Заполняем декларацию по УСН

[Над.К]

о что-то мне кажется, что дело не в отсутствии нулей в печатной форме.

А больше не в чем. Проверка ж тупая декларации, её программа делает. Доходы есть, а налога вдруг нет. Тут и вылезает косяк. Потому что если бы программа умножила на ставку 0%, всё сошлось бы

[Крысавица]

Крысавица, думаете, в Налогоплательщике будет как-то иначе?

"Налогоплательщик ЮЛ" - это налоговая программа, она всё выдаёт так, как хотят налоговики.
Для проверки ввела в этой программе ставку налога "0" при УСН "д" - при открытии печатной формы выводит именно нули, а не прочерки. В файле при выгрузке тоже нули.

[Кипинг]

Над.К, так в файле нули есть, проверяется же не печатная форма. Но поэкспериментирую еще.

Крысавица, спасибо, попробую в Налогоплательщике.

[Кипинг]

Налогоплательщик ЮЛ оставляет нули в печатной форме, но при контроле документа выдает сообщение "не заполнен обязательный реквизит "ставка налога %, необходимо заполнить" и требует рассчитать минимальный налог

[Крысавица]

У меня в разделе 2.1.1 в строках 120-123 проставлены нули (вручную), функция "Контроль документа" выдаёт "При контроле замечаний нет". Может, вы не заполнили эти строки вообще, оставили как есть, а надо было проставить "0"?

[Кипинг]

Проставила я 0. Не знаю, что еще сделать
Отправила файл выгруженный из Налогоплательщика, в файле ставка 0 по всем отчет.периодам присутствует, tester ошибок не выдал. Жду результата.

[ВетаНик]

Здравствуйте!ООО на УСН доходы.в стр.110 за год встала сумма к уменьшению за налоговый период ,т.к в 4 кв.не было доходов.авансовые платежи платились вовремя,и уменьшались на 50 % .Подскажите,пожалуйста,в гр.110 так и оставить сумму,которая получилась,или поставить 0?Я же не смогу в 2018 уменьшить на эту сумму налог.

[Над.К]

,в гр.110 так и оставить сумму,

КОнечно. А в чем сомнения-то?

Я же не смогу в 2018 уменьшить на эту сумму налог.

Почему? Если Вы платили авансы вовремя и они совпадают с начислениями в декларации, эта сумма у вас получается переплачена в бюджет. Вы можете меньше заплатить в 2018 году

[ВетаНик]

Я думала,что можно уменьшить расходы только в данном налоговом периоде,т.е.в 2017г.Сумма к уплате 0 за год,уменьшать не с чего,а 2018 г это уже другой налоговый период? Я что то запуталась совсем.

[Над.К]

ВетаНик, но это же не расходы. Это переплата по налогу. У Вас за год налог ноль, а в течение года вы платили авансовые платежи

[ВетаНик]

Над.К,спасибо!!!

[Аноним]

Добрый день!
Уважаемые форумчане,проверьте, пожалуйста, сомневаюсь по поводу строки 120:
240-72849
241-47927
242-0
243-0
252-56233
253-132263
ставка -7%
По итогам первого квартала авнсовый платеж уплатили в сумме 5099
280-3144
Что ставим в строку 120? 3144 или прочерк?
Заранее всем спасибо!

[Над.К]

Что ставим в строку 120? 3144 или прочерк?

Вы бы цифры из 1 раздела бы привели, строка 280 ведь учетом этого считается
А вот сколько вы уплатили в виде авансового платежа, вообще роли не играет. В декларации никакие уплаты не показываются, там только начисления

[Аноним]

Вы бы цифры из 1 раздела бы привели, строка 280 ведь учетом этого считается
А вот сколько вы уплатили в виде авансового платежа, вообще роли не играет. В декларации никакие уплаты не показываются, там только начисления

Да,конечно:
210-193658
211-286458
212-289358
213-314358

220-120809
221-238531
222-345591
223-446621

[Аноним]

Да,конечно:
210-193658
211-286458
212-289358
213-314358

220-120809
221-238531
222-345591
223-446621

Коллеги, помогите, пожалуйста! Я думаю, что по 120 стр., все-таки, должна стоять сумма 3144...

[Над.К]

Да,конечно:

Ага, при этом почему-то пишете Вы цифры из раздела 2. Т.е. нам надо сидеть и нажимать кнопочки на калькуляторе ((
У меня нет возможности на планшете сидеть и высчитывать цифры по разделу 1.1 в строках 020 -110, извините.

Я думаю, что по 120 стр., все-таки, должна стоять сумма 3144..

Надо взять цифры из разделов 1 и 2 и посчитать по формуле у строки 120. Но Вы раздел 1 проигнорировали (

[Vendor]

Помогите, пожалуйста, заполнить три последние строчки.
Программа пишет об ошибке.
110 219000
111 438000
112 657000
113 876000

130 13140
131 26280
132 39420
133 52560


140 6998
141 15376
142 24564
143 33752

020 6142
040 4762
070
100
110

[Над.К]

А почему у вас строки 070 и 100 пустые? Исходя из каких соображений?

[Vendor]

Я не могу их правильно заполнит, программа при проверке пишет об ошибке...

[ТатьянаC]

Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, деятельность началась в июле и доходы тоже. А расходы уже с июня начались.
Рискованно показывать за полугодие в декларации доходы 0, а расходы есть?
Или лучше расходы в КУДиР перенести в 3кв, и в декларации также в 9 месяцев их отразить?

[Над.К]

Я не могу их правильно заполнит, программа при проверке пишет об ошибке...

Пользуйтесь нашим калькулятором. Там же и декларация формируется
ВОт интересно, строку 040 заполнили, а дальше-то в чем проблема? Остальные строки так же считаются

[Над.К]

Рискованно показывать за полугодие в декларации доходы 0, а расходы есть?

Ничего страшного в этом нет

[ТатьянаC]

Рискованно показывать за полугодие в декларации доходы 0, а расходы есть?
Ничего страшного в этом нет

т.е. это не как с прибылью, когда убыток "просят" пересдать? у нас ведь тоже получается убыток за полугодие, раз не было дохода.
в 3кв если включить расходы 2кв, это уже нарушение будет? т.е. либо включаем во 2кв, либо не включаем совсем, правильно понимаю?

[Над.К]

ТатьянаC, убытка внутри налогового периода при УСН не бывает

[Vendor]

Пользуйтесь нашим калькулятором. Там же и декларация формируется
ВОт интересно, строку 040 заполнили, а дальше-то в чем проблема? Остальные строки так же считаются

Спасибо, разобрался.

[ТатьянаC]

ТатьянаC, убытка внутри налогового периода при УСН не бывает

спасибо большое!

[Ingmari]

Друзья, подскажите:
оплата взносов по дате платежа считается? То есть если взносы за 1е полугодие оплачены 2 июля, то в декларации я их могу вписать только в строку 142 "за 9 месяцев" (и просуммировать с теми взносами, которые за 3й кв. и оплачены правильно в 3-м квартале)?

[Над.К]

то в декларации я их могу вписать только в строку 142 "за 9 месяцев"

Да

[Ingmari]

Спасибо!

[Лушар]

Скажите, пожалуйста, можно декларацию заполнить в экселе (скачав шаблон из инета)... или нужно обязательно скачивать программу налогоплательщик ЮЛ... , что бы штрих коды были? Для этого нужно иметь личный кабинет и пароли к нему?