У меня программа в строку 070 раздела 1 эту сумму поставила, а во 2 раздел этот блок нет.
Оставить как есть? Ошибки не будет?
не регламентирован этот момент
Бондарчук рекомендует, если крайняя дата вылетает на другой квартал, то этот блок тащить в тот другой
многие делают его во втором квартале - пользуясь логичностью оного, ясностью и простотой для самопроверки
я в том числе - в подобных случаях всегда оставляю во втором квартале (для нашего примера)
вопросов никогда не возникало
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
А по поводу 1 раздела?
Если я решила что буду эту сумму ставить в 3 квартале, из строки 070 раздела 1 тоже убрать?
Я поставила это начисление в стр. 70 1-го раздела, т.к. налог удержан/уплачен в июне, а во второй раздел включу за 9 мес.
Добрый день! нужен совет по заполнению 6-НДФЛ.. получилось так, что просрочила уплату НДФЛ, была выплата физ. лицу с р/с на карту за аренду авто 24.04, а НДФЛ перевела только 03.05. Не знаю как поступить? Заполнить Раздел 2 правильно, сразу перечислить пени и ждать штрафа 20%? Либо схитрить и в Разделе 2 указать дату фактического получения дохода 30.04, тогда датой удержания как раз будет 03.05? Какова вероятность, что это вскроется?
схитрить и поставить 30.04
датой удержания будет 30.04
03.05 - это крайняя дата для уплаты , удержанного налога
в данном случае вероятность считается не тупо из какой шарик (чёрный или белый) выберется из двух в наличии, а чуть по другой
Обнаружить факт неверной отчётности можно только при выездной проверке.
Значит, нужно высчитывать какова веротность выездной
а потом уже в течении выездной определить заметят или нет! если неточность регулярная - заметят, если это 1 раз из сотни за год......
1 к 99, а может и ... МЕНЬШЕ!
Главное, пока всё далеко не ушло, во всех остальных доках (естественно кроме оборотов в банке) и отчётах указывать соответсвующие даты, что бы несоответвия без проверки не выглядывало
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать:
Сотрудник уволен 23.05.2018, НО заработная плата была выплачена не в последний день работы, а 28.05.2018 и 28.05.2018 перечислен НДФЛ.
получается:
100: 23.05.2018
110: 28.05.2018
120: 29.05.2018
Стоит ли в разделе 2 выделять в отдельный блок эту выплату или включить эти суммы по сроку (строка 100) 31.05.2018 с остальной зарплатой, что бы "слепых на бревна не наводить"?
правильно
так и указать
ну зачем же наводить искажения не известно для чего?
требуется - отчитываемся: нам не жалко
там нет ни слепых, ни брёвен - дикий необитаемый остров с гладким рельефом
tania_0181, налоговикам ваша просрачка никаким боком не касается
а тех кого касается в отчёт 6-мендехфеел - точно не полезут
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
НЕВЕРНО! Бондарчук прав.
В разделе 2 расчета отражаются те операции, которые произведены а последние три месяца этого периода.
Если налоговый агент производит операцию в одном периоде представления, а завершает в другом периоде, то данная операция отражается в том периоде представления, в котором завершена. При этом операция считается завершенной в периоде представления, в котором НАСТУПАЕТ СРОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА в соответствии с п.6 ст.226 и п.9. ст.226.1 НК.
Если, в строке 120 02.07.2018, то тащите этот блок в отчет за 9 месяцев!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста. В 1 квартале сделала ошибку, оплачивали больничные, блок показала так 20.03.18;20.03.18;21.03.18.
Стоит ли сдавать уточненку или ничего страшного, бюджет от этого не пострадал? Спасибо.
Вот и я думаю, не буду,оплатили 20.
Добрый день! 29.06.18 выплатили аванс, и ошибочно перечислили в этот же день с аванса ндфл. В июле перечислили оставшуюся сумму зп и ндфл за минусом перечисленного с аванса. Теперь при заполнении любимой 6 ндфл выяснилась ошибка, как теперь лучше поступить? Сдать 6 ндфл со сроками:
100 29.06.2018 (хотела поставить 30.06.18 программа выдает ошибку)
110 29.06.2018 130 3000
120 02.07.2018 140 390
Нет честно говоря желания сейчас повторно перечислять ндфл со штрафом...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)