6-НДФЛ в 1С ЗУПе

[Королева]

Генук, вы ж на дачу собирались? Или на даче тырнет есть?

[Lenik]

ерунда эта цепочка

у меня вообще фигня какая-то получается через нее. Я понимаю, что там в свое время выгрузили криво, аж 2012 года подтягивается по НДФЛу.
Короче, не представляю как править. И как вручную отчеты собирать тоже слабо представляю.
Можно будет потом уточненки сдать? Или с уточненкой сразу штраф 500 рублей за недостоверные сведения?

[CaT-CaT]

Вообще по-хорошему, надо посмотреть откуда этот 2012 год вылезает. У меня вылезал 2014-й, после правки дат выплаты дохода и перепроведения документов по выплатам перестал лезть. ПРавда в программе после перепроведения - хаос полнейший! потому что, если в одном месяце были выплаты, например, по б/л и по отпуску, то удержанный НДФЛ наслаивается, а при след выплатах начинает минусоваться... поэтому надо аккуратно, документ за документом сначала проводить начисления, а потом выплаты.

по поводу нарисовать отчет вручную - я иду от конца, т.е. от дат перечисления НДФЛ - ничего сложного нет. ГЛавное сверить потом чтобы все начисления ФОТ, указанные по строкам 130 шли со сводами.

[Lenik]

надо посмотреть откуда этот 2012 год вылезает

там в регистрах накопления оно вылезает, все из-за кривого переноса. Но править это сейчас я точно не буду.
А вот почему оно в цепочке пытается отпускные 2016 года поставить к датам 2015 - это загадка. Но честно - разбираться с этим нет ни сил, ни желания, ни времени.
Видимо как-нибудь буду ручками собирать.

т.е. от дат перечисления НДФЛ - ничего сложного нет

можно поподробнее?
Хотя наверное, это не наш метод. У нас исторически повелось, что НДФЛ перечисляли раз в месяц с зарплатой. Пофиг на то, что были промежуточные выплаты. Все было раз в месяц. И в 1 квартале так же жили

[Генук]

Генук, вы ж на дачу собирались? Или на даче тырнет есть?

завтра с утра... сегодня лом на дорогах

[Генук]

Lenik, конфигурация? релиз?

[CaT-CaT]

т
Хотя наверное, это не наш метод. У нас исторически повелось, что НДФЛ перечисляли раз в месяц с зарплатой. Пофиг на то, что были промежуточные выплаты. Все было раз в месяц. И в 1 квартале так же жили

мдаааа... пора переходить на новые правила! взять за правило перечислять ндфл с каждой промежуточной выплатой.
а раньше все так жили, 1 раз в месяц перечислили и забот не знали )

подробнее: ставишь перечисленный налог в строку 140, далее высчитываешь строку 130 = 140 : 0,13 + вычеты, в 100 и в 110 ставишь даты перечисления и удерж, в 120 - дату в соотв с видом выплаты.

[Lenik]

взять за правило перечислять ндфл с каждой промежуточной выплатой.

сейчас да, нов тогда было вот так.
Слушайте, а только у меня такая проблема вылезла ил это 1сники переколбасили полностью весь учет НДФЛ?
В январе начислена зп и КНО. В расчетной ведомости и своде за январь вижу, что удержан НДФЛ только с КНО, НДФЛ с январской зарплаты попадает в расчетную ведомость за февраль. И так из месяца в месяц.
В итоге у меня и первый раздел заполняет черти что

[Lenik]

У меня релиз 2.5.103.1

[Генук]

Lenik, хотите гляну через TeamViewer (удалённое соединение двух компов)?

[Lenik]

Генук, спасибо, но... не выйдет

[Генук]

ясно... конфиденциальность... в любом случае есть регистры накопления НДФЛ тра-ля-ля... пусть программист их почистит от прошлых лет после переброски

[Lenik]

в любом случае есть регистры накопления НДФЛ тра-ля-ля... пусть программист их почистит от прошлых лет после переброски

угу, там похоже всю базу по части НДФЛ придется приводить в порядок. Кривые ручки мои, аж в 2015 года некоторые отпуска перекинулись.
Сижу пытаюсь хоть что-то составить вручную

[Генук]

Lenik, если правите вручную доки, то не забывайте заходить на вкладку НДФЛ каждого из них. Как правило бяка гнездится в датах в строках по НДФЛ

[Lenik]

Уже не правлю - не успею. Пытаюсь хоть как-то собрать цифры для 6-НДФЛ

[CaT-CaT]

ну что, все сдались ?

