Как объяснить расхождение налогооблагаемой базы по НДС

[камерон]

У нас сейчас идет налоговая проверка за три года. Наша организация занимается оптовой торговлей и осуществляет продажи на экспорт с 0% ставкой ндс.
Нужно объяснить расхождение между налогооблагаемой базой по ндс и налогом на прибыль. Расхождение объясняется тем, что в налогооблагаемую базу в раздел 3 не входят суммы реализаций с 0 % ставкой ндс.
Но, кроме этого в 2014 году меняли документы реализации в квартале за который была сдана отчетность, т.е если посмотреть данные ОСВ по сч 90.01 "выручка" поквартально и декларации по ндс за 4 квартала, то во 2-м и 3-м кварталах налогооблагаемая база отраженная в декларациях по ндс меньше, чем данные бух учета по ОСВ, а в 4-м квартале больше отражена в декларации чем по б/у на ту сумму которая была меньше. С годовой декларацией по прибыли налогооблагаемая база в декларации по ндс сходится. Что написать проверяющим и нужно ли что-то писать. Извините, если получилось несколько сумбурно)

[Альтернатива]

проверяющие вам сами предложат убрать какие нибудь счета из вычета типа их нет (не пришли от поставщика) нарисуют акт получат премии, а вы в последующем квартале учтете при вычете. такова российская действительность.

[камерон]

Спасибо за ответ! У налоговиков и так есть зацепка на нас, не об этом сейчасразговор и даже не о подтверждении нулевой ставки, а конкретно о том, что декларации по ндс и прибыли в 2014 поквартально не идут с налогооблагаемой базой по бух учету, но при этом нарастающим итогом за 2014 год расхождения нет, нужно ли заморачиваться по этому поводу?

[gnews]

что декларации по ндс и прибыли в 2014 поквартально не идут с налогооблагаемой базой по бух учету

камерон, ничего криминального в расхождениях нет.
У каждого налога свои правила расчёта .
Напишите в пояснениях то,что написали в первом посте.
Хотя, мягко говоря, сравнивать между собой налог на прибыль ,НДС и бух. учёт не корректно.

[Альтернатива]

Пусть налоговики задают вопросы а в отвечайте ну вот так получилось и что???

[Альтернатива]

Если они пришли к Вам на выездную, значит вы что-то накосячили, скажут программа выдала что мы вам должны доначислить 5 мл.руб. вы скажите нет не можем на какой-то сумме сторгуетесь, если есть косяки конечно. (речь не о взятке, а о доначислении в бюджет раз они к вам пришли, не могут уйти без доначисления) это действительность, а пришли потому что вы не убедили камеральшиков, либо у вас в ндс ной цепочке есть однодневки и т.п.
В итоги ваши расхождения в НДС и прибыли никто даже спрашивать не будет

[degna]

то во 2-м и 3-м кварталах налогооблагаемая база отраженная в декларациях по ндс меньше, чем данные бух учета по ОСВ, а в 4-м квартале больше от

я считаю что вам нужно сдавать уточненки и доплачивать НДС и пени за 2 и 3 кв

и 4 тоже корректировать

[ССГ]

я считаю что вам нужно сдавать уточненки и доплачивать НДС и пени за 2 и 3 кв
и 4 тоже корректировать

согласен.

[Альтернатива]

Если у Вас выездная проверка оставте это "нарушение" для налоговиков пусть опишут в акте а то обидятся, что им тогда доначислять будут копаться дальше.