×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 66 123451151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 1975
  1. #1
    Аноним
    Гость

    6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

    Скажите, если зарплата начисляется последним числом месяца, выплачивается 11 числом следующим за месяцев начисления, и НДФЛ так же платим 11ого, то какие даты ставить в 100,110,120?

    100- 31.01
    110 - 31.01
    120 - 11.02

    так?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    100- 31.01
    110 - 31.01
    120 - 11.02
    100 31.01.16
    110 11.02.16
    120 12.02.16

  3. #3
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    910
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6-ндфл.JPG 
Просмотров:	1703 
Размер:	114.3 Кб 
ID:	58175
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Скажите, если зарплата начисляется последним числом месяца, выплачивается 11 числом следующим за месяцев начисления, и НДФЛ так же платим 11ого, то какие даты ставить в 100,110,120?

    100- 31.01
    110 - 31.01
    120 - 11.02

    так?
    вот сдала вчера так и сегодня все протоколы пришли. Отчет принят.
    Поясню: декабрь не включала. В стр.70 начислено за янв-февр-март. в стр 80 то что за март еще на 31/03 не перечислено было. Соответственно зп за март вообще не показала, так как она войдет в отчет за 2 квартал... Все принято.

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    Все принято.
    Принимают практически в любом виде, лишь бы контрольные соотношения соблюдались))

  5. #5
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    910
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Принимают практически в любом виде, лишь бы контрольные соотношения соблюдались))
    Да, знаю, читала тут в аналогичных темах. Просто решила поделиться, так сказать, своей удачей))).
    вариантов много и все годятся!

  6. #6
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,477
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    Поясню: декабрь не включала.
    а НДФЛ в 16 году за декабрь не платила? принять то примут.а дальше...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2011
    Сообщений
    25
    У нас УСН-6% и ЕНВД. Зарплата начисляется раздельно, налоги платят раздельно, а в отчетах сдаем совместно. Как правильно заполнить 100,110,120 строки если в разные дни перечисляем налог НДФЛ. по УСН 11-15 число, а ЕНВД 15-18 число.

  8. #8
    Мазурка
    Гость

    6-НДФЛ строки 100, 110, 120 УСН и ЕНВД

    Цитата Сообщение от 17lelik Посмотреть сообщение
    У нас УСН-6% и ЕНВД. Зарплата начисляется раздельно, налоги платят раздельно, а в отчетах сдаем совместно. Как правильно заполнить 100,110,120 строки если в разные дни перечисляем налог НДФЛ. по УСН 11-15 число, а ЕНВД 15-18 число.
    Вы добавите дополнительные строки в раздел 2. И в строке 110 укажите день перечисления заработной платы отдельно для каждого вида деятельности.
    В строке 120 - дату следующего за перечислением заработной платы дня.

    для УСН
    100 31.01
    110 11.02
    120 12.02

    для ЕНВД
    100 31.01
    110 15.02
    120 16.02

    Вы добавите дополнительные строки в раздел 2. И в строке 110 укажите день перечисления заработной платы. В строке 120 - дату следующего за перечислением заработной платы дня.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    100 31.01.16
    110 11.02.16
    120 12.02.16
    Спасибо? А почему 12.02?
    И мы в срок получается платим или могут пеню насчитать?
    Скажите, а если больничный например.
    Начислен 26.01,уплачен 28.01,и ндфл 28.01,то
    100-26.01
    110-28.01
    120-29.01?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2016
    Сообщений
    38
    Добрый день!Понятно, что выходной день, но что то тревожно мне после форума))уже сдала отчет, а теперь сомневаюсь.
    Зарплата за март начислена 31.03.16 выплачена 11.04.16 НДФЛ отправлен 12.04.16 я заполнила так
    100 стр 31.03
    110 стр.31.03
    120 стр. 01.04
    а надо
    100 стр. 31.03
    110 стр. 11.04
    120 стр. 12.04
    Для них ведь главное видеть дату выплаты з/п, а перечисление НДФЛ они увмдят, я так понимаю? Даже если бы мы перечислили НДФЛ 16.04, то все равно надо показывать 12.04??? Ответьте пожалуйста,а то совсем не отдыхается))

  11. #11
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо? А почему 12.02?
    потому что допустимо платить не позднее след.дня

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мы в срок получается платим или могут пеню насчитать?
    пени обычно за просрочку бывают...

    Цитата Сообщение от Ольга_6885 Посмотреть сообщение
    а надо
    100 стр. 31.03
    110 стр. 11.04
    120 стр. 12.04
    угу...

    Цитата Сообщение от Ольга_6885 Посмотреть сообщение
    Даже если бы мы перечислили НДФЛ 16.04, то все равно надо показывать 12.04???
    да

    Цитата Сообщение от Ольга_6885 Посмотреть сообщение
    Для них ведь главное видеть дату выплаты з/п, а перечисление НДФЛ они увмдят, я так понимаю?
    перечисления ндфл в отчете вообще не указываются.
    Почему-то я Вам верю...

