Заполняем декларацию по УСН

[Над.К]

Строки 140-143 не могут превышать соответствующие строки 130-133

[Андрей010]

Над.К У Вас налог за год равен нулю, что Вы собрались платить?

Но ведь налог платим поквартально, а уменьшить налог можно только на фактически оплаченные взносы, и только в том квартале, в котором они оплачены?
Если в 1 кв.2016 я фактически взносов оплатил 4839 руб, а налог = 6800, то налог я могу уменьшить только на 4839, а разницу я должен доплатить?
Или не так я понимаю?

[Над.К]

Но ведь налог платим поквартально

По итогам отчетных периодов вы платите авансовые платежи. По итогам налогового периода вы рассчитываете налог. У вас налог за год равен нулю. Вы хотите себе переплату нарисовать, заплатив авансы за период, который давно прошел? Дело хозяйское, конечно, но зачем?

[Nadinak]

Строки 140-143 не могут превышать соответствующие строки 130-133

Спасибо!
За год от декларации к декларации всё забывается, а сфера деятельности очень далека от этого) Если бы не клерк и любимые эксперты,

[Ставка]

Добрый день!касательно авансов все намного сложнее

[Ingmari]

Добрый день, уважаемые форумчане, первый раз заполняю декларацию, хочу уточнить несколько моментов. Ситуация такая:
ИП зарегистрирован в октябре 2016, УСН 6%, деятельности не было, делаю нулевую декларацию.
Вопросы:
-налоговый период все равно пишу год (34)? и нули в декларации ставлю за первый квартал, полугодие, т.д.? или не так?
-нужно ли вписывать страховые взносы или ставлю прочерки (доходов нет, уменьшать нечего)?
-распечатываю всю декларацию или только заполненные разделы? В моем случае получается титульный лист, раздел 1.1 и раздел 2.1.1

заранее простите, если спрашиваю очевидные вещи) просмотрела инструкции и форум, очень помогло! но нам, новичкам, все хочется уточнить и переспросить лишний раз

[Над.К]

нужно ли вписывать страховые взносы или ставлю прочерки

Не нужно

титульный лист, раздел 1.1 и раздел 2.1.1

Да

налоговый период все равно пишу год (34)?

Да

[Аноним]

Здравствуйте, помогите посчитать базу для начисления ООО УСН (6%), в 2 квартале 2015 года был получен аванс 100 000, с которого мы оплатили налог 6% за 2015 год, НО работа не была выполнена и в 4 квартале 2016 года мы вернули аванс покупателю 100 000.
В 1-3 кварталах 2016 года поступлений р/с не было, в 4 квартале был приход 20 000.
Какая правильная база для начисления за год УСН 6% -80 000 или 20 000?

[Ingmari]

Над.К, спасибо! Без вас и без вашего форума ни за что не одолела бы всякие эти премудрости

[Над.К]

Какая правильная база для начисления за год УСН 6% -80 000 или 20 000?

Как может быть база -80000, если за год вы получили 120000, а из них вернули 100000?

[Ясная]

Как может быть база -80000, если за год вы получили 120000, а из них вернули 100000?

Я видимо не правильно описала
100 000 аванс получили в 2015 году и оплатили с этой суммы налог (6%)
в 2016 году мы вернули этот аванс и в 2016 году получили доход только 20 000

[serdgo]

Забыл маненько за год, если весь год был на патенте, то по упрощенке сдавать нулевую декларацию? И сама форма декларации по сравнению с прошлым годом поменялась или нет?

[Над.К]

Вот тут проблема. Минусовую базу никто не даст поставить. Хотя было как-то решение суда о том, что налогоплательщик имеет право поставить минусовый налог в декларации, но вряд ли вы пойдете в суд
Так что если вы туда не собираетесь, то ставите в декларации доход 0

[Ясная]

Вот тут проблема. Минусовую базу никто не даст поставить. Хотя было как-то решение суда о том, что налогоплательщик имеет право поставить минусовый налог в декларации, но вряд ли вы пойдете в суд
Так что если вы туда не собираетесь, то ставите в декларации доход 0

Наверно не 0, а 20 000 поставлю, и оплачу 600 налога (рассчитала с учетом оплаченных взносов в 1 и 2 квартале)

[Над.К]

Зачем же савить 20 000? Если Вы имеете право уменьшить доходы на возвращенный аванс?

