Заполняем декларацию по УСН

[Станичник]

Благодарю за ответ.
Страница 5 пустая, а стр. 4 (Раздел 2.1.2. Расчет суммы торгового сбора) заполнена такими же данными, что и стр. 3. Причем номера строк такие же, что и на стр. 3.

[Над.К]

Уберите этот раздел и все. Он вам не нужен

[Станичник]

Так и сделаю, Надежда. Премного благодарен.

[Над.К]

Станичник, стойте! Эту декларацию сдавать нельзя, это образец. Данные оттуда надо в бланк переносить или в программу для сдачи отчетности. У нас нет формирования отчетности для сдачи в налоговую. Там специальные штрих-коды, требования к шрифтам и пр.

[Станичник]

Надежда! Признаюсь честно, что последние три года сдавал декларацию, сформированную на вашем сайте, - и очень этому был рад. Подскажите, а гле можно взять @правильный@ бланк декларации за 2018 год?

[Над.К]

Станичник, и в прошлые годы нельзя было её сдавать. Странно, что у вас её принимали А все бланки есть в разделе Бланки на сайте https://www.klerk.ru/blank/116538/

[Станичник]

Поищу, - благодарствую.

[Станичник]

Скачал бланк декларации, но почему-то на нем нет штрих-кода в левом верхнем углу.

[Над.К]

на месте штрих код, не пугайте меня так. Только что проверила

[Станичник]

Прошу прощения, но у меня почему-то штрих-кода нет. Будем разбираться.

[Julianeo]

а я сегодня сдавала декларацию на скачанном отсюда бланке. Штрих код там слева вверху есть, а в налоговой сказали что еще справа должно быть и внизу кажется (типа QR-кода на вид, посмотрела на чужих декларациях). Вот как это понимать?... Сказали надо из программы Налогоплательщик заполнять...

[Над.К]

Станичник, если вы открываете через ексель, то штрих код должен быть. Он может быть не виден у вас на экране, но виден при просмотре страницы во время отправки на печать.

[Станичник]

Понял, Надежда, посмотрю. Я так понял, что ш-коды те же, что и в прошлом году.
Теперь вот Юлия обрадовала необходимостью QR кода.

[Над.К]

а в налоговой сказали что еще справа должно быть и внизу кажется

Вас обманули. Вы не обязаны формировать декларации через программы. У Вас обязаны были взять декларацию

[Julianeo]

Вас обманули. Вы не обязаны формировать декларации через программы. У Вас обязаны были взять декларацию

приняли, но сказали типа, не знаю пройдет или нет... Она сама там наклеила этот код в итоге, но что-то такое сказала что может не пройти, я так и не поняла почему... Итак первый раз сдаю, переживаю, а тут еще это.. И главное не понятно как узнать, прошло все, правильно ли все или нет

[Над.К]

Она сама там наклеила этот код в итоге

Вот как она могла это сделать, если код формируется программно и зависит от данных в декларации? ) Вся его суть в том, что он сканируется и данные автоматом попадают в программу налоговой. Чтобы им ручками данные не вбивать.

[Julianeo]

Вот как она могла это сделать, если код формируется программно и зависит от данных в декларации? ) Вся его суть в том, что он сканируется и данные автоматом попадают в программу налоговой. Чтобы им ручками данные не вбивать.

ээээ... но я своими глазами видела, у нее целый лист с подобными наклейками был, она отклеила одну и шлепнула на титульник моей декларации справа вверху.. что бы это значило

[Над.К]

Julianeo, это просто какая-то наклейка ) МОжет с датой принятия.

[Julianeo]

хм, а выглядело как qr-код... кто их там разберет... ну да ладно, надеюсь все нормально)

[Lubov_Luneva]

Добрый день! Не подскажете, что написать в строке 020, если у меня получается отрицательная сумма. То есть:

130 19188
140 20503

Торгового сбора у меня нет.

А строка 020 = срока 130 - строка 140. 19188-20503=1315

Большое спасибо!

[Над.К]

130 19188
140 20503

СТрока 140 не может быть больше строки 130. Так же как и другие соответствующие друг другу строки.

[Lubov_Luneva]

Так получилось, потому что я в 1-ом квартале уплатила не только пенсионный взносы (обычно всю сумму разбиваю на четыре равные доли и плачу поквартально), но и 1% от превышения в 300 тыс. Это превышение же также можно вычитать из налога?

[Крысавица]

Это превышение же также можно вычитать из налога?

Можно, но нельзя уменьшить налог на сумму, превышающую сам налог (ну или аванс по налогу). Так что суммы уменьшения должны быть равны или меньше самого начисленного налога. Поэтому отрицательных сумм налога к уплате быть не может как таковых, только ноль.

[Ingmari]

уважаемые форумчане, нужен совет:
ошиблась в сумме платежа в ПФР (того, который "1% с суммы, превышающей) - не знаю, какой бес попутал, ошибка копеечная, но теперь в сомнениях, что записать в декларации? Фактическую правильную, или ту, что по банку прошла? Спасибо заранее

[Юстас]

в декларации поставить правильную
копейку доплатить

[Крысавица]

ошиблась в сумме платежа в ПФР

В какую сторону?

что записать в декларации? Фактическую правильную, или ту, что по банку прошла?

Опять-таки будет зависеть, в какую сторону вы ошиблись: переплата взносов не может быть зачтена в уменьшение УСН. Если вы переплатили, то тогда указываете правильно начисленную. Если недоплатили - то фактически уплаченную.

[Ingmari]

Если вы переплатили, то тогда указываете правильно начисленную. Если недоплатили - то фактически уплаченную.

Переплатила) спасибо за ответ, понятно

[ТатьянаC]

Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. ООО УСН 15%
1кв, 2кв, 3кв. налог начислен к доплате, строки 020,040,070 декларации.
а за 4кв налог к уменьшению строка 110.
Но! в 4кв была смена адреса и ИФНС и ОКТМО. Налог за 1.2,3кв уплачен и висит на старом ОКТМО.
И чтобы его уменьшить мне нужно код ОКТМО вместо нового в 4кв (стр.090) как положено, указать новый или старый ОКТМО??
Получается, если по правилам заполнять, то начислится 1,2,3кв по старому ОКТМО, а вот уменьшится ли налог по новому ОКТМО если там ранее было пусто, т.е как бы в карточке уменьшать то нечего?

[Аноним]

подскажите как отразить возврат в декларации
получается 1 квартал база 3,5 млн., налог 525 000, во втором квартале прошел возврат денег покупателю 3 млн., поступлений было на 1 млн.
как мне отразить минусом ставить 2 млн.

[Над.К]

Аноним, все доходы отражаются по книге ДиР. При возврате аванса сумма ставится с минусом в графу доходов.