Декларация по НДС

[Тоня]

ставить дату регистрации, ту, которая входит в регистрационный номер?

да

[Levkoya]

Спасибо за ответы!

[Ташик777]

Коллеги! не могу найти правила заполнения 4 раздела после 1 июля 2016. То есть там, где написано, что по операциям с 1 июля вычет НДС по экспорту ставится в третий раздел. Дайте пожалуйста нормативный документ. Спасибо.

[Тоня]

Это нигде не написано. Приказ об утверждении формы декларации и порядка заполнения не меняли.

[Ташик777]

Тоня, в смысле? то есть я зря перенесла покупки под экспорт, которые приобретены после 01.07.2016 в 3 раздел?
и если бы оставила их в 4, это не было бы ошибкой?

[Тоня]

В прямом) ты как в первый раз. 150-ФЗ придумали, а декларацию и порядок под него никто менять не собирается. Имхо не зря, в 3 разделе им самое место, в общем котле без привязке к деятельности, облагаемой по ставке 0%. Если б был 100% экспорт, то и в 4м нормально.

[Ташик777]

Тоня, зашибись!!!!!!!!!!!!
у нас спецом - 3 раздел к уплате, 4 - к возмещению. все красиво и наложке нравится. и я - вижу сколько у меня под экспорт. приход под него 100%. то есть вся накладная до копейки ушла взаграницу. теперь и 3 к возмещению и 4..........
я так понимаю, это тоже правильно? и йолки-палки, внятно скажите мне, можно делать как раньше? мухи отдельно, котлеты отдельно? то есть в 3 - то что внутри страны продаем и покупаем под это, в 4 - наш экспорт? Заранее, до сбора пакета, возмещать не собираемся.

[Ташик777]

и. эти поставки под экспорт и так в общей книге покупок не увидишь, 01 код везде. все в куче.

[Тоня]

внятно скажите мне

Тебе на сайт налог.ру. Отправляй запрос, отвечают в течение месяца.

[Анжелика Ник]

Ташик777, а тебе зачем так необходимо поступление под экспорт отдельно в декларации выделять?

[Тоня]

Заранее, до сбора пакета, возмещать не собираемся.

Ну и какая разница в какой раздел заявлять вычеты в течение 3-х лет? или тебе удобно 68 19 четко в параллели с подтвержденной отрузкой?

[Ташик777]

Анжелика Ник,
Тоня,
удобней так сто раз. видно сколько мы платим по внутреннему рынку, сумма в 4 разделе сходится со всяческими моими сводными табличками по экспорту - то исть искать что встало или не встало при подтверждении ставки проще гораздо.

68 19 четко в параллели с подтвержденной отрузкой?

одно время все сходилось. сейчас вроде разъехалось что-то, некогда искать))
экспорт должен быть отдельно. так проще и мне и инспектору/звонила 25го, спрашивала/
можно 4 раздел заполнять как раньше? или надо ждать разъяснения/замену деклы и тыпы?
речь уже про 4 квартал 3-й не буду уточнять, уже неделя прошла.........
кто-то знает как смотрят декларацию? то есть они глядят только 1-й? или при сумме к возмещению и в 3 и в 4 у них нервно все? или пофигу, раз все равно камералят по полной?

[Levkoya]

Анжелика Ник,
Тоня,
или при сумме к возмещению и в 3 и в 4 у них нервно все?

У нас так, да, нервно. Просто видеть не хотят возмещение в 3 разделе. " У вас есть три года, убирайте, переносите" и т.п.

[Ташик777]

Сейчас разговаривала со своим наиглавнейшим бухом - женщина опытная и знающая - прочитав инфу по этому вопросу, ее резюме - да, сейчас все покупки ставятся только в третий раздел, вне зависимости от куда пойдет реализация. То есть у экспортеров 3 раздел всегда будет к возмещению. А в 4, я понимаю, только база=подтвержденная реализация по 0% ставке? то есть та, по которой мы подаем пакет документов по этой декларации, так?

[Тоня]

Так.

то есть они глядят только 1-й?

если к уплате и

камералят по полной?

с запросом документов, если к возмещению. Без разницы по какому разделу.

[Шерочка]

Сейчас разговаривала со своим наиглавнейшим бухом - женщина опытная и знающая - прочитав инфу по этому вопросу, ее резюме - да, сейчас все покупки ставятся только в третий раздел, вне зависимости от куда пойдет реализация. То есть у экспортеров 3 раздел всегда будет к возмещению. А в 4, я понимаю, только база=подтвержденная реализация по 0% ставке? то есть та, по которой мы подаем пакет документов по этой декларации, так?

Только я не пойму. Какая разница, где будут отражены вычеты по экспорту, в 3 разделе, или 4. Раньше я всегда сверяла 4 раздел с ПИК "НДС". Теперь не получиться свериться.
Как всегда, нагородили сад-огород и спят спокойно.

