[ТатьянаC]

Так если не было смены ОКТМО, то во 2-4 кварталах ОКТМО не указывается.

[Аноним]

ооо, спасибо! Что-то я пропустила этот момент

[CrazyMouse]

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста правильно ли я заполнил декларацию.

ИП 6% без работников
Взносы оплачены:
5840 в апреле 2018
26545 в ноябре 2018

Разде 2.1.1

110 - 17502
111 - 79487
112 - 97789
113 - 165885

130 - 1050
131 - 4769
132 - 5867
133 - 9953

140 - -----
141 - 4769
142 - 5840
143 - 9953

Раздел 1.1

020 - 1050
040 - -----
050 - 1050
070 - 27
080 - 27
100 - ------
110 - ------

Заранее спасибо.

[ТатьянаC]

вот здесь есть прекрасная вещь - калькулятор! Он и строки заполняет тоже)

080 - 27
100 - ------
110 - ------

вот здесь не правильно. 080-0, 110-27

[CrazyMouse]

вот здесь есть прекрасная вещь - калькулятор! Он и строки заполняет тоже)


вот здесь не правильно. 080-0, 110-27

Спасибо большое.

Калькулятор строки не заполняет в образце.
Пробовал и с телефона и с компьютера.
Скачивается пустая форма декларации.

[Над.К]

Калькулятор строки не заполняет в образце.

Вообще-то заполняет, только что проверила. Какой у вас браузер?

[ТатьянаC]

точно заполняет.
https://www.klerk.ru/tools/usn
может на другом сайте пробовали? Или на кнопочку не нажали Excell - скачать образец декларации.

[CrazyMouse]

Вообще-то заполняет, только что проверила. Какой у вас браузер?

Вы правы.
Все заполняет.
Это я оказывается не разобрался.
Прошу прощения.

[CrazyMouse]

точно заполняет.
https://www.klerk.ru/tools/usn
может на другом сайте пробовали? Или на кнопочку не нажали Excell - скачать образец декларации.

Все работает.
Крутой калькулятор.
Это я не разобрался.
Извините.

[Аноним]

Добрый день.
ИП УСН доходы без работников. Страховые взносы были уплачены в конце 2018 года, в апреле 2018 уплачен 1% с превышения доходов за 2017 год.
правильно я понимаю, что выплату 1% я должна указать в декларации за 2018 в разделе 2.1.1 строка 141?
Спасибо.

[Юстас]

да

[gorchiha]

Были на патенте, по УСН деятельность не велась. Подавать ли нулевку?

[Над.К]

Обязательно подавать

[gorchiha]

Спасибо.

[Аноним]

Здравствуйт! Что-то я не пойму налог платить нужно указанный в расчёте таблицы или в сформированной декларации? В декларации чуть больше получается, чем в таблице.

[Над.К]

Платить надо то, что в таблице. На то она и придумана

[AndreyNNNNN]

Добрый день.
Прошу не ругаться, если вопрос прост, ответ - очевиден.
Но уж очень смущен. Первый раз прохожу отчетность по ИП за год.

Налоговые каникулы.
УСН + Патенты.
УСН - треть дохода.

Пользуюсь СБИС.
Заполняю КУД в СБИС.
Заполняю НД по УСН.

Отправляю НД в ИФНС.
Далее - жду проверку и отстаиваю свою позицию?
2/3 дохода вываливается автоматически из поля зрения ИФНС...

[Над.К]

А что отстаивать собрались? Книгу по ПСН не забудьте заполнить.

[AndreyNNNNN]

Спасибо!
Ликвидировали пробел в знаниях.

Про книгу на ПСН не знал, мой грех.

Уточняющий вопрос - КУД по Патенту надо отправлять в ИФНС?
Или ждать запроса?