6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[Аноним]

Коллеги, подскажите, как правильно отразить блок 100-120 при увольнении? Сотрудник уволен 12.10.18 (это пт)
Отражаем
100 - 31.10.2018
110 - 12.10.2018
120 - 15.10.2018

или

100 - 12.10.2018
110 - 12.10.2018
120 - 15.10.2018

?

[Arhimed0]

Коллеги, подскажите, как правильно отразить блок 100-120 при увольнении?

когда выплаты произвели?
на запплату
12.10
12.10 (или дата выплаты)
15.10 (+1 раб день)

на КНО
дата выплаты
дата выплаты
дата выплаты + 1 раб день


если ВСЕ три даты совпадают - сложите в один блок

[olga-osina]

кто сдает через СБИС?
в декабре выплачивали отпускные
заполняю 2 раздел
20.12.2018
20.12.2018
09.01.2019 - Сбис на эту строку выдает ошибку, дата должна быть в пределах 2018 года.

[ZZZhanna]

20.12.2018
20.12.2018
09.01.2019 - Сбис на эту строку выдает ошибку

и правильно, эту выплату надо включать в 1кв.2019

[olga-osina]

а я включаю в 4 квартал и всегда так делаю.

[добрыйбух]

а я включаю в 4 квартал и всегда так делаю.

И я тоже

[olga-osina]

И программа "Налогоплательщик" эту ошибку не выдает. Один СБИС выделывается. Поставила стр. 29 декабря и отправила.
Буду я помнить про эти отпускные до мая месяца.

[Arhimed0]

а я включаю в 4 квартал и всегда так делаю.

и я тоже
и через сбис отправляю
никто пока не ругался

[Arhimed0]

Буду я помнить про эти отпускные до мая месяца.

если поставить в 1-й квартал, то помнить об этом придётся до.... до марта 2020 года!!!

[olga-osina]

если поставить в 1-й квартал, то помнить об этом придётся до.... до марта 2020 года!!!

вот, тем более точно

[Lexxxey]

вы уже и от тени шарахаетесь?
а кто за это штрафовать должен вообще? ОБХСС?

Не могут сказать, что 29.12.18 заплатили НДФЛ за счёт своих средств, т.к. начисление идёт 31.12.18, значит и удержать ранее не могли? Значит эти средства возвращайте из налоговой, а НДФЛ удержите и выплатите. А раз несвоевременно, значит штраф.

[Lexxxey]

При обратном порядке дат
100 - 31.12.18
110 - 28.12.18
120 - 29.12.18
Отчёты налоговая принимает без ошибок?

Может, чтобы вопросов не было так указать:
100 - 28.12.18
110 - 28.12.18
120 - 29.12.18?

Или так рисков больше?

[Arhimed0]

коллеги, кто как всё-таки отражает в этом отчёте ситуацию, когда выплачивается доход с которого из-за предоставляемых вычетов нет удержанного налога?

чел увольняется сегодня 04,02,19
его доход за месяц 1400,00 . есть вычет на детей 1400,00
к выплате полностью сумма 1400,00 без удержаний

заполняю
100 - 04.02.2019 130 - 1400,00
110 - 00.00.0000 140 - 0,00
120 - 00.00.0000

так?
или другие варианты?

[бух1017]

Arhimed0,
да, все верно

[Аноним]

заполняю
100 - 04.02.2019 130 - 1400,00
110 - 00.00.0000 140 - 0,00
120 - 00.00.0000

так?
или другие варианты?

Можно и с датами в 110, 120.

[бух1017]

Можно и с датами в 110, 120.

в такой ситуацией даты удержания налога нет, так как самого удержания налога - нет

[Аноним]

Дата удержания налога это дата выплаты дохода. Изначально в формате файла 6-НДФЛ была просто дата, а возможность изображать ее в виде 00.00.0000 появилась позже.

[Arhimed0]

ну и как? ставил ли кто нибудь в подобных ситуациях конкретные даты в 110 и 120 строках?

как то всегда старался избегать подобных ситуаций. всякие единоразовые материалки оттягивал дату выплаты, что б одновременно с зарплатой общей или отпусками была
за три года отчёта объезжать удавалось
а тут... увольняется, надо срочно в этот день, и суммы как назло масенькие и другому кому нить =нечего= сунуть))))

[Nikost]

ставил ли кто нибудь в подобных ситуациях конкретные даты в 110 и 120 строках?

мы - нет, указываем "0" в стр.110 и 120
И в 140 сумма налога = "0"

[Пианина]

Уважаемые форумчане, прошу помощи!

