×
×
+ Ответить в теме
Страница 65 из 67 ПерваяПервая ... 155561626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 1997
  1. #1921
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2011
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    так и заполнить
    31,12
    31,12
    09,01


    в 040 показывается сколько налога за год было исчислено
    в 070 - сколько налога за год было удержано


    нет в этом отчёте ни одной формулы
    Спасибо!
    По заполнению стр. 070 вот что нашла:

    Для расчета цифры, отражаемой в строке 070, потребуется просуммировать все данные, попадающие в строку 140 раздела 2 нарастающим итогом с начала каждого отчетного периода. Т. е. для отчета:

    за 1 квартал строка 070 сложится из сумм строк 140, отраженных в разделе 2 этого же отчета;
    полугодие – из сумм строк 140, отраженных в разделе 2 отчета за полугодие, и суммы, показанной в строке 070 отчета за 1 квартал;
    9 месяцев – из сумм строк 140, отраженных в разделе 2 отчета за 9 месяцев, и суммы, показанной в строке 070 отчета за полугодие;
    год – из сумм строк 140, отраженных в разделе 2 отчета за год, и суммы, показанной в строке 070 отчета за 9 месяцев.

  2. #1922
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если принять во внимание , что сколько распределили( начислили) столько и будем перечислять ( за минусом ндфл )
    100 начислили , 100 и ставим в 130. А на руки учредитель получил на 13% Меньше.
    Да.

    Прошу прощения за косяк с номерами строк


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Доходы в строке 130 расчета указываются полностью, без уменьшения на НДФЛ и вычеты?
    Да.

  3. #1923
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2011
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    так и заполнить
    31,12
    31,12
    09,01
    Несколько раз ФНС разъясняла порядок заполнения отчета, если день окончания работы пришелся на последний рабочий день квартала (например, Письмо от 02.11.2016 № БС-4-11/20829@). В этом случае последняя дата перечисления НДФЛ переходит на следующий квартал. В этом случае начисленный окончательный расчет и налог с него необходимо отразить в разделе 1. А вот во втором разделе отражать эти суммы в квартале увольнения не нужно. Их следует включить в этот раздел в следующем квартале, на который попадает дата перечисления налога.
    Получается, что увольнение и НКО заполнять в разделе 2 1 кв. 2020.

  4. #1924
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Татианна Посмотреть сообщение
    Несколько раз ФНС разъясняла
    Цитата Сообщение от Татианна Посмотреть сообщение
    Получается, что увольнение и НКО заполнять в разделе 2 1 кв. 2020.
    ну если так хотите, то можете в 1-м квартале 2020 года отразить

    Цитата Сообщение от Татианна Посмотреть сообщение
    Несколько раз ФНС разъясняла порядок заполнения отчета
    это уже не несколько раз, а стотыщмиллионов раз.
    только так никто и не понял почему порядок заполнения отчёта у них стал разъясняться какими то письмами. Обычно все порядки устанавливались Приказами, логически вытекающими из НК.

    а вот законодательно - так и не установили где когда как и что отражать.
    поэтому - отражайте когда хотите. можете и в 4-м квартале 19 года, можете в 1-м 20...
    главное - блок останется выглядеть с такими датами как выше указано
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  5. #1925
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2011
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    а вот законодательно - так и не установили где когда как и что отражать.
    поэтому - отражайте когда хотите. можете и в 4-м квартале 19 года, можете в 1-м 20...
    главное - блок останется выглядеть с такими датами как выше указано
    Еще раз спасибо за ответ!
    Решила отразить в отчете за 2019 г. 31.12 - это дата 2019 г., именно в этот день выплатили доход он обязательно попадет в этот отчет, а то что строка 120 попадает на 09.01- это правильное заполнение по ст. 226 НК РФ.
    Может кому-то мое разъяснение поможет.

  6. #1926
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,136
    Подскажите отчет за 4 квартал строка 100 (сумма начисленная за сентябрь пполностью оклад?) 30.09.2019
    строка 110 НДФЛ из данной суммы 15.10.19
    строка 120 16.10.19
    А Начисление декабрьской з/п и НДФЛ у нас будет в разделе 2 в 2020 за 1 квартал?
    Но стр.120 за 2019 год будет у нас равняться всей начисленной з/п за 2019 год, включая декабрьскую з/п? и будет сходиться с данными в РВС ? Запуталсь(

  7. #1927
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от Галюня-36 Посмотреть сообщение
    Но стр.120 за 2019 год будет у нас равняться всей начисленной з/п за 2019 год, включая декабрьскую з/п? и будет сходиться с данными в РВС ? Запуталсь(
    Галюня-36, вы ,наверное, 020 строку имеете в виду?


    Цитата Сообщение от Галюня-36 Посмотреть сообщение
    А Начисление декабрьской з/п и НДФЛ у нас будет в разделе 2 в 2020 за 1 квартал?
    В 1 раздел 6-ндфл за 2019 г. она тоже попадёт.