[Mihayloo]

Подскажите, пожалуйста, по правилам оформления декларации.
Обязательны ли ячейки из пунктирных линий? Что-то у меня принтер заартачился их распечатывать. Остальное всё в норме - прочерки, шрифты и пр. Только нет непосредственно ячеек. Примут ли такую декларацию в налоговой?
Спасибо.

Так как здесь мне никто не ответил, отвечу сам (может кому-нибудь пригодится). Вчера сдал декларацию. Сотрудник налоговой на отсутствие ячеек не обратил никакого внимания. На мой вопрос - не критично ли их отсутствие - ответил, что не критично. Сами ячейки нужны лишь для удобства заполнения и если все буквы, цифры и прочерки в декларации будут на своих местах, то проблем не возникнет.

[Ясная]

Зачем же савить 20 000? Если Вы имеете право уменьшить доходы на возвращенный аванс?

Спасибо за совет, так и сделаю.

[Aleftinka888]

Здравствуйте!
ООО (УСН, доходы минус расходы) была образована в августе 2016 г., никаких поступлений на р\счет, кроме взноса уставного капитала (5000р.) не было, по кассе (5000р -УК). Но были услуги по подключению электронной отчетности 4000 руб. и обслуживание р/с 1000р.,которые можно принять к расходам. Возникает вопрос: каким образом формировать декларацию по УСН за 2016г., если доход = 0, а расход = 5000 руб. и надо ли вообще показывать данную сумму расхода?

[Над.К]

каким образом формировать декларацию по УСН за 2016г.

А в чем именно проблема?
Показывать расходы или нет, дело ваше. Будет убыток, можете учесть в следующем периоде

[Aleftinka888]

А в чем именно проблема?
Показывать расходы или нет, дело ваше. Будет убыток, можете учесть в следующем периоде

Хочется знать как сделать правильно.

[Над.К]

Странный вопрос. Включать или нет расходы в декларацию, решать вам. УБытки дело добровольное

[Aleftinka888]

Странный вопрос. Включать или нет расходы в декларацию, решать вам. УБытки дело добровольное

Поставлю вопрос по-другому:
Чем чреваты ТАКИЕ убытки, показанные в декларации по УСН?

[Над.К]

Вопросами от налоговой. Они убытков не любят.

[Aleftinka888]

Вопросами от налоговой. Они убытков не любят.

Так это вновь созданное предприятие. Какие могут быть вопросы? Если это всего лишь оплата электронной отчетности.....

[Ставка]

Вот так и объясните убытки

[Екатерина 33]

Добрый вечер. Я ИП на УСН. Декларацию сдала. Я помню, что в прошлом году еще сдавала что-то по статистике в росстат надзор. Но они мне тогда прислали анкету в почту. Это надо каждый год сдавать, или оно выборочно и если ничего не пришло то и сдавать в этом году не надо?
Благодарю

[Над.К]

Я помню, что в прошлом году еще сдавала что-то по статистике в росстат

В прошлом году было сплошное статнаблюдение, поэтому все и сдавали

[ponDR]

Коллеги, добрый вечер.

Давно отошел от темы (с 13 года) - да взялся помочь с отчетностью одному ИП 15%. Ситуация осложнена тем, что отчетность нужно подать за 15 год (в 3 кв ИП подал заявление в налогову о закрытии, отчетность не сдавал). Подскажите - актуальные ли формы я использую при подаче декларации за 15 год в 17 году. Кудир Приложение 1 к приказу от 22.10.2012 № 135н. Декларация Форма по КНД 1152017. Просто не хотелось бы переделывать из-за такой банальщины. П.с. в декларации указывать какие-либо особые отметки на титульном листе о закрытии ИП? Большое спасибо за понимание!

[Над.К]

Декларация Форма по КНД 1152017.

Так номер КНД обычно не меняется. Меняются номера приказов ФНС и Минфина.
Все бланки есть в разделе Бланки, там же указаны и периоды их действия

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, такая ситуация, ООО на УСН (д-р) уплачены авансовые платежи меньше, а в декларации (раздел 1.2) указывать авансовые платежи те которые фактически оплачены или те, которые начислены?