Заполняем декларацию по УСН

[Над.К]

Переходим на лист 1.2 и получается, что сумма авансового платежа за 2 квартал (строка 40) и за 3 квартал (строка 70) равна - скажем по 1000 рублей.

Как это так может получаться? Вы по формулам считали? Давайте тогда цифры, на пальцах это проверить невозможно
ЗЫ: вопрос закрыт, я так понимаю? ))

[ponDR]

Да - закрыт и распечатан ) смотрел на формулу и упорно проставлял сумму аванса на след квартал. Спасибо за поддержку ))

[Аноним]

Читала читала инструкцию и так и не нашла однозначного ответа для себя. У меня только доходы. Я должна заполнить только 3 листа. Титульный, раздео 1,1 и раздел 2,1,1. Относящиеся к доходам. А то, что относится к доходам и расходам и не заполнять и не сдавать? Или их надо тоже к отчету, пустые приложить?

[Евгения Ц]

А то, что относится к доходам и расходам и не заполнять и не сдавать?

[Аноним]

Добрый день. Не могу разобраться в заполнении строк 140-143 декларации, подскажите пожалуйста.
ИП, УСН, 6% доходы, без работников.
Заработок по кварталам нарастающим итогом: I-444000; II-1141200; III-1920350; IV-2685050.
Все взносы в ПФР и ФФОМС в сумме 47003,83 руб за 2016 год оплатил в марте 2017 года.
В марте 2016 года были уплачены все взносы за 2015 год в размере 53231,22 руб

110 - 444000
111 - 1141200
112 - 1920350
113 - 2685050

130 - 26640
131 - 68472
132 - 115221
133 - 161103

Что будет в пунктах 140-143?

[Над.К]

Заполните расчет http://www.klerk.ru/tools/usn/, а потом сформируете декларацию.

[mardanser]

Спасибо. А надо ли мне заполнять строки 110-112 и 130-132, если я все платежи за взносы плачу один раз в год вместе с подачей декларации?

[Над.К]

В декларации показываются начисления. Как можно не показать доход и начисленный налог? Причем тут уплата взносов?
И зачем Вы взносы вместе с декларацией платите? Срок уплаты взносов (кроме 1% с доходов свыше 300 тыс.) - 31 декабря.

[mardanser]

И зачем Вы взносы вместе с декларацией платите? Срок уплаты взносов (кроме 1% с доходов свыше 300 тыс.) - 31 декабря.

С декларацией вроде разобрался.
А правильно ли я понял, что до 25 апреля мне надо заплатить авансовые платежи за 1 квартал 2017 ФФОМС, ПФР, ПФР 1% и налог 6% ?
Если да, то могу ли я сейчас уменьшить эту сумму налога 6% на сумму данных авансовых платежей и на сумму взносов которые я оплатил в марте 2017 (за 2016 год) ?

[Над.К]

Взносы нет необходимости платить каждый квартал. Читайте это Фиксированные взносы ИП/2017
Платить поквартально можно для того, чтобы равномерно уменьшать налог. Но чтобы уменьшить налог за 1 квартал, взносы надо было уплатить до 31 марта включительно. А взносы, уплаченные в апреле, можно учесть только при расчете налога за полугодие
Взносы, уплаченные в марте, можно учесть при расчете налога за 1 квартал 2017 года

[mardanser]

Значит до 25 апреля надо обязательно оплатить налог 6% с доходов за 1 квартал, а фиксированные платежи по желанию?

[Над.К]

Да

[mardanser]

Что-то чем больше я читаю статей, тем больше запутываюсь. В голове каша. Надежда помогите пожалуйста разобраться. Из-за того что я платил взносы и налог не в сроки, я не могу понять какие цифры ставить в строки 140-143.
ИП 6% доходы, без сотрудников. Все взносы в ПФР и ФФОМС в сумме 47003,83 руб за 2016 год оплатил в марте 2017 года.
В марте 2016 года были уплачены все взносы за 2015 год в размере 53231,22 руб

110 - 444000
111 - 1141200
112 - 1920350
113 - 2685050

130 - 26640
131 - 68472
132 - 115221
133 - 161103

Далее в строках 140-143 я ставлю начисления взносов за 2016 год?

140 - 11751
141 - 23502
142 - 35253
143 - 47004

Тогда:
020 - 14889
040 - 30081
070 - 34998
100 - 34131

Получается что начисленный налог за 2016 год равен 114099. И теперь из этой суммы я в уме вычитаю взносы за 2015 год в размере 53231,22 руб, оплаченные в 2016 году? Получается сумма 60868 - это и будет налог за 2016 год, который я должен сейчас заплатить?

[gra_nat]

Декларация УСНО 6%. Помогите, пожалуйста, заполнить декларацию за 2016 год. вопрос такой: Я всегда платили налог до 31 декабря и всю сумму налога учитывала в декларации за прошедший год. За 2016 год основное все уплатила до 31 декабря, а вот доплату 1 % уплатила в феврале 2017 года. Эту сумму я не могу указать в декларации за 2016 как уплаченную? Теперь только через год смогу эту сумму сминусовать?

[Над.К]

Далее в строках 140-143 я ставлю начисления взносов за 2016 год?

В строках 140-143 указываются уплаченные в соответствующих периодах взносы. Не более строк 130-133. Вы уплатили взносы в марте за 2015 год, поэтому в строке 130 можете поставить сумму уплаченных взносов, но не более строки 130. А в строках 141-143 уже будут все 53231 руб, потому что налог эту цифру превышает. Но написали Вы неверно - взносы указываются именно уплаченные, не более начисленных (у вас начисленные, хоть и за 2015 год)
Зачем Вы платите взносы не в срок? Срок уплаты фиксированной части 31 декабря. Сами себя под пени подставляете.