    Цитата Сообщение от Галюня-36 Посмотреть сообщение
    Подскажите отчет за 4 квартал строка 100 (сумма начисленная за сентябрь пполностью оклад?) 30.09.2019
    строка 110 НДФЛ из данной суммы 15.10.19
    строка 120 16.10.19
    Да, только 6-ндфл не за 4 кв, а за 2019год.

  8. #1928
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2011
    Сообщений
    72
    Еще вопрос.
    Может стр 070 быть больше стр 040 за год?

  9. #1929
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Может.

  10. #1930
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Татианна Посмотреть сообщение
    Может стр 070 быть больше стр 040 за год?
    может
    за счёт переходящего налога от прошлого года.
    то есть, Если какая то часть налога в прошлом году была исчислена, но не удержана. Она удержалась в этом году. А тот налог, который с доходов чисто этого года исчислен и удержан полностью. Ну или разница между исчисленным и удержанным на 31.12.18 больше, чем разница между исчисленным и удержанным на 31.12.19
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  11. #1931
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2011
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    может
    за счёт переходящего налога от прошлого года.
    то есть, Если какая то часть налога в прошлом году была исчислена, но не удержана. Она удержалась в этом году. А тот налог, который с доходов чисто этого года исчислен и удержан полностью. Ну или разница между исчисленным и удержанным на 31.12.18 больше, чем разница между исчисленным и удержанным на 31.12.19
    Спасибо!

  12. #1932
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,136
    Да Вы правы 020 строку имела в виду, Спасибо за ответ

  13. #1933
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,136
    Подскажите, если неправильно было отражен 3 квартал( был отпуск с 01-14.09) выплачен был 30.08 НДФл так же перечислен 30.08. Но.... в отчете за 3 квартал мы не указали это, ( сейчас за год 6 НДФЛ идет по суммам, есть смысл кор. делать за 3 квартал?

  14. #1934
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    добрый день, подскажите - по отпускным, выплаченным в марте срок перечисления ндфл какой ставить?
    раньше должен был быть 31.03.2020, а теперь 1С ругается, что это нерабочий день. Ставить 06 мая 2020???

  15. #1935
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    а теперь 1С ругается,
    прям совсем ругается? или предупреждает внимание привлечь?


    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    раньше должен был быть 31.03.2020, а теперь 1С ругается, что это нерабочий день.
    а я в этот день работал. и зарплату всем людям оплатил и НДФЛ с неё - всё 31.03 и проведено оказалось


    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    по отпускным, выплаченным в марте срок перечисления ндфл какой ставить?
    я буду 31.03 оставлять. а там если не понравится - пусть просят править.



    olga-osina, а налог с отпускных по факту когда уплатили?
    я в средине месяца одновременно с отпускными и уплачивал налог
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  16. #1936
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    или предупреждает внимание привлечь?
    ага
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    а налог с отпускных по факту когда уплатили?
    я в средине месяца одновременно с отпускными и уплачивал налог
    и мы в день перечисления отпускных
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    я буду 31.03 оставлять. а там если не понравится - пусть просят править.
    тоже попробую так отправить

  17. #1937
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Добрый день. А мы не перечислили мартовские отпускные 31.03, думали на 06.04 переносится. А потом на 06.05... А в итоге не перенесли? т.е. в 6-ндфл нужно будет указывать эти даты?
    19.03.20
    19.03.20
    31.03.20
    если сейчас заплатить то штраф 20%? или все-таки ждать первого рабочего дня и тогда платить?

  18. #1938
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    А мы не перечислили мартовские отпускные 31.03
    а с чего Вы взяли, что переносятся сроки выплаты отпускных и зарплаты?
    Речь идет о переносе оплаты налогов вообще-то.
    А ТК никто не отменял.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #1939
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    ZZZhanna, мне не очевидно, что если налоги перенесли, то НДФЛ это не налог и его не перенесли. Я поняла свою ошибку, спасибо.

  20. #1940
    Клерк Аватар для zorro_z
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    696
    Зарплата за март выплачена 27 марта (пятница) в связи с режимом самоизоляции с 28 марта по 5 апреля. НДФЛ исчислен и удержан тогда же.
    НО! НДФЛ перечислен лишь 6 апреля в понедельник (думали, что это первый рабочий).
    Мы - в режиме самоизоляции (не работаем).
    Можно ли во втором разделе указать за 1 квартал:
    100 - 31.3.2020
    110 - 27.3.2020
    110 - 06.4.2020 Волнует именно последняя дата. Как правильно?

  21. #1941
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Добрый день. Первый раз такое, помогите пожалуйста.
    Выплатили зп 31.03. Но! у одного сотрудника платежка ушла 31.03, у второго 01.04.
    Получается делить надо блоки?
    31.03.20
    31.03.20
    01.04.20 на одного
    и
    01.04.20
    01.04.20
    02.04.20 на второго?
    НДФЛ общий ушел 01.04.20.
    И удержан НДФЛ в разделе 1, тоже надо указывать на одного только? т.к. на второго выплата 01.04 и удержан выходит во 2кв уже?