вопрос про больничные в ЗУП (релиз 2.5.102)
б/л перечисляем вместе с ЗП, срок перечисления ЗП за апрель - 10 мая.

не разберусь, какие даты ставить в документах "начисления по больничному листу" для больничных за апрель (например), чтобы суммы адекватно в 6НДФЛ ложились?
в б/л имеются три даты:
дата документа: ?
дата выплаты дохода для НДФЛ: ?
дата получения дохода: ?

скажите конкретно какие даты куда ставить?
и так и сяк пробовала: либо отражается в своде за апрель, квиток красивый, а в 6НДФЛ - вместо дохода прочерк
либо в 6 НДФЛ все красиво, но не попадает в свод.

[Генук]

1. для ФСС
2. дата выплаты БЛ
3. = п.2

[CaT-CaT]

для апрельских больничных
дата документа: 30.04.2016
дата выплаты дохода для НДФЛ: 10.05.2016
дата получения дохода: 10.05.2016

При таком раскладе в квиточке за апррель, появляется НДФЛ за май.

[Генук]

CaT-CaT, и хорошо

[CaT-CaT]

всегда считала, что это плохо
спасибо

[CaT-CaT]

а в "Регистрации разовых начислений" какие даты ставить?
начисления за апрель, выплачиваются 10 мая вместе с зарплатой

дата документа: 30.04.2016
дата выплаты дохода для НДФЛ: 30.04.2016
дата получения дохода: 30.04.2016

так?

[Генук]

CaT-CaT, нет, как для БЛ выше

[CaT-CaT]

CaT-CaT, нет, как для БЛ выше

в такоим случае не считается НДФЛ на вкладке НДФЛ. а ведь должен же?

а если поставить дата выплаты дохода для НДФЛ: 30.04.2016, то считается

[Генук]

CaT-CaT, небось ошибочно код дохода 2000 стоит? Поставьте 4800

[CaT-CaT]

CaT-CaT, небось ошибочно код дохода 2000 стоит? Поставьте 4800

да, стоит код 2000.
потому что это заплатанные доходы, просто начисляются с помощью документов " регистрация разовых начислений", а так относятся к ЗП и рассчитываются пропорционально отработанному времени (например, "доплата за совмещение").

У разовых премий уже поставлен код 4800, а тут разве тоже надо?

[Генук]

хорошо, если считаете доход зарплатным, то оставьте 2000... тогда жмите кнопку "Пересчитать" на вкладке НДФЛ и умная программа сама всё рассчитает и поставит сама дату получения дохода как последний день месяца

[Lenik]

Генук, а это нормальная ситуация, что у меня с 2016 года НДФЛ в текущем месяце с зарплаты за прошлый?
Я просто попробовала воспользоваться цепочкой документов, у меня переколбасило все. В расчетном листке за март февральский НДФЛ, за февраль соответственно январский, за январь вообще нет НДФЛ. В сводах и расчетных ведомостях та же история.
Как я работникам буду это объяснять ума не приложу.
Или это я что-то не то сделала?

[Генук]

конечно не то... в БУ (расчётный листок) НДФЛ и зарплата по падают по реквизиту "Месяц начисления". Стандартная ошибка новичков - после копирования документа забывать менять данный реквизит.

[CaT-CaT]

я что то делаю не так!!!!

умная программа пересчитывает НДФЛ, токлько в случае, если "дата выплаты дохода для НДФЛ " стоит 30.04.2016

т.е правильным будет следующая расстановка дат

"Регистрации разовых начислений" начисления за апрель, выплачиваются 10 мая вместе с зарплатой

дата документа: 30.04.2016
дата выплаты дохода для НДФЛ: 30.04.2016
дата получения дохода: 30.04.2016

так?

[CaT-CaT]

у меня переколбасило все

знакомая ситуация! сама в сижу в аналогичной луже
за всю мою жизнь в бухгалтерии еще ни разу не было такого беспорядка в зарплате, никогда!!!!!!! тошнит уже от этого