Добрый день!
З/пл за сентябрь перечислили 28.09.16г.
НДФЛ должны были удержать 29.09.16г. НО забыли)
перечислили только 03.10.16г.
Вопрос:
Раздел 1 я заполняю так:
строку 020 - всю з/пл включаю (в т.ч. сентябрь)
040 (начисленный ндфл) - весь НДФЛ в т.ч. сентябрь
070 - (удержанный) - что ставить??? без сентября или с сентябрем как в строке 040?
Если поставлю без сентября то налоговая пояснения запросит почему меньше заплатили?
И как тогда раздел 2 заполнять...
Или 070 строка=040 строке
а в разделе 2 будет так
строка 100 - 28.09.16г. 1000.00
строка 110 - 03.10.16г. - 130.00
строка 120 - 29.09.16г.
ну и штраф сразу наверно