6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[ZZZhanna]

Это правильно ?

да.

[zunechka]

Добрый день! Подскажите пожалуйста (верно ли понимаю)- если зарплата за Февраль перечислена в Марте а ндфл с нее только в Апреле- то в разделе 1 в стр.040 я отражаю всю сумму ндфл с зарплаты за январь-март а по стр.070 только тот ндфл который был перечислен в январе-марте 2019г. (т.е. февраль и март не показываю)? А в разделе 2 по стр.100-120 я показываю зарплату за декабрь (была выплачена в январе и ндфл был удержан и перечислен тогда же), за январь (выплачена в феврале и ндфл тогда же был удержан и перечислен) и за февраль (выплачена в марте, ндфл удержан но не перечислен), все верно? Подскажите пожалуйста коллеги верны ли мои рассуждения. Спасибо

[Arhimed0]

zunechka, в отчёте нет ни единой цифры об уплате налога
налоговики это знают по поступлениям на свой счёт от нас

[zunechka]

zunechka, в отчёте нет ни единой цифры об уплате налога
налоговики это знают по поступлениям на свой счёт от нас

но не ясно в разделе 1 в стр.070 должен ли отражаться ндфл с зарплаты за февраль? и может и март тоже? спасибо

[gnews]

если зарплата за Февраль перечислена в Марте а ндфл с нее только в Апреле- то в разделе 1 в стр.040 я отражаю всю сумму ндфл с зарплаты за январь-март а по стр.070 только тот ндфл который был перечислен в январе-марте 2019г. (т.е. февраль и март не показываю)?

zunechka, если вы выплатили з/пл ( доход) , то НДФЛ с этого дохода попадает в стр.070 не зависимо от того, когда вы перечислили налог в бюджет и перечислили ли вообще.

[zunechka]

zunechka, если вы выплатили з/пл ( доход) , то НДФЛ с этого дохода попадает в стр.070 не зависимо от того, когда вы перечислили налог в бюджет и перечислили ли вообще.

спасибо

[alexVRN]

Подскажите, знаю что делаю неправильно, но НДФЛ за сотрудников оплачиваю в начале квартала за квартал вперед. Мне так проще, чем ежемесячно платить.
Как правильно заполнить 100/110/120?

Вот пример 4 кв. 2018 г. :
100 30.10.2018
110 31.10.2018
120 31.10.2018
.
100 29.11.2018
110 29.11.2018
120 30.11.2018
.
100 27.12.2018
110 27.12.2018
120 28.12.2018

Были случае наказания за уплату НДФЛа авансом? Как не нарушая закон платить с минимальным кол-вом платежек? Сумма налога известна заранее.

[БухАлла]

Доброго дня. Подскажите верно ли я заполняю 6НДФл. Ситуация такая, ИГ на патенте, разрешение на уменьшение НДФЛ получили только в марте, за январь НДФЛ удерживали и перечисляли в бюджет, за февраль з/п платили в марте и соответственно НДФЛ уже не удерживали и плюс вернули излишне удержанный январский НДФЛ. Оклад ИГ 18000, НДФЛ 2340 ФОТ 90000.
Первый раздел я заполнила так
Доход 020 = 270000 (90000*3 январь, фервраль, март)
Налог 040 = 35100 (13% от 020)
авансовый платеж 050 = 7020 (2340*3)
удержано 070 = 18720 (за январь и февраль)
возвращено 090 = 2340 (это та сумма, которую я вернула ИГ в марте за январь)
Второй раздел
31.01.19 = 90000
08.02.19 = 11700 - указала весь НДФЛ который я удержала на тот момент (90000*13%)

28.02.19 = 90000
07.03.19 = 7020 - это ндфл исчисленный за февраль за минусом возвращенного ИГ (90000-18000)*13%-2340)

Декабьскую з/п в данном расчете не указала, чтобы не путаться, меня волнует правильно ли я заполняю строку 090, надо ли её вообще заполнять? И правильно ли указываю суммы НДФЛ удержанного во втором разделе в феврале и марте?

[Polwiz]

Всем доброго вечера.
Подскажите пожалуйста, у меня доходы с разными ставками, раздел 1 заполняется по разным ставкам отдельно(010-050) + итоговые 060-090
А вот раздел 2 можно не делить? делать сквозными выплатами январь-март? или также делить?
Смутило то, что первая ставка 13% - на первом листе с заполненным разделом 2, а вторая ставка 15% на втором листе с пустым разделом 2.

[ZZZhanna]

а вторая ставка 15% на втором листе с пустым разделом 2.

а выплаты были с доходом по ставке 15%?

[Аноним]

у меня доходы с разными ставками, раздел 1 заполняется по разным ставкам отдельно(010-050) + итоговые 060-090
А вот раздел 2 можно не делить? делать сквозными выплатами январь-март? или также делить?
Смутило то, что первая ставка 13% - на первом листе с заполненным разделом 2, а вторая ставка 15% на втором листе с пустым разделом 2.

По второй ставке заполняется дополнительно раздел 2 и приложение по месяцам.
Раздел 1 - ФИО и документы.
Раздел 3- стандарт, имущ, соц, вычеты

[Polwiz]

а выплаты были с доходом по ставке 15%?

да, конечно. В противном случае вообще бы вопросов не было

[Polwiz]

По второй ставке заполняется дополнительно раздел 2 и приложение по месяцам.
Раздел 1 - ФИО и документы.
Раздел 3- стандарт, имущ, соц, вычеты

Вы сейчас о какой декларации??? я спрашиваю про 6-НДФЛ

[ZZZhanna]

да, конечно

м.б. выплаты по срокам не попадают в данный период? Потому что они должны быть в р.2.