И теперь из этой суммы я в уме вычитаю взносы за 2015 год в размере 53231,22 руб,

Это вот как до такого можно додуматься? Еще раз, не знаю в какой - внизу страницы, в меню Инструменты, есть калькулятор налога с функцией заполнения декларации. Пользуйтесь

[Над.К]

Я всегда платили налог до 31 декабря и всю сумму налога учитывала в декларации за прошедший год.

Про какие именно налоги речь? Если про взносы, то они не налог, а взносы.

Эту сумму я не могу указать в декларации за 2016 как уплаченную?

Не можете

[voronmih62]

У меня ИП УСН 6%, иногда случается так, что проданый мною товар мне возвращают, а я возвращаю покупателю деньги. Покупателями выступают организации, платят с расчетного счета на мой расчетный счет. А возвраты я им с этого же своего расчетного счета обратно провожу. Вопрос: мне нужно быть готовым предоставить в ИФНС документы подтверждающие факт возврата или достаточно того, что в выписках по моему расчетному счету четко виден этот самый возврат ? Возвраты случаются очень редко и таковыми по факту и являются - никакого криминала. Бывает так, что клиенты по ошибке не то заказали...

[Гре4ка]

Доброе утро. Подскажите,пожалуйста. Вот такая ситуация ИП без работников на усн 6%. В марте 2016 были уплачены сразу все взносы 23153. И плюс 1% за 2014 год это 854. Правильно ли я заполняю декларацию? И могу ли я уменьшить 1% с превышения за 2016 год и совсем не платить его в марте или заплатить, а потом ращбираться с налоговой. И как с ней разбираться.
Строки 110 55418
Стр 111 208947
Стр112 294637
Стр113 352228
Стр130 3325
Стр131 12537
Стр132 17678
Стр133 2134
Стр140 3325
Стр141 12537
Стр142 17678
Стр143 21134
В разделе 1.1
по стр 20 у меня будет 0
По стр 40 0
Стр 50 прочерки или 0?
Стр 70 0
Стр 80 прочерк или 0?
Стр 100 0
Надеюсь понятно написла. Спасибо

[Provence]

Подскажите, как сдавать отчётность для ИП (вменёнка)по инету(С-Петербург)? До сих пор мой знакомый ходит в налоговую и мучительно сдаёт эту отчётность в течение нескольких дней(ехать через весь город). Есть возможность удалённо сдавать отчётность и не ездить в налоговую? И что важно бесплатно! Так как ИП небогатое и экономят на всём. Как и что нужно сделать, чтобы перейти на удалённую отчётность? Заранее спасибо!

[Гре4ка]

И еще воппос. ИП в январе 217 года сменил адрес регистрации с одного района города на другой. В какой район подавать декларацию? Спасибо.

[Над.К]

Вопрос: мне нужно быть готовым предоставить в ИФНС документы подтверждающие факт возврата или достаточно того, что в выписках по моему расчетному счету четко виден этот самый возврат ?

Да. Документы должны быть. В выписке банка не видно, что это именно возврат. Налоговая видит только контрагента и сумму

[Над.К]

Стр133 2134

Я так понимаю, тут 21134
Заполнено все верно. 522.28 рубля взносов с превышения 300 тыс. рублей надо было заплатить не позднее 3 апреля

В разделе 1.1
по стр 20 у меня будет 0
По стр 40 0
Стр 50 прочерки или 0?
Стр 70 0
Стр 80 прочерк или 0?
Стр 100 0

Это зависит от способа заполнения декларации. Если руками, то прочерки. Программа поставит нули в нужных местах

могу ли я уменьшить 1% с превышения за 2016 год и совсем не платить его в марте или заплатить,

Вот это вообще не поняла. Что на что Вы собрались уменьшать?

[Над.К]

И что важно бесплатно!

Бесплатно нет. Программы стоят денег, электронная подпись стоит денег

[Над.К]

ИП в январе 217 года сменил адрес регистрации с одного района города на другой. В какой район подавать декларацию?

В ту, где на момент регистрации ИП стоит на учете. Проверяйте по выписке из ЕГРИП

[Гре4ка]

Вот спасибо вам большое!!! Про уменьшить на 1% разобралась что нельзя. И подскажите дату на листах декларации можно вручную проставить ручкой с синей пастой? Она должна совпадать с датой подачи или не обязательно?

[Над.К]

И подскажите дату на листах декларации можно вручную проставить ручкой с синей пастой?

Конечно

Она должна совпадать с датой подачи или не обязательно?

Нет

[Гре4ка]

В выписке ЕГРИП изменений никаких нет. Район предыдущий. Если не уплатили налог 1% в марте а заплатим в апреле. Начислят пени? За дни просрочки?

[MariaVU]

Добрый день! ИП совмещает ПСН(розница) и УСН(стоянка). На ПСН есть работники, на УСН нет. При расчете авансового платежа по УСН за 1 кв 2017 года могу я поставить к уменьшению налога не только оплаченные в марте 1/4 взносов ПФР+ОМС за себя и ПФР 1% свыше 300 т. за 2016г., но и взносы за работников, которые работают в деятельности ПСН?

[Provence]

Бесплатно нет. Программы стоят денег, электронная подпись стоит денег

Подскажите бюджетный вариант решения удалённой сдачи отчётности: сколько стоит КЭП и программа(какая?)?

[Над.К]

сли не уплатили налог 1% в марте а заплатим в апреле. Начислят пени? За дни просрочки?

Да

но и взносы за работников, которые работают в деятельности ПСН?

Нет