Экспорт в Белоруссию

[son-84]

Добрый день!
Проверьте, пожалуйста, меня я никогда раньше не занималась подтверждением 0 ставки НДС.В этом деле я просто "чайник".
Организация на ОСНО.
продали товар в Беларусь 08.04 НДС 0% проводки
д.90,02 к 41.01
д 62,01 к 90,01
д. 19,07- к 19,03
далее делаю восстановление НДС д.19,03 к 68,02 Каким числом? Последним днем в квартале. 30.06.?
формирую книгу покупок д.68,02 к 19,03 (мне кажется что должен быть счет 19,07)
формирую декларацию, заполняю 4 раздел и отправляю вместе с документами, документы я их собрала(контракт, транспортная накладная, заявление о уплате).
Подскажите если что не так и где у меня сомнения
Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1970)

[son-84]

ну подскажите, пожалуйста. Я не совсем разобралась... если есть ошибки то где???

[Тоня]

Каким числом? Последним днем в квартале. 30.06.?

Да без разницы, главное, чтоб в книгу продаж попало.

д. 19,07- к 19,03

Восстановленный в периоде отгрузки НДС скидывали на 19/7?

[son-84]

Восстановленный в периоде отгрузки НДС скидывали на 19/7?

Тонечка, спасибо огромное!!!!
А восстановленный НДС в смысле скидывали на 19,07???
у меня такие проводки по ндс
д. 19,07- к 19,03
восстановление НДС д.19,03 к 68,02 но видимо я проводку пропустила, подскажите пожалуйста какую

[Тоня]

Вот этой

д. 19,07- к 19,03

вы формируете отложенный НДС. Входной, который относится к экспорту. Значит при подтверждении 0 ставки по этой отгрузке заявляете его к вычету 68 19/7.

[son-84]

Вот этой

вы формируете отложенный НДС. Входной, который относится к экспорту. Значит при подтверждении 0 ставки по этой отгрузке заявляете его к вычету 68 19/7.

извините пожалуйста за непонятие, это я книгу покупок формирую на 30.06 и там должна появиться сумма восстановленного ндс?

[Тоня]

Восстановленный (ранее правомерно принятый к вычету) НДС отражается в книге продаж. В книгу покупок он попадает при подтверждении экспортной отгрузки, к которой он относится. Или я не понимаю что есть "восстановленный". Вы операции распишите, которые фиксируете проводками и записями в книгах.

[son-84]

Восстановленный (ранее правомерно принятый к вычету) НДС отражается в книге продаж. В книгу покупок он попадает при подтверждении экспортной отгрузки, к которой он относится. Или я не понимаю что есть "восстановленный". Вы операции распишите, которые фиксируете проводками и записями в книгах.

Отгрузка
Д 90,02,1 - к 41.1
62,01 – 90,01,1
19,07- 19,03
Восстановление НДС (товар купила в марте не знала что буду его без НДС продавать) поэтому отражаю восстановление в книге покупок.
19,03-68,02
Книга покупок 68,02-19,03 попадает сумма НДС что я восстанавливала
А проводку 68-19,7 не сформировала. Не попадает в книгу покупок она

[son-84]

Восстановленный (ранее правомерно принятый к вычету) НДС отражается в книге продаж. В книгу покупок он попадает при подтверждении экспортной отгрузки, к которой он относится. Или я не понимаю что есть "восстановленный". Вы операции распишите, которые фиксируете проводками и записями в книгах.

кажется до меня доезжает потихоньку.....
после того что я написала ранее делаю еще одну книгу покупок на 30.06 , в которой ставлю галку на предъявлен к вычету ндс 0%,
в закладке приобретенные ценности добавляю поставщика, отгрузку и в состоянии пишу не подтверждена ставка 0%, вешается на счет ндс 19,07 верно?

[son-84]

Восстановленный (ранее правомерно принятый к вычету) НДС отражается в книге продаж. В книгу покупок он попадает при подтверждении экспортной отгрузки, к которой он относится. Или я не понимаю что есть "восстановленный". Вы операции распишите, которые фиксируете проводками и записями в книгах.

Тонечка, я понимаю что отвечая на вопросы чайников таких как я терпения нет, но дайте ответ пожалуйста ответ дальнейший мой ход верный???

[Ташик777]

А проводку 68-19,7 не сформировала. Не попадает в книгу покупок она

должно быть два документа - подтверждение 0% ставки НДС - там экспортные отгрузки по которым пакет собран и формирование записей кн покупок с галочкой отгрузка на экспорт. этот документ и формирует вашу проводку 68/19,7. во всяком случае у меня в 1С - так.

[Ташик777]

в состоянии пишу не подтверждена ставка 0%

чейта она не подтверждена то?? как раз и подтверждена.

[son-84]

чейта она не подтверждена то?? как раз и подтверждена.

Извините, не совсем поняла один момент т.е. я собрала документы и сдаю декларацию, и в формировании кн.покупок в состоянии пишу подтверждена реализация 0%
А еще такой вопрос, сам документ подтверждение 0 ставки НДС когда формируется на какую дату, когда я сдам все документы и придет ответ?

[son-84]

должно быть два документа - подтверждение 0% ставки НДС - там экспортные отгрузки по которым пакет собран и формирование записей кн покупок с галочкой отгрузка на экспорт. этот документ и формирует вашу проводку 68/19,7. во всяком случае у меня в 1С - так.

Добрый день !
И снова не могу понять что делать, делала восстановление НДС теперь книга продаж и анализ счета 68,02 не сходится на сумму восстановления НДС, т.е мое восстановление НДС не попадает к книгу продаж, как исправить это можно?

[Nyctea]

Добрый день!
Проверьте, пожалуйста, у Вас в программе должны быть сформированы следующие документы:
1. подтверждение нулевой ставки НДС.
2. Книга покупок с установленной "галкой" "Предъявлен к вычету НДС 0%".
У меня ставка подтверждается апрелем, и в апреле у меня две книги покупок сформированы.
Одна с "галкой" заполнена по документам, которые относятся к реализации 0%, другая - без "галки" на все остальное.
Ранее восстановленный НДС отражается в книге покупок.

[son-84]

Добрый день!
Проверьте, пожалуйста, у Вас в программе должны быть сформированы следующие документы:
1. подтверждение нулевой ставки НДС.
2. Книга покупок с установленной "галкой" "Предъявлен к вычету НДС 0%".
У меня ставка подтверждается апрелем, и в апреле у меня две книги покупок сформированы.
Одна с "галкой" заполнена по документам, которые относятся к реализации 0%, другая - без "галки" на все остальное.
Ранее восстановленный НДС отражается в книге покупок.

вот и я думала что в кн. покупок. у меня ситуация что я в марте приняла на склад товар, а в апреле отгрузила, оплаты еще нет.
Когда я ставлю кн.покупок у меня висит разница, а сейчас показала отразить в кн продаж и все сходится вот не знаю правильно ли это?

[Nyctea]

Я, конечно, не знаток, у меня одна всего экспортная отгрузка была.
Но думаю, что восстанавливаете НДС датой отгрузки на экспорт, это у вас в книгу продаж попадает.
Потом, если документы для подтверждения собрали, например числа 30.06 делаете все те документы, про которые я выше писала.
Это у вас попадает в книгу покупок.

[Винокурова Юлия]

а у меня прога 1с 77. я все не разберусь. двоит в декларации этот ндс

[Винокурова Юлия]

Нашла такую ошибку: при реализации смотрю проводки и вижу, что списывает два раза НДС.
у меня:
14309,16.- поступили товары
2575,65 - НДС
20880 - продажа

А списывает при реализации 11733,51

[Винокурова Юлия]

хотя в книге продаж все верно и покупок
я все же что то не то заполняю в отчете по НДС

я заполняю раздел 4 только и все? у меня реализация в 1 кв, а подтверждение во 2

[Тоня]

если

у меня реализация в 1 кв, а подтверждение во 2

и более никаких операций нет вообще, то

заполняю раздел 4 только и все

[Винокурова Юлия]

тогда почему же двоит входной НДС? что глянуть хоть

[Винокурова Юлия]

просто контрольное соотношение в декларации разнится именно на этот НДС

[Винокурова Юлия]

ну что не кто не знает ? наверняка было у кого то

[Винокурова Юлия]

соотношение 1,28 не сходиться
а строку 100 не надо заполнять?

[Тоня]

а строку 100 не надо заполнять?

В каком разделе и за какой период? Если речь о разделе 3, то в нем в периоде отгрузки на экспорт вы отражаете входной НДС, относящийся к данному экспорту, и принятый к вычету в предыдущем налоговом периоде.
Где и что у вас двоит?

[Винокурова Юлия]

пришло требование что 1,28 соотношение не правильное
ст.190 р.3 + сумма стр.030 и 040 р.4 = ст.190 р.8
а у меня в цифрах: 435000+2576(ндс к вычету) не = 435000

[Тоня]

Вычеты по разделу 3 + вычеты по разделу 4 = итог по книге покупок (раздел 8). Проверяйте какие с/ф потерялись или наоборот задвоились.
Из поста 19 я вообще ничего не поняла.

[Винокурова Юлия]

про 19: когда смотрю проводки по реализации, то НДС списывает на 19 в двойном размере
У меня отгрузка в 1 квартале. СЧф были на аванс и на реализацию. Так как в одном периоде, то зачета нет аванса. А подтверждение во втором. Тут вообще по книге все идет как в декларации, только р.4 лишний

[Тоня]

СЧф были на аванс и на реализацию. Так как в одном периоде, то зачета нет аванса

Переведите. На экспортный аванс с/ф? И зачем он нужен, если зачета не было?