[Polwiz]

м.б. выплаты по срокам не попадают в данный период? Потому что они должны быть в р.2.

Я наверно неправильно объяснила: все выплаты в разделе 2 есть и со ставкой 13 и со ставкой 15, только они попадают в раздел 2 под первой ставкой (13%), программа не дает делить их на разные ставки. В разделе 2 все данные корректны, только они идут сквозным потоком на 1 странице под ставкой 13%, а под ставкой 15% раздел 2 пустой. Разные ставки программа заносит в раздел 1 на разных страницах, а вот итоговые строки 060-090 по всем ставкам только на первой странице.

[gnews]

Разные ставки программа заносит в раздел 1 на разных страницах, а вот итоговые строки 060-090 по всем ставкам только на первой странице.

Именно такой порядок заполнения указан в Инструкции по заполнению 6-ндфл.

они попадают в раздел 2 под первой ставкой (13%), программа не дает делить их на разные ставки.

ИМХО, потому что нет смысла разбивать .


P.S.
Что-то не соображу , где во втором разделе указывается ставка НДФЛ.

[Arhimed0]

Что-то не соображу , где во втором разделе указывается ставка НДФЛ.

зачем она там?
второй раздел создан для сведений о суммах дохода по датам, и по каким датам ждать налоговых поступлений

[gnews]

зачем она там?

Arhimed0, в том-то и дело , что незачем.

[Polwiz]

спасибо Вам, добрые люди.
Отправила так... буду ждать реакции ФНС

[Аноним]

ну и как? ставил ли кто нибудь в подобных ситуациях конкретные даты в 110 и 120 строках?

как то всегда старался избегать подобных ситуаций. всякие единоразовые материалки оттягивал дату выплаты, что б одновременно с зарплатой общей или отпусками была
за три года отчёта объезжать удавалось
а тут... увольняется, надо срочно в этот день, и суммы как назло масенькие и другому кому нить =нечего= сунуть))))

Добрый вечер! Скажите, вы отчитались с датами или с нулями? Нам пришло требование, требуют указать даты.

[Arhimed0]

Скажите, вы отчитались с датами или с нулями?

отчитался так же как и сам первый раз предлагал
(я в общем и спрашивал больше для подтверждения своего мнения - не уверен окончательно был)

заполняю
100 - 04.02.2019 130 - 1400,00
110 - 00.00.0000 140 - 0,00
120 - 00.00.0000

Расчёт отправил 16.04
протокол положительный
вопросов пока нет

[Arhimed0]

пришло требование, требуют указать даты.

ну во первых в помощники можно ту же бондарчучку притянуть - она сама так предлагала
ну а во вторых ...
тут как то даже не логично даты вставить
ведь в строках 110-120 и 140 своего рода идут ответы на вопросы
- какого числа налог был удержан? - да никакого! мы его не удерживали вообще, совсем,...
вот сумма удержанного - 0,00. а когда - да никогда!
мы в каждый день: и вовремя и преждевременно и с задержкой по 0,00 удерживали! так вам про какую дату сообщить?

- какой крайний срок для уплаты этого =ничего= - да опять никакого! ибо как можно назвать дату когда мы будем уплачивать =ничего= . =ничего= я вообще уплачивать не буду!
ну удержано налога - 0,00 - тут вроде как понятно - удержания не было. можно и по другому сказать - мы 0,00 удержали

[Елена_N]

Arhimed0, по-видимому, хотят видеть, как было бы, если бы налог был удержан.

[Arhimed0]

хотят видеть, как было бы, если бы налог был удержан.

вполне возможно
не зря же я изначально всё же засомневался

[Аноним]

Arhimed0, по-видимому, хотят видеть, как было бы, если бы налог был удержан.

Говорят, что программа у них ругается. Хотя странно, есть же письмо ФНС от 05.08.2016 № ГД-4-11/14373. В требовании написано для ненулевой суммы налога 0 указан недействительный срок перечисления, налог то 0 и 0 указан.

[Arhimed0]

Говорят, что программа у них ругается.

брешут
программа у них одна на всю страну
не могет такого быть что бы вкаждой инспекции свои прибабахи

Хотя странно, есть же письмо ФНС от 05.08.2016 № ГД-4-11/14373.

не, в этом странного ничего нет
эти письма пишет просто бондарчучка - в них и откровенная ахинея бывала, видели
она в открытую про себе написала: образование - землемер, никогда нигде.... - сразу в замы к Мишустину. Ну а чё? чикса симпотная....

[Галюня-36]

Подскажите 6 НДФЛ , раздел 2 , стр.100 - 31,12, стр 110- должна же стоять полностью сумма дохода за декабрь , а не часть зарплаты , которую мы выплачиваем в январе за декабрь

[ZZZhanna]

раздел 2 , стр.100 - 31,12, стр 110- должна же стоять полностью сумма дохода за декабрь

да.

[Галюня-36]

Спасибо, опять борюсь с разработчиками бух.программы главбух, постоянно вручную приходится делать, и вводят в заблуждения

[Arhimed0]

Подскажите 6 НДФЛ , раздел 2 , стр.100 - 31,12, стр 110- должна же стоять полностью сумма дохода за декабрь , а не часть зарплаты , которую мы выплачиваем в январе за декабрь

т.е. у Вас в декабре была начислена зарплата 100 тыщ.
В январе Вы выплачиваете не всё, а только 60 тыщ.
так нужно понимать Вашу фразу

а не часть зарплаты , которую мы выплачиваем в январе за декабрь

?