×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 30 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 890
  1. #31
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    Цитата Сообщение от Так-са Посмотреть сообщение
    Заполнила расчет в вашем калькуляторе - тоже самое получается - по строке 110 -3829.
    В расчете нет такой строки. Я не про декларацию Вам писала. А про сам расчет налога к уплате. Вы его заполнили и что получилось в последнем столбце в последней строке расчета?
    В декларации не учитываются уплаченные в бюджет суммы. Поэтому по декларации никогда нельзя посчитать, сколько в реальности надо уплатить налога и надо ли вообще.

  2. #32
    Так-са
    Гость
    Да в расчете так и получилось в последнем столбце в последней строке расчета -3829

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2017
    Сообщений
    5
    Добрый вечер!
    Из статьи не понятно, если я уменьшаю налог (6%) на все 100% (т.е. не плачу его), что всё-таки писать в 120-123 строках: 0 или 6?

  4. #34
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    Цитата Сообщение от music1 Посмотреть сообщение
    что всё-таки писать в 120-123 строках: 0 или 6?
    Вы же сначала исчисляете налог, а потом его уменьшаете. Как же ставку-то налога не писать?

  5. #35
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вы же сначала исчисляете налог, а потом его уменьшаете. Как же ставку-то налога не писать?
    Уже разобралась, спасибо!

  6. #36
    Аноним
    Гость

    Нулевка

    Здравствуйте, Надежда. А если нулевая декларация сдается, деятельность не велась, что нужно ставить в полях прочерки или нули или ничего? Ранее ставили нули везде и принимали в налоговой нормально. Спасибо за ответ.

  7. #37
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что нужно ставить в полях прочерки или нули или ничего?
    Если руками заполняете, то прочерки. Если через программу, то программа сама знает, что поставить и в нужных местах поставит нули

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,332
    Над.К, есть вопрос по оплате УСН за 2016 год (объект налогообложения - доходы).
    В 3-м квартале у меня была реализация, часть которой оплачена в 3-м квартале, а остаток в 4-м.
    В октябре я сначала заплатила аванс по УСН без учета неоплаченной части, а потом меня торкнуло и заплатила 6% с неоплаченной части (около 4 тыс.руб.). Оба платежа до 25.10.16. В Пенсионный фонд 1% с превышения 300000 в 3 квартале 2016 г. не платила, только 1,2 и 4 кварталы. Все взносы (фиксированный, превышение, страховые взносы с з/п) меньше 50% от 6% усн.
    Сегодня заполнила декларацию и получается, что заплатила УСН вперед, то есть за год мне платить сумму к уплате по году за минус переплаты (вот эти 4 тыс.руб.)?
    Последний раз редактировалось Ольга Коврижных; 13.01.2017 в 22:25.

  9. #39
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    Считаете налог за год, потом вычитаете то, что уже уплатили в течение года. Остальное доплачиваете

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,332
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Считаете налог за год, потом вычитаете то, что уже уплатили в течение года. Остальное доплачиваете
    Спасибо.

    Просто сейчас в декларации (1С у ИП) автоматом проставляются суммы к уплате по кварталам.

  11. #41
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    2,961
    Цитата Сообщение от Ольга Коврижных Посмотреть сообщение
    в декларации (1С у ИП) автоматом проставляются суммы к уплате по кварталам.
    В миллиард миллионный раз: в декларации все суммы - начисления. Уплат фактических там нет.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,332
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    В миллиард миллионный раз: в декларации все суммы - начисления. Уплат фактических там нет.
    Вообще-то вопрос был по уплате. И Над.К все уже ответила.

  13. #43
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    Цитата Сообщение от Ольга Коврижных Посмотреть сообщение
    автоматом проставляются суммы к уплате по кварталам.
    Не по кварталам, а по отчетным периодам. Не считает даже 1С поквартально, хотя и\от их методологов чего угодно ожидать можно

  14. #44
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    2,961
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Не по кварталам, а по отчетным периодам.
    По логике начисление идёт нарастающим итогом с начала года, а все предыдущие начисления сторнируются. В декларации указывается начисление налога за 1-ый квартал, 1-е полугодие, 9 мес. (именно они остаются отчётными периодами, хотя уже который год отчёты за эти периоды не сдаются, но налог - точнее, авансовые платежи по нему - по-прежнему рассчитывается и уплачивается) и год, а не за 1-ый квартал, 2-ой, 3-ий, 4-ый.
    Налоговая желает знать, сколько вы должны были заплатить в течении года, даже если по итогам года получится, что годовой налог окажется меньше суммы всех авансовых платежей. Чтоб было за что пени брать.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  15. #45
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    Не, это раньше сторнировали предыдущее начисление и начисляли по новой. Теперь берут цифры из 1 раздела.

  16. #46
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    2,961
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Не, это раньше сторнировали предыдущее начисление и начисляли по новой. Теперь берут цифры из 1 раздела.
    Вы про "1С" или базу налоговой?
    Лично я делаю в "1С" проводки вручную. Собственно, 8.2 другой вариант не предусматривает... оно и к лучшему.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  17. #47
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    Я про налоговую ))

  18. #48
    Аноним (КГ)
    Гость
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    В миллиард миллионный раз: в декларации все суммы - начисления. Уплат фактических там нет.
    Добрый день.

    У меня идет по результату года переплата налога на УСН. Сейчас я подаю сведения, сколько должно было бы начислено и уплачено. А с разницей, что делать? Я могу её тогда на другой год перебросить?