  22. #1942
    Аноним
    Гость
    Как правильно указать второй раздел 6-НДФЛ:

    1 Ситуация: Выплатили зп зп март и отпускные за март 02.03.20. Этой же датой перечислили НДФЛ.
    строка 100 02.03.2020 - 148919,12
    строка 110 02.03.2020 - 19 359
    строка 120 31.03.2020 или 06.05.2020???????????????????????

    2 Ситуация: Выплатили дивиденды 24.03.20. Этой же датой перечислили НДФЛ
    строка 100 24.03.2020 - 500000
    строка 110 24.03.2020 - 65000
    строка 120 25.03.2020 или 06.05.2020???????????????????????

  23. #1943
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как правильно указать второй раздел 6-НДФЛ:

    1 Ситуация: Выплатили зп зп март и отпускные за март 02.03.20. Этой же датой перечислили НДФЛ.
    строка 100 02.03.2020 - 148919,12
    строка 110 02.03.2020 - 19 359
    строка 120 31.03.2020 или 06.05.2020???????????????????????

    2 Ситуация: Выплатили дивиденды 24.03.20. Этой же датой перечислили НДФЛ
    строка 100 24.03.2020 - 500000
    строка 110 24.03.2020 - 65000
    строка 120 25.03.2020 или 06.05.2020???????????????????????
    Никто не может подсказать или никто принципиально НЕ сдает, пока не кончится карантин? Просто у нас РАБОТАЮЩЕЕ по Указу предприятие. Мы должны сдать в прежний (докарантинный) срок отчеты?

  24. #1944
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Выплатили зп зп март и отпускные за март 02.03.20.
    31.03.2020 -нерабочий день (Указ Президента № 206), поэтому срок для НДФЛ -06.05.2020.


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    2 Ситуация: Выплатили дивиденды 24.03.20
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    строка 120 25.03.2020
    Да.

  25. #1945
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Просто у нас РАБОТАЮЩЕЕ по Указу предприятие.
    Тогда строка 120 в
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1 Ситуация: Выплатили зп зп март и отпускные за март 02.03.20.
    31.03.2020


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сдать в прежний (докарантинный) срок отчеты?
    На сколько и кому перенесены сроки можно посмотреть в ПП №409 от 02.04.2020.

    6-НДФЛ за 1 кв 2020г. нужно сдать не позднее 30.07.2020 ("довирусный" срок 30.04.2020 продлен на 3 месяца),
    https://www.klerk.ru/buh/articles/498057/
    https://www.klerk.ru/doc/498112/

  26. #1946
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    31.03.2020 -нерабочий день (Указ Президента № 206), поэтому срок для НДФЛ -06.05.2020.
    Спасибо. А как думаете, корректно сейчас отправить с датой первого рабочего дня 06.05? Или в случае продления карантина (что более, чем вероятно), придется уточняться?
    Или, исходя из даты отправки (например, сегодня) , 06.05 будет актуально и в исправлениях нуждаться не должно?

  27. #1947
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1 Ситуация: Выплатили зп зп март и отпускные за март 02.03.20. Этой же датой перечислили НДФЛ.
    строка 100 02.03.2020 - 148919,12
    строка 110 02.03.2020 - 19 359
    строка 120 31.03.2020 или 06.05.2020???????????????????????
    Уточнение
    З/пл за март и отпускные нужно показать в разных блоках 2-раздела.

    Отпускные
    100-02.03.2020
    110-02.03.2020
    120-31.03.2020 / 06.05.2020 для неработающих
    130-сумма отпускных
    140 -НДФЛ с отпускных

    З/пл
    Дата фактического получения дохода -последнее число месяца, за который она была начислена
    ИМХО, вариант с указанием в стр. 100 -31.03.2020 и стр. 110-02.03. 2020 выглядит не очень хорошо.
    Лучше сделать так:
    100 -02.03.2020
    110-02.03.2020
    120 -03.03.2020
    130 -сумма з\пл
    140-ндфл с з/пл

  28. #1948
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или, исходя из даты отправки (например, сегодня) , 06.05 будет актуально и в исправлениях нуждаться не должно?
    Думаю, что да.

  29. #1949
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Выплатили зп 31.03., но у одного сотрудника платежка на зп ушла 01.04.
    правильно будет отразить всю зп так
    31.03.20
    31.03.20
    06.05.20
    Или надо делить обязательно блоки?
    И ничего не изменилось, если хоть одна дата (06.05.20) попадает на следующий период, то этот блок можно будет указать в Разделе 2 во 2ом квартале? Или лучше все-таки в первом?

  30. #1950
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2009
    Сообщений
    290
    Добрый день. Можно присоединиться к вопросам по заполнению с этими переносами выходных не выходных?

    100 17.03.2020 13100 отпускные
    110 17.03.2020 13100 выплачено
    120 06.04.2020 перечислен ндфл

    100 31.03.2020 зп
    110 31.03.2020 выплачено
    120 06.04.2020 перечислен ндфл

    Сомневаюсь по срокам 06.04. для отпускных. Спасибо

+ Ответить в теме
Страница 65 из 67 ПерваяПервая ... 155561626364656667 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •