задолженность по НДФЛ 13% в справке из ИФНС

[Galaer]

Добрый день, дорогие коллеги. Подскажите как быть в данной ситуации. Мы запросили справку о состоянии расчетов с бюджетом, пришла справка с задолженностью по НДФЛ 13% на сумму 6786,00 . На самом деле по данным налогового учета есть небольшая переплата 440 руб. , но как теперь налоговой доказать что они не правы в плане исчисления налога? Уплата налога производилась ежемесячно, без просрочек в день выплаты зп и отпускных. Дозвониться целый день не могу, собираюсь завтра пообщаться с ними в налоговой лично, какие документы мне нужно предоставить, что бы они исправили у себя данные, так как при "имеющейся задолженности? " мы не можем получить лицензию на алкоголь.Может кто сталкивался с такой наглостью налоговой когда они приписывают несуществующую задолженность? Напишите пожалуйста.

[бух2007]

Мы запросили справку о состоянии расчетов с бюджетом, пришла справка

По ТКС пришла? Щелкните на НДФЛ и посмотрите расчеты. Посмотрите, какая сумма не отражена у них.
В платежках всегда правильно указывали период МС.??.2016?

[Galaer]

По ТКС пришла? Щелкните на НДФЛ и посмотрите расчеты. Посмотрите, какая сумма не отражена у них.
В платежках всегда правильно указывали период МС.??.2016?

да по ТКС , я запрослиа позже сверку, расхождение в начислениях, оплата идет правильно.

[Аноним]

Начисления попадают из 6-НДФЛ проверьте его

[бух2007]

расхождение в начислениях,

они не совпадают с вашей формой 6-НДФЛ?

[Galaer]

нет, в том то и дело что несовпадают!

[Nikost]

Galaer, скорее всего что-то Вы в 6-НДФЛ неправильно показали. Может, с вычетами что-то напутали?

[Galaer]

все правильно указано в 6 НДФЛ. Вычеты трудно перепутать, так как он только у одного сотрудника.

[Galaer]

ФОТ 247273
вычеты 12600
Налогооблагаемая база 234673
НДФЛ исчисленный 30508
НДФЛ перечисленный 30951

[Galaer]

в акте стоят следующие суммы:
сальдо на начало периода 0
Начислено по расчетам,перерасчетам и решениям 37737
Уплачено 30951

[бух2007]

по строкам 120 сложите по всем отчетам.
Может они вам декабрьский НДФЛ за 2015 в начисления 2016 поставили

[Galaer]

декабрьский НФДЛ был 3068, даже с учетом этой суммы не получается 37737

[Аноним]

Из моего опыта - когда я начинаю так возмущаться - обычно нахожу свою ошибку...

[Galaer]

Всем добрый день, только что вернулась из ИФНС, они ошибочно разнесли начисления, в июле и августе почему то два раза были начисления одних и тех же сумм, сослались на сбой в программном обеспечении. Жаль что приходится тратить время и нервы что бы доказать свою правоту.Всем кто отвечал спасибо!

[yante]

Всем добрый день, только что вернулась из ИФНС, они ошибочно разнесли начисления, в июле и августе почему то два раза были начисления одних и тех же сумм, сослались на сбой в программном обеспечении. Жаль что приходится тратить время и нервы что бы доказать свою правоту.Всем кто отвечал спасибо!

Вы бы тоже были не против объяснять сбои при сдаче отчетности "сбоями в программном обеспечении"?
И чтобы при этом штрафов не получать