  19. #49
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    Цитата Сообщение от Аноним (КГ) Посмотреть сообщение
    Сейчас я подаю сведения, сколько должно было бы начислено и уплачено.
    Что это за сведения такие?

  20. #50
    Аноним (КГ)
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Что это за сведения такие?
    Декларация по УСН, стр. 020 - сумма авнсового платежа у плате выше, чем мы оплатили.

  21. #51
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    В декларации нет сведений о том, сколько налога вы уплатили, поэтому это никак не сведения о начислениях и уплате
    стр.020 вообще по году роли не играет. Это аванс за 1 квартал, потом еще 3 цифры в декларации
    Если по итогам года переплата (строка 133 минус строка 143 минус то, что уплатили в течение года), то переплату можно вернуть или зачесть в счет платежей этого года

  22. #52
    Аноним (КГ)
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В декларации нет сведений о том, сколько налога вы уплатили, поэтому это никак не сведения о начислениях и уплате
    стр.020 вообще по году роли не играет. Это аванс за 1 квартал, потом еще 3 цифры в декларации
    Если по итогам года переплата (строка 133 минус строка 143 минус то, что уплатили в течение года), то переплату можно вернуть или зачесть в счет платежей этого года
    Я имела ввиду, что фактическая оплата в декларации нигде не отражается (будь-то меньше или больше). А для зачета переплаты что надо сделать, не подскажите?

  23. #53
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    Цитата Сообщение от Аноним (КГ) Посмотреть сообщение
    что фактическая оплата в декларации нигде не отражается
    Налоговая и так знает, сколько вы уплатили. А зачет просто делается - платите на эту сумму меньше в этом году, вот и все. Только сначала надо убедиться, что данные по переплате сходятся с данными налоговой

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    83
    Здравствуйте!

    ИП, Доход, 6%.

    Заполняю декларацию в Налогоплательщик ЮЛ за 2016 год.

    Доход:
    1 кв. - 221000
    2 кв. - 0
    3 кв. - 78903
    4 кв. - 473204

    Уплачено в ПФ и ФОМС:
    1 кв. - 5788,33
    2 кв. - 5788,33
    3 кв. - 5788,33
    4 кв. - 5788,33 + 4731,07 (1% свыше 300 000).

    Уплачено авансовых платежей:
    за 1 кв. - 7472
    за 2 кв. - 0
    за 3 кв. - 0
    4 кв. - ???

    ________________________________________________________
    Калькулятор на Клерке http://www.klerk.ru/tools/usn
    мне выдает:
    "Сумма налога к уплате (за 2016 год) - 11 030 руб."

    _____________________________________
    Налогоплательщик ЮЛ:
    020 - 7472
    040 - ---
    050 - 5789
    070 - ---
    080 - 1054
    100 - 17873

    "Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
    период (календарный год) - 17873 руб."

    Кто прав и где может быть у меня ошибка?

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    83
    Доход 2016 = 221000 + 0 + 78903 + 473204 = 773107
    Уплачено в ПФ, ФОМС = 5788,33 + 5788,33 + 5788,33 + 5788,33 + 4731,07 = 27884,39
    Уплачено авансовых платежей - 7472

    773107 х 0,06 = 46386
    46386 - 27884 - 7472 = 11 030.

    11030 к доплате - получается как у калькулятора ("Расчет платежей для налога УСН 6%) на Клерке...

  26. #56
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    Цитата Сообщение от Lyashuk Посмотреть сообщение
    Уплачено авансовых платежей:
    Нет в декларации строк "уплачено", там есть только начисления. Калькулятор Вам выдает, сколько Вы должны уплатить, учитывая то, что Вы уже уплатили. А в декларации только начисления.

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    83
    Я так понимаю расчёты "Налогоплательщик ЮЛ":

    Доход за 4 кв = 473204.
    Налог 6% с этой суммы = 28392

    Уплачено в 4 кв. ПФ и ФОМС = 10519.

    Отсюда сумма: 28392 - 10519 = 17 873.

  28. #58
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,275
    Ну правильно, это начисление налога за год. Но Вы же часть его уже уплатили, поэтому калькулятор это и учитывает. Он создан для того, чтобы рассчитать налог, который надо уплатить
    А Налогоплательщик ЮЛ для формирования отчетности существует, он явно налог к уплате не считает. Декларации у нас с ними по цифрам сойдутся

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    83
    То есть в Налогоплательщик ЮЛ

    100 - "Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год)" - 17 873

    Это начисления - сколько должно поступить в налоговую за отчётный период (2016 год)
    А так как я уже уплатил 7472 руб.,
    то осталось доплатить = 17 873 - 7472 = 10401...


    Что-то у меня не совпало 11030 калькулятора!

    По идее в строке 100 - должна стоять сумма - 18502
    Последний раз редактировалось Lyashuk; 17.01.2017 в 13:59.

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    83
    1. Налогоплательщик ЮЛ:
    100 - "Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год)" - 17 873

    2. Калькулятор:
    "Сумма налога к уплате (за 2016 год) - 11 030 руб."

    3. Уже уплачено взносов за первый квартал: 7472.


    Если я уплачу 11 030 руб.
    Получается: 7472 + 11 030 = 18502 - я уплачу в налоговую...

    А "Налогоплательщик ЮЛ" писал, что только 17 873 надо?

+ Ответить в теме
Страница 2 из 30 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •