Добрый день! Что-то я совсем запуталась? На какую сумму я могу попросить с-ф на аванс? На ту, которая у меня осталась на конец по счету 60.02 или только по тем платежам, которые были в первом квартале?
Добрый день! Что-то я совсем запуталась? На какую сумму я могу попросить с-ф на аванс? На ту, которая у меня осталась на конец по счету 60.02 или только по тем платежам, которые были в первом квартале?
На все суммы заплаченных авансов
Только не факт, что все вам нужны
Январь, да вот это я и не понимаю. Например, у меня по поставщику сальдо входящее есть и соответственно сумма аванса не только по этому кварталу. Как мне определить на какую сумму запрашивать? Помогите пожалуйста.
Анжелика Ник, хотелось бы
Поменьше НДС заплатим
Только не могу разобраться, когда есть сальдо с прошлого квартала ...
Но в принципе понимаю, что на аванс могу запросить только по платежам 1 квартала
Только вот на какую разницу
Бухгалтеренок100, по Кодексу сч-фактуры выписываются на дату получения аванса и на сумму аванса, но некоторые бухи выписывают сч-ф на аванс на сумму аванса оставшуюся на конец квартала.. так что смотрите либо по закону, либо по понятиям
Анжелика Ник, Аха, все по разному их нам выдают. Например , у меня осталось сальдо конечно по счету 60.02 -значит на нее смело можно просить с/ф на аванс? Но проблема в следующем, например по одному из контрагентов тоже есть сальдо конечное, но в первом квартале туда ничего не платили, а аванс есть...а с/ф нет..
Я уже окончательно запуталась-ответьте пожалуйста на вопрос например, у меня есть сальдо входящее на начало квартала и соответственно остаток на конец квартала, получается с учетом сальдо начального...Вот главный вопрос...я же не могу два раза принять НДс к вычету
Конечно запутанно , если разберетесь...(( но не знаю как более корректно объяснить
Акт сверки взаиморасчетов .xls
Добрый день, я прикрепила акт сверки , посмотрите пожалуйста , на 60.02 216 493,23
Могу ли я на эту сумму попросить с/ф на аванс?
Последний раз редактировалось Бухгалтеренок100; 21.04.2016 в 12:23.
Да, на сумму 216 493.23.
Подскажите, пожалуйста.
Я получила счет-фактуры на аванс за октябрь 2015 г. только в марте 2016 г. Аванс до сих пор висит. Могу я взять в зачет НДС в марте 2016 г. по октябрьскому с/ф на аванс.?
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
216 493 - это сальдо, вы такую сумму не платили.
Счета-фактуры надо запросить на оплаты с 28.03, там на 236 тыс. наберется. 236 к вычету, 19,5 к восстановлению
ИМХО, нет, переносить разрешили только вычеты по закупкам.
Статья 172. Порядок применения налоговых вычетов
1.1. Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
То есть поставить с 4-х оплат вычет по 4 счетам-фактурам, потом оприходовать поступление, частично восстановить на поступление, и останется вычет с суммы 216 493,23, который совпадает с сальдо. Тяжело, много работы. А почему нельзя сделать одну счет-фактуру на остаток на аванс на 31.03.2016 и указать в ней 4 платежки? Внутри одного квартала зачем куча счетов-фактур?
Я бы послала прочь с такой просьбой покупателя. Потому что это не удобно. Пришел аванс - выписала счет-фактуру, а всё остальное программа автоматом делает
Ну так сначала выдернут, а будет ли уточненка еще не факт, да и по уточненке к уменьшению можно еще что-нибудь проверить и еще что-нибудь выдернуть.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Есть второй вариант настройки учетной политики по НДС, который проще, чем у вас. Хотя и на ваш программа выписывает счет-фактуру автоматически. Покупателю сложнее возиться с вашим вариантом.
Конечно, будет уточненка за 4 квартал. Только если про выезд, то 95-97% доначислений, это уже те контрагенты, список которых сразу кладется на стол налогоплательщику. А в рамках камералки вряд ли что уберешь, если поставщики корректно все сдали.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)