Платежка по алиментам

[Мс.Хадсон]

Добрый день
Коллеги, помогите с формированием документа: п/п на выплату алиментов

Дано:
1С:Комплексная автоматизация 2.0 (2.0.3.185)
В разделе "зарплата" формируем удержание по алиментам в твердой сумме.
Сформированы проводки Д70 К 76.41.
А вот в платежке счет 76.41 выбрать не могу.
В контрагенте-получателе алиментов пыталась добавить договор, но вида "прочее" в 1С нет, счет учета расчетов в самом договоре тоже указать негде.
В статьях расхода счет 76.41 тоже выбрать нельзя.
Ведомость на выплату алиментов, чтобы ее можно было подтянуть в п/п тоже не формируется.
Операция стандартная. Наверняка какой-то путь есть унифицировать эту выплату, только я его пока не вижу.
Не хочется каждый раз вручную корректировать проводки.
Подскажите, пожалуйста, кто знает.

[Аноним]

Счет 76.41 - АП (активно-пассивный), а выбрать можно только активный (нашел методом "научного тыка"). Создал субсчет 76.41.1 (признак активный).
Как итог: проводка появилась. (Настроил счета учета в "Настройка отражения документов в регламентированном учете", закладка "Расходы" 76.41.1-90.08.1) НО!!! при проведении и отражении в регламентированном учете проводка появляется, но Субконто Дт "Контрагент" почему-то не заполняется. Пока ломаю башку, почему не заполняется субконто Дт. Если кто подскажет - буду очень рад.
P.S. Сам только 2 месяца, как начал работать в этой конфигурации. Не судите строго, многое мне пока не понятно и не привычно.

[Анжелика Ник]

А вот в платежке счет 76.41 выбрать не могу.

а какой вид операции в выписке банка ставите?

[Filin_off]

Всем привет. Сам долго бился. Расскажу, надеюсь, поможет.

1. Заходим "НСИ и администрирование -> Настройка разделов -> Финансовый результат и контроллинг -> Финансовый результат", ставим галочку "Учитывать прочие активы и пассивы"
2. Заходим "Финансовый результат и контролинг -> Статьи активов и пассивов"
3. Создаем новую статью. Например алименты. Отражение в балансе - "В пассиве", аналитика - "Контрагенты". Записываем.
4. В списании безналичных ДС в расшифровке платежа -> Статья расходов/активов при выборе ("показать все") наверху переключаемся со "Статьи расходов" на "Статьи активов/пассивов" и выбираем созданную нами статью.
5. Указываем аналитику активов/пассивов.
6. В списании безналичных ДС в расшифровке платежа появляется гиперссылка "Счет регл. учета", заходим и выбираем счет "76.41" (да, да, здесь он есть).
7. Проводим документ. Отражаем в регл. учете. Получаем проводку с заполненным контрагентом.

P.S. Вид операции ставил "Прочие расходы", мне кажется наиболе подходящий.

[ZZZhanna]

Ох, как у вас всё сложно...
Гораздо проще вручную откорректировать проводку в "Списании с расч.счета".

[Анжелика Ник]

Только не совсем понятно откуда проводка 76.41- 90 возникла и что означает эта хоз операция

[Filin_off]

Ох, как у вас всё сложно...
Гораздо проще вручную откорректировать проводку в "Списании с расч.счета".

Прошу прощения, а Вы все проводки будете вручную корректировать? ну или Ваш бухгалтер. Не проще один раз настроить? То, что, все сложно/непривычно - это да.

[Мс.Хадсон]

а какой вид операции в выписке банка ставите?

прочий расход

[Мс.Хадсон]

Счет 76.41 - АП (активно-пассивный), а выбрать можно только активный (нашел методом "научного тыка"). Создал субсчет 76.41.1 (признак активный).
Как итог: проводка появилась. (Настроил счета учета в "Настройка отражения документов в регламентированном учете", закладка "Расходы" 76.41.1-90.08.1) НО!!! при проведении и отражении в регламентированном учете проводка появляется, но Субконто Дт "Контрагент" почему-то не заполняется. Пока ломаю башку, почему не заполняется субконто Дт. Если кто подскажет - буду очень рад.
P.S. Сам только 2 месяца, как начал работать в этой конфигурации. Не судите строго, многое мне пока не понятно и не привычно.

Мне кажется, что счета учета расчетов и могут быть только активно-пассивными. Поэтому и возможности выбора контрагента в качестве субконто нет.
И проводки 76.41- 90 быть не должно, это же не ваш расход, а удержание из з/пл
Правильно 70 - 76.41 и 76.41 - 51

Надо помудрить с видом операции "оплата поставщику"

[Анжелика Ник]

Надо помудрить с видом операции "оплата поставщику"

как раз и не надо.. это же не поставщик ..

Правильно 70 - 76.41 и 76.41 - 51

и

прочий расход

[Мс.Хадсон]

К сожалению, "прочий расход" дает возможность выбрать только 91 счет

[ZZZhanna]

а Вы все проводки будете вручную корректировать?

"прочий расход" дает возможность выбрать только 91 счет

1С в принципе предусматривает только стандартные широкораспространенные операции.
Она даже в программе КОРП не предусматривает нормальное разнесение платежей по 79 счету, приходится вручную править. Ну или заказывать за деньги осуществление желаний.

[Мс.Хадсон]

Filin_off,
Спасибо! Очень помогли!

[Аноним]

Всем привет. Сам долго бился. Расскажу, надеюсь, поможет.

1. Заходим "НСИ и администрирование -> Настройка разделов -> Финансовый результат и контроллинг -> Финансовый результат", ставим галочку "Учитывать прочие активы и пассивы"
2. Заходим "Финансовый результат и контролинг -> Статьи активов и пассивов"
3. Создаем новую статью. Например алименты. Отражение в балансе - "В пассиве", аналитика - "Контрагенты". Записываем.
4. В списании безналичных ДС в расшифровке платежа -> Статья расходов/активов при выборе ("показать все") наверху переключаемся со "Статьи расходов" на "Статьи активов/пассивов" и выбираем созданную нами статью.
5. Указываем аналитику активов/пассивов.
6. В списании безналичных ДС в расшифровке платежа появляется гиперссылка "Счет регл. учета", заходим и выбираем счет "76.41" (да, да, здесь он есть).
7. Проводим документ. Отражаем в регл. учете. Получаем проводку с заполненным контрагентом.

P.S. Вид операции ставил "Прочие расходы", мне кажется наиболе подходящий.

Спасибо! У меня такая проблема была, Вы помогли