Полезла в декларации за 1 квартал, полгода и 9 месяцев и обнаружила там такие вещи:
1) выплаты по договорам аренды с физиками во втором разделе отражены датой начисления (последним днём месяца), а не датой фактической выплаты, как должно быть, а вот дата удержания налога в строке 110 как раз указана датой фактического перечисления денег.
2) суммы в разделе 1, строка 020, точно так же указаны с учётом начислений по договорам аренды, а не с учётом фактической выплаты. А я так поняла, что это только зарплата в первом разделе указывается по начислению, а арендные платежи - строго по дате выплаты в обоих разделах, и срок по НДФЛ, соответственно, падает на следующий рабочий день за датой фактической выплаты этих доходов.

В первом квартале мы арендные платежи за январь и февраль перечисляли последним днём месяца (НДФЛ тоже), а вот мартовский платёж делали в начале апреля. Значит, во второй раздел декларации за полгода (в декларацию первого квартала мартовский платёж не попадает) я включаю арендные платежи за март датой фактического перечисления (3 апреля).

Кроме того, выходит, что мне нужно корректировки сдать, начиная с первого квартала (в первый раздел внести суммы начисленной з/п за три месяца + суммы фактически выплаченных арендных платежей, а в остальных двух декларациях поменять не только первый раздел, но ещё и даты во втором разделе по арендным платежам на даты фактических выплат).

Всё ли я правильно поняла? И не сильно страшна подача корректировок аж за весь год перед сдачей годовой декларации? А то, я смотрю, мы в первом квартале подавали корректировку (с отпускными косяк был), во втором квартале тоже (и опять отпускные), а теперь ещё разок всё это надо корректировать...

[Галюня-36]

Подскажите , как правильно сдать НДФЛ 6
Было перечислена большая сумма НДФЛ за месяц (ноябрь ) в декабре. Фирма открылась в ноябре. в форме по строке 070 и в разделе 2 строка140. я должна поставить именно уплаченную сумму из платежки? или ту которая начислена . в 2019 разобрались с этими копейками и выплатили сотруднику больше на эти несчастные 100 руб

[ZZZhanna]

я должна поставить именно уплаченную сумму из платежки?

уплаченные суммы и даты платежных поручений нигде не указываются, указывается только то, что должно быть уплачено и сроки, в которые должна была быть уплата.

[Галюня-36]

т.е. Вы советуете поставить в строках 070 и 140 , именно ту сумму НДФЛ , которая должна быть удержанной и перечисленной, а не ту которую перечислили? на 100 руб. больше

[ZZZhanna]

поставить в строках 070 и 140 , именно ту сумму НДФЛ , которая должна быть удержанной и перечисленной, а не ту которую перечислили?

да

Вы советуете

это не я советую, это НК требует ))

[Аноним]

т.е. Вы советуете поставить в строках 070 и 140 , именно ту сумму НДФЛ , которая должна быть удержанной и перечисленной, а не ту которую перечислили? на 100 руб. больше

В строках 070 и 140, следует показывать суммы удержанного НДФЛ, которые должны быть перечислены.

[Галюня-36]

!!! все сил нет с программой главбух-зар.плата
Делаю вручную . 2 раздел ставлю только з/п ноябрь и налог в декабре за ноябрь и все? Декабрь у нас в 2019 году? правильно? у меня только з/п и все без отпуска и других начислений

[Самый тупой бух]

Как заполнить раздел 2:
Сотрудник с 18 по 24 декабря был в отпуске. 14 декабря были выплачены отпускные , тогда же и НДФЛ был перечислен. Потом сотрудник выходит 25 декабря и тут же пишет заявление на увольнение с 25 декабря , работодатель разрешает уволить 25 декабря , делаем все выплаты ( компенсация при увольнении), 25 декабря перечисляем ндфл.
Но, 25 декабря выплачиваем и зарплату за декабрь всем сотрудникам , тогда же и ндфл .
При этом, начислена зрпл всем остальным 31 декабря ( оклад начислен за все дни, премия начислена)
Короче , путаница у меня .

[Самый тупой бух]

Дубль

[Самый тупой бух]

Лучше ставить в 100 строку: 25.12.2018, а не 31.12.2018?
И на зрпл и компенсацию заполнять один блок?
Вообще , НДФЛ перечислили 25 декабря , хотя срок будет 26 декабря , так можно же?

[Самый тупой бух]

1с предлагает по отпуску 14 декабря ставить так:
14.12.2018
14.12.2018
09.01.2019
И включать в 1 квартал 2019 г. Это правильно ?