[Ташик777]

Как всегда, нагородили сад-огород и спят спокойно.

верхи, а вот на месте - позвонила ща инспектор камеральщик, слезно просила убрать возмещение из 3го раздела (внутр рынок то у нас к уплате, а вот с перенесенным поступлением 3го квартала - на минус). Типа по регламенту она должна к нам приезжать, смотреть склад и тыпы.
То есть. вверху напридумывали, а не проверяющим не изменили правила то, да и нам толком не сказали.
зато в грудь себя бьют - мы вам раньше НДС будем возвращать.

[Анжелика Ник]

Ташик777, если из 3 перенесешь в 4 все равно же к возмещению получится, со всеми вытекающими.. так какая разница

[Шерочка]

Ташик777, если из 3 перенесешь в 4 все равно же к возмещению получится, со всеми вытекающими.. так какая разница

Никакой разницы не будет. Это налоговикам нужно что бы не было к возмещению из бюджета. С какого компания должна им на уступки идти? Они не идут нам на выручку. Если премию не получат, так им и надо.

[Ташик777]

Ташик777, если из 3 перенесешь в 4 все равно же к возмещению получится, со всеми вытекающими.. так какая разница

не совсем. 4й раздел он априори к возмещению, а вот 3й - должен быть к уплате, ну, по старому если. более того, по 3ему разделу считают эти 87%, все время забываю как называется.

[Шерочка]

не совсем. 4й раздел он априори к возмещению, а вот 3й - должен быть к уплате, ну, по старому если. более того, по 3ему разделу считают эти 87%, все время забываю как называется.

В Москве уже не 87%, а 89,7% на текущий год. Это доля вычетов по НДС, если я не путаю.

[ЮляЮлия]

Добрый день!
Вопрос 1. У нас подана декларация по НДС и пакет документов по 0 ставке за 3 квартал. Сейчас подаем уточненку без возмещения, т.е НДС будет к уплате. Налоговая сказала что проверки никакой не будет, но один из поставщиков сообщил, что их проверяют. Связано ли это с тем, что мы еще не подали уточненку и требование по предоставлению основного пакета документов еще в силе?

Вопрос 2. У нас остались две таможенные декларации, не представленные в налоговую (в 180 дней еще укладываемся). Деятельности в 4 квартале нет. Как правильнее - отразить их сейчас в уточненной декларации или можно подать в декларации за 4 квартал? Но там никакого НДС не будет - допустимо ли так?

Спасибо.

[Тоня]

что есть

их проверяют

? Проверки разные бывают.

можно подать в декларации за 4 квартал?

Можно.

[ЮляЮлия]

Тоня, спасибо

[Аноним]

[QUOTE=Ташик777;54757472]Анжелика Ник,
Тоня,
удобней так сто раз. видно сколько мы платим по внутреннему рынку, сумма в 4 разделе сходится со всяческими моими сводными табличками по экспорту - то исть искать что встало или не встало при подтверждении ставки проще гораздо.

Как решили сдавать? Раньше действительно соответствовало 4раздел 0%, ПИК и таблички свои.
Стою перед выбором, что делать теперь с неподтвержденным пока ещё декабрем 2016?
Если принять в 3 раздел, то потом как эти суммы опять отражать когда заявления поступят...? и ПИК как сейчас заполнять по декабрю, заявлений то нету...

Я бы по-старому сдавался, т.е. только те отгрузки включал, которые подтверждены.
Но основания не показывать отгрузки по 0%ставке за декабрь 2016 теперь после 01.07 вроде как не имеется.
Вы к какому решению пришли?

[Ташик777]

Но основания не показывать отгрузки по 0%ставке за декабрь 2016 теперь после 01.07 вроде как не имеется.

Это вообще почему?: в смысле "начисления" ничего не поменялось - отгрузку показываем в НДС только когда собран пакет документов. А с вычетами - это ваше ПРАВО. Я решила работать как раньше - ставить теперь уже в третий раздел только после пакета.

[Тоня]

ПИК как сейчас заполнять по декабрю, заявлений то нету...

Тогда что там заполнять, есть отгрузки не подтверждены?

[Жужа17]

Добрый день! Тоня, а ПИК мы только по подтвержденным отгрузкам заполняем? У нас все на экспорт, теперь все в 3 раздел и получится сумма к возмещению по 3 разделу не сойдется с ПИКом на сумму НДС по декабрю.

[Жужа17]

Включать в ПИК НДС за прошлый сентябрь, который отразили уже в 3 разделе за 3 квартал, а подтверждаем сейчас? Что-то ничего не пойму с этим ПИКом(

[Тоня]

Зачем вообще в ПИК теперь входной НДС отражать? Не понимаю.