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    потому что допустимо платить не позднее след.дня
    но мы-то заплатили в тот же день. все равно ставить 12.02?

    а по больничному и отпускным тоже не позднее след.дня?

  13. #13
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Да. Я же написала уже ДВАЖДЫ!Ставиться дата перечисления по нк, а не ваше перечисление.
    По отпуску и больничному последний день месяца.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Да. Я же написала уже ДВАЖДЫ!Ставиться дата перечисления по нк, а не ваше перечисление.
    По отпуску и больничному последний день месяца.
    спасибо! не заметила)

    то есть если отпускные/больничные были начислены 28.01, а выплачены 01.02,то
    100-28.01
    110 -01.02
    120 - 29.02

    так?

  15. #15
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    то есть если отпускные/больничные были начислены 28.01, а выплачены 01.02,то
    100-28.01
    110 -01.02
    120 - 29.02

    так?
    да

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    да
    еще вопрос...а то ,что за март начислено и уплачено в апреле в 6-НДФЛ нужно включать. например з.п. за март выплачена в апреле. ставим в 6-НДФЛ в строке 110- 15.04?

    А сумма фактически полученного дохода, а зарплата в начислении или к выплате?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    А какая дата получения дохода при увольнении? Дата увольнения?

  18. #18
    Аноним
    Гость
    У меня вопрос: начисляем зарплату 31.01.16, платим ее 29.01.16, уплачиваем НДФЛ 29.01.16, тогда так:
    100-29.01
    110 -31.01
    120 -29.01 или так нельзя?

  19. #19
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня вопрос: начисляем зарплату 31.01.16, платим ее 29.01.16, уплачиваем НДФЛ 29.01.16, тогда так:
    100-29.01
    110 -31.01
    120 -29.01 или так нельзя?
    100 31.01.16
    110 29.01.16
    120 01.02.16

  20. #20
    Аноним
    Гость
    А в другой теме писали что 120 стр. не 01.02.16 а 30.01.16!

  21. #21
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А какая дата получения дохода при увольнении? Дата увольнения?
    Да

  22. #22
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А в другой теме писали что 120 стр. не 01.02.16 а 30.01.16!
    А это как раз совсем не понятно...след.день по нк, но если выходные, то сроки уплаты переносится на след.рабочий. налоговая не дала разъяснений какую дату ставить, если след.день выходной . Поэтому каждый ставит по своему пониманию.

  23. #23
    Аноним Наталья
    Гость
    Подскажите пожалуйста, какие даты мне ставить в отчете??

    Начисляем зп за январь 31.01.2016
    а выплачиваем ее всегда по разному, иногда 11 февраля (нескольким сотрудникам), иногда 20 февраля, иногда и в марте могут реально на карту деньги перевести за январь. Еще и в разные сроки всем сотрудникам(((

    это мне как тогда отчет заполнить??? вообще не понимаю

  24. #24
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Наталья Посмотреть сообщение
    это мне как тогда отчет заполнить???
    Писать в строках 110 реальные даты выплаты з/пл. Если з/пл выплачиваете 5 раз (не считая аванса), то будет 5 блоков: стр 100 = 31.01.16, а стр 110 и 120 разные

  25. #25
    Аноним Наталья
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Писать в строках 110 реальные даты выплаты з/пл. Если з/пл выплачиваете 5 раз (не считая аванса), то будет 5 блоков: стр 100 = 31.01.16, а стр 110 и 120 разные
    спасибо!

    ну и отчетик(((

    а чтобы ЗиК это все формировала, там надо реальные даты по людям проставить получается? Я всегда ставила выплату зп днем начисления и все, меня не волновало как в 1 с бухгалтерии отражено перечисление реальное...

  26. #26
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Наталья Посмотреть сообщение
    там надо реальные даты по людям проставить получается?
    Да

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2012
    Сообщений
    186
    Если у нас декабрьская з/п начислена 31.12.2015 а выплачена 11.01.16 и ндфл перечислен 11января. Должны ли мы показывать в 6 НДФЛ за 1 квартал

  28. #28
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Irina429 Посмотреть сообщение
    Должны ли мы показывать в 6 НДФЛ за 1 квартал
    Да, в разделе 2.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2016
    Сообщений
    2
    Добрый день, подскажите, пожалуйста,
    отпуск с 12.01.2016 года, отпускные выплачены 29.12.2015, НДФЛ перечислен 29.12.2015. Т.к месяц начисления отпуска январь-эта сумма не попала ни в 2 НДФЛ, ни в РСВ-1 ПФР за 2015 год. Как правильно отразить в 6 НДФЛ
    Последний раз редактировалось Мила 77; 18.04.2016 в 17:31.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2012
    Сообщений
    186
    В разделе 2 строка 100 пишет 01.12.2015, нужно исправить на 31.12.2015?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 66 123